數(shù)碼事業(yè)部工作總結(jié)及工作計劃

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不知不覺中，見證著公司飛越發(fā)展的2019年已經(jīng)過去了，在這充滿激情與希望的2020年即將到來。新起點、新希望。站在2020

年的起點，我們將繼承和發(fā)揚過去工作中存在的優(yōu)點，汲取經(jīng)驗，摒棄不足，滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)和更充沛的干勁，向我們的既定目標(biāo)進發(fā)！回首2019年的工作，有碩果累累的喜悅，有與同事協(xié)同攻關(guān)、備戰(zhàn)的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、前言NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA

報告事項：一、2019年工作總結(jié)二、2020年工作計劃

報告工作目錄1、公司體系外審----------------------------------------------1-2頁2、公司體系內(nèi)審-----------------------------------------------3頁3、客戶審核統(tǒng)計-----------------------------------------------4頁4、客戶調(diào)查表填寫和提交---------------------------------------5頁5、與客戶簽訂質(zhì)量/環(huán)保協(xié)議統(tǒng)計分析----------------------------6頁6、客戶審核問題統(tǒng)計分析---------------------------------------7頁7、體系過程稽核和推動-----------------------------------------8頁8、有害物質(zhì)監(jiān)測異常統(tǒng)計-------------------------------------9-11頁9、客戶環(huán)保報告提交統(tǒng)計分析----------------------------------12頁10、供應(yīng)商環(huán)保報告索取分析-----------------------------------13頁11、公司體系運行和優(yōu)化---------------------------------------14頁12、質(zhì)量目標(biāo)達成統(tǒng)計分析--------------------------------------15頁13、文控文件受控、發(fā)放、回收統(tǒng)計------------------------------16頁14、公司過程稽核（5S執(zhí)行、文件標(biāo)準(zhǔn)化、靜電防護、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化）--17頁15、體系運行費用統(tǒng)計------------------------------------------18頁16、對目前工作的理解和認(rèn)識---------------------------------19-23頁NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1、體系(外審）運行狀態(tài)：2019年Intertek監(jiān)督審核——分析、改善審核中，發(fā)現(xiàn)我司1個輕微不符合項：針對此不符合項，體系組針對原因進行了分析、糾正預(yù)防措施，已要求行政部緊急聯(lián)系其他第三方測試機構(gòu)（科旭）進行測試（已經(jīng)確認(rèn)科旭在2019年5月26日來公司取樣，在六月初可以拿到檢測報告）糾正預(yù)防、驗證報告重新檢測，并出具檢測報告，如附檔1、部分績效測量和監(jiān)測不充分。

要求：

4.5.1績效測量和監(jiān)測：組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，對職業(yè)健康安全績效例行監(jiān)測和測量。程序中提供：a）適合組織需要的定性和定量的測量;b）對組織的職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程序的監(jiān)測;c）主動性的績效測量，即監(jiān)測是否符合職業(yè)健康安全管理方案、控制措施和運行準(zhǔn)測;d）主動性的績效測量，即監(jiān)測是否符合職數(shù)健康安全管理方案、控制措施和運行準(zhǔn)測;e）被動性的績效測量，即監(jiān)測健康欠佳、事件（包括事故、未遂過失等）和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù);f）記錄充分的監(jiān)測和測量的數(shù)據(jù)和結(jié)果，以便于隨后糾正措施和預(yù)防措施的分析。無證據(jù)顯示受審核方最近一年按要求對工場職業(yè)病危害因素如崗位噪聲、室內(nèi)空氣（刷膠/點膠/鋼網(wǎng)清潔/執(zhí)錫等工作場所）進行了監(jiān)測。一、2019工作總結(jié)1NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA1、體系（外審）運行狀況：2019年Intertek監(jiān)督審核——整改關(guān)閉提交報告，審核組出具審核報告通過2015換片審核，發(fā)放證書Close一、2019工作總結(jié)2NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA2、體系（內(nèi)審）運行狀況：2019年內(nèi)審、過程審核審核計劃審核報告

為了確保管理體系的符合性和有效性，根據(jù)2019年體系審核計劃，我部門組織各部門內(nèi)審員在2019年2月21日-25月對公司內(nèi)部的管理體系運行情況進行了內(nèi)部審核和過程審核，認(rèn)真檢查了管理體系的運行情況：審核中發(fā)現(xiàn)部分不符合項，均為一般不符合項，未發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性的嚴(yán)重不符合項。針對不符合項對外開出5項，實際開出83項。責(zé)任部門編制8D報告，針對原因進行了分析、糾正預(yù)防措施，已于2019年4月整改完畢。審核報告一、2019工作總結(jié)3NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2019工作總結(jié)2019年客戶來訪公司共36家，主要客戶：德賽、豪鵬集團、金色能源、惠州億緯、力神終端、國光、珠海光宇。感謝A+客戶（曙鵬、力神終端、國光）我司年度的監(jiān)督審核通過，完善了我司工藝流程改善、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、爐溫曲線及數(shù)據(jù)追溯、加嚴(yán)有害物質(zhì)管制。3、2019年客戶審核---過程統(tǒng)計4NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2019工作總結(jié)4、體系運行狀況：2019年客戶審核---過程統(tǒng)計（調(diào)查表填寫和提交）總結(jié)：客戶信息調(diào)查表牽涉范圍涵蓋整個公司的各部門輸入和輸出，并且在填寫耗費時間較多，對公司熟悉掌握才能又快填寫完整。業(yè)務(wù)接收信息時間比較緊急，建議需要時間來填寫，信息輸出才準(zhǔn)確。5月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計調(diào)查表02664634372142NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2019工作總結(jié)5、2019年1-12月與客戶簽訂的質(zhì)量與環(huán)保協(xié)議統(tǒng)計月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月累計次數(shù)1201165023324客戶豐江國光維都利豪鵬東莞小鋰國光豐江贛鋒鋰業(yè)贛鋒鋰業(yè)科力遠豪鵬維都利朗能天津力神寶龍達中山眾旺德億緯納普能源精進歐力天津力神朗泰灃天津力神特種品勝天津力神恒泰美爾頓總結(jié)：以上數(shù)據(jù)為滿足客戶需求簽定質(zhì)量/環(huán)保，協(xié)調(diào)必須加蓋公章可。后續(xù)此協(xié)議須三天時間界定，特殊要求特殊管制。6NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA小結(jié)：2019年客戶審核異常發(fā)出244項，主要分布于執(zhí)行缺失、文件缺失、標(biāo)準(zhǔn)缺失（工藝方法、設(shè)備、原材料）。6、客戶審核問題統(tǒng)計分析2019年客戶審核---客戶分析一、2019工作總結(jié)7NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA7、體系過程稽核和推動：2019年客戶審核---審核分析--工藝管理

為了在生產(chǎn)過程中對工藝標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行進行嚴(yán)格管理，品質(zhì)部定期組織對現(xiàn)場工藝做出檢查、監(jiān)督、通報、整改等一系列工作，2019年全年做出每周一次工藝標(biāo)準(zhǔn)/5S檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題點進行展開，可從以下六方面進行概括：

人機料法環(huán)測人員質(zhì)量意識薄弱，操作粗心班前設(shè)備點檢、保養(yǎng)清擦，時有時無原材料缺陷，及時反饋溝通確認(rèn)處理不及時員工更換頻率較快，未定期開展技能培訓(xùn)生產(chǎn)過程中，溫濕度異常沒有人員及時處理a.部分員工檢測當(dāng)中為圖方便，不做檢驗，而是憑經(jīng)驗判斷；b.量具因異常因素導(dǎo)致摔壞、損壞，未能及時上報檢修，同時在線使用一、2019工作總結(jié)8NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA8、有害物質(zhì)監(jiān)測異常統(tǒng)計⑴2019年有害物質(zhì)異常投訴供應(yīng)商發(fā)生7次、客戶投訴1次。一、2019工作總結(jié)序號客戶/供應(yīng)商原因時間狀態(tài)處理結(jié)果備注1子錦年

子錦年來料旺銓電阻LR251222R010F2鉻超標(biāo)500PPM以下實測5590.2PPM,5月5日OK建議購買測紙供應(yīng)商2海格微二極管測封體6月2日OK1432-0561-00040/1432-0261-00130與供應(yīng)商溝通退貨并罰款1000元。供應(yīng)商3品優(yōu)德二極管測封體6月2日OK1435-0561-000404SG-0007客戶此批要求一個型號，客戶此批是ROHS.供應(yīng)商4品優(yōu)德二極管測封體6月22日OK查客戶無管控GP，而我司只有曙鵬有索尼項目Sb萘管控。供應(yīng)商9NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA8、有害物質(zhì)監(jiān)測異常統(tǒng)計⑵2019年有害物質(zhì)異常投訴供應(yīng)商發(fā)生4次、客戶投訴1次。一、2019工作總結(jié)序號客戶/供應(yīng)商原因時間狀態(tài)處理結(jié)果備注5琪博芯琪博芯BSS84來料鉛（Pb）超標(biāo)10/18OK1、通知供應(yīng)商前來我司檢討；2、對供應(yīng)商做出相應(yīng)的處罰。供應(yīng)商6翔佳順來料要求滿足HF，實際來料Br超標(biāo)11/22OK退供應(yīng)商換貨供應(yīng)商7德賽環(huán)保鉛超標(biāo)的客訴DESAY08130081SP-4147-V2(S8211CAS+S8206AAI+CJM30058+QM2530M7+PTC)A3鉛超標(biāo)事宜7/3OK送華測檢測，電阻ROHS、保險絲ROHS報告、豁免聲明。前期開發(fā)物料需開發(fā)評估。（華測21號出報告）客戶8翔佳順來料要求滿足HF，實際來料Br超標(biāo)12/23OK退供應(yīng)商換貨供應(yīng)商9順峰旭業(yè)手指套、靜電指套12/15OK沒滿足HF要求供應(yīng)商10NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA環(huán)保專項工作⑶有害物質(zhì)控制:客戶：德賽投訴08130081SP-4147-V2鉛含量超標(biāo)投訴：關(guān)于DESAY08130081SP-4147-V2(S8211CAS+S8206AAI+CJM30058+QM2530M7+PTC)A3鉛超標(biāo)事宜原因分析1、需我司提供的電池保護板（DESAY0813008)整體含Pb（鉛）溶解測試，送第三方測試。2、據(jù)華測測試結(jié)果如附件華測報告，我們的保護板是符合ROHS，其中我們的保護板中電阻（RC0402）、保險絲（SFJ-0412S,12A,3.0-4.5V,HF,Dexerials）是含有鉛超標(biāo)（有豁免聲明）。注：華測在測試的時候沒有把保險絲剔除單獨測試，以致測試報告中樣品1.鉛超標(biāo)。

前期開發(fā)物料，需開發(fā)部評估是否可繼續(xù)使用。處理方式：開發(fā)部文（蘭）工負責(zé)與德賽項目工程師溝通，找可替代料替換樣品所使用的保險絲（SFJ-0412S,12A,3.0-4.5V,HF,Dexerials）（目前開發(fā)已經(jīng)找到可替換料，現(xiàn)在在評估送樣階段，具體還待客戶確認(rèn)）一、2019工作總結(jié)11NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA

總結(jié)：1、國光、曙鵬要求系統(tǒng)上傳，且須每份SGS報告需均質(zhì)上傳系統(tǒng)，時間耗時長。

2、TCL金能/億緯/德賽需按客戶要求填寫RoHS、HF、REACH、MSDS含量報告成份。

3、LG客戶要求RoHS、HF、REACH、MSDS、Sb、萘含量報告成份都需按客戶要求填寫。一、2019工作總結(jié)9、客戶環(huán)保報告提交統(tǒng)計分析12月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計份數(shù)28254522355628284021333039110、供應(yīng)商環(huán)保報告索取分析總結(jié)：1、供應(yīng)商報告索取周期較長，沒有及時提供更新；

2、供應(yīng)商穩(wěn)定性差，索取報告服務(wù)懈怠，尤其是代理商（比如：沛城、

永簧、朗英、美之美、聚鼎）；

3、沒有及時更新下供應(yīng)商的聯(lián)系方式（采購配合）。13NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2019工作總結(jié)11、公司體系運行和優(yōu)化今年總結(jié)：公司內(nèi)部改善:①公司實施四合一管理體系文件保存，管理體系文件共21份電子檔并放在公共盤共享，所有公司管理性文件采用電子檔發(fā)放，絕對禁止非授權(quán)嚴(yán)禁復(fù)印，只在文控中心留紙檔原件。重點更新文件有6份《LTW-QW-PZ030H

超期物料及成品備品管理規(guī)定》、《LTW-QW-PZ001G抽樣標(biāo)準(zhǔn)B7》、《LTW-QW-PZ030H

超期物料及成品備品管理規(guī)定B0》、《LTW-QW-PZ022H返工、返修品管控流程A3》、《LTW-QW-GY002H膠類貯存與領(lǐng)用管理規(guī)范A2》、《LTW-QW-GC018H樣品管理規(guī)范文件》、《LTW-QW-PZ032H

有害物質(zhì)管理流程指引

》、《樣品表單》②規(guī)范制作外部供應(yīng)商簽署表單。③根據(jù)客戶需求，完善4M變更通知單版本升級及監(jiān)督各責(zé)任部門填寫完整,以便更好的處理物料肅清。

④膠水流程規(guī)范，規(guī)范現(xiàn)場管制。⑤車間整改，5S區(qū)域責(zé)任美化?？蛻敉苿痈纳疲汉砾i集團/國光/金色能源/德賽：①促使ESD/EOS改善。②促使公司完善在職培訓(xùn)的系統(tǒng)化.要求將培訓(xùn)實際與計劃結(jié)合管理，每月培訓(xùn)增加拍攝取證宣傳并保存。③完善爐溫曲線。④更加嚴(yán)管制有害物質(zhì)檢測。上海天祥認(rèn)證：2019-5月，我司15版本四合一外審?fù)ㄟ^審核。14NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2019工作總結(jié)12、質(zhì)量目標(biāo)達成統(tǒng)計分析2019年目標(biāo)指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計99.00%99.08%98.07%98.59%98.44%98.73%99.05%98.56%98.64%98.75%97.87%98.15%98.54%99.60%99.79%99.70%99.72%99.74%99.60%99.73%99.75%99.77%99.79%99.80%99.81%99.75%99.85%99.96%99.95%99.94%99.96%99.96%99.95%99.91%99.84%99.93%99.91%99.93%99.93%99.75%99.88%99.95%99.90%99.84%99.75%99.82%99.81%99.50%99.90%99.97%99.71%99.82%99.20%99.63%99.41%99.56%99.54%99.45%99.50%99.47%99.50%99.62%99.68%99.45%99.53%98.00%97.94%97.23%97.56%98.95%98.55%98.68%98.37%99.03%99.51%99.30%99.24%98.58%≦500PPM1.47%1.85%2.90%0.45%1.80%5462ppm11036ppm912ppm2ppm4118ppm41ppm98.00%99.76%99.72%99.69%99.64%99.81%99.70%99.76%99.70%99.68%99.82%99.77%99.73%98.00%99.82%99.78%99.82%99.68%98.00%99.77%99.93%99.87%99.90%99.93%99.90%99.67%99.50%99.98%99.97%100.00%99.99%99.50%99.99%99.99%99.99%99.99%99.99%99.98%99.94%98.80%100.00%98.46%99.22%99.50%98.78%98.68%99.28%99.58%98.80%99.56%99.34%99.20%95.60%99.56%99.47%99.47%99%99.68%99.41%99.68%100%99.53%99.71%99.60%99.54%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100.00%≥90分86%86.00%98.00%98.21%98.00%98.27%98.17%98.27%98.07%98.12%97.98%98.38%98.88%98.05%98.22%85.00%95.05%85.18%87%85%86%86%85%85%86%85%88%86.64%89.00%93.00%93.00%95%95%93.80%93.40%94.90%89.10%90.78%89%90.12%92.46%90%99.91%92.12%95.88%90.49%95.95%92%90%90.39%90%90.74%90.00%92.50%3‰1.3‰2.5‰6‰0.7‰1.3‰2.9‰0.3‰0.2‰0.26‰0.27‰0.4‰#DIV/0!100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100.00%0%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0000000000000.00%總結(jié)：除個別數(shù)據(jù)不達標(biāo)，其它目標(biāo)基本滿足需求。體系組須定期監(jiān)督運行狀況。計劃：1、目標(biāo)率需各部各層員了解掌握，2、目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù)需真實有效。3、CAR不達標(biāo)必須如實填寫改善，糾正措施必須有效實施。4、及時閉環(huán)。15NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2019工作總結(jié)13、文控文件受控、發(fā)放、回收統(tǒng)計總結(jié)：1.工藝圖紙是集中性發(fā)放的，導(dǎo)致現(xiàn)場使用不能及時滿足，部分工藝是IQC及現(xiàn)場人員直接找文控、工程文員去確認(rèn)再發(fā)放的。2.工程發(fā)放資料準(zhǔn)確性有待提高，每月存在抽換方式BOM及工程BOM出錯，部分資料審批不完整.3.受控BOM直批多，少樣品管制。4、對工程資料清晰度監(jiān)督管制。計劃：1、要求簽收、回收及時，2、人員異動多關(guān)注，3，定期與各部門多溝通，有問題及時協(xié)調(diào)反饋。16文件名稱/月份合計受控BOM臨時BOM4M變更工藝圖紙代用單補發(fā)電源BOM電源臨時電源工藝電源4M抽換規(guī)格書其它外來文件物料樣品1月161381420500210140582月2683830312902521841216163月518456738139085143883184月4014433348701152286429195月44052233291034128106214396月42651342682106049873067月55564533819611149277636408月4755637379211034589847509月225543022914152131210月1794447185543////8611月28760513413600////6812月21644622764011///1162合計614954641933010481165351266563221763930NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA14、公司過程稽核（5S執(zhí)行、文件標(biāo)準(zhǔn)化、靜電防護、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化）一、2019工作總結(jié)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計5S執(zhí)行11421133333227計劃：1、需新員工進廠，入職培訓(xùn)重要。2、不定期開展5S培訓(xùn)及現(xiàn)場輔導(dǎo)。3、參與員工，多與員工交流。4、堅持每周定期去現(xiàn)場5S巡查。5、執(zhí)行獎罰機制?？偨Y(jié)：1、車間整改環(huán)境明亮化。2、各車間區(qū)域責(zé)任制，生產(chǎn)、品質(zhì)責(zé)任分化清晰。3、5S自我意識差。4、效果不是很理想。5、車間管理層、拉長不重視5S。1715、體系運行費用統(tǒng)計⑴行政部體系運行費用統(tǒng)計18NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA一、2019工作總結(jié)1915、體系運行費用統(tǒng)計⑵體系小組體系運行費用統(tǒng)計小結(jié)：2019年體系運行總費用合計：82780+50218=132998.00（人民幣）一要認(rèn)清自己，處事有原則：

找不準(zhǔn)位置，也就找不準(zhǔn)工作的立足點、切入點、著力點，工作起來也就找不著“感覺”。質(zhì)量體系處于“管”與“不管”的雙重位置，出于公司喉結(jié)部位，上符ISO9001:2015質(zhì)量管理體系，ISO14001:2015環(huán)境質(zhì)量管理體系，有害物質(zhì)管理體系QC080000的認(rèn)證，職業(yè)健康安全管理體系OHSAS18001/2007的認(rèn)證

，下與各部門溝通如何貫標(biāo)。要切實把握好所應(yīng)扮演的角色，把握好工作分寸，管理不巨細，不越位，不缺位，工作到位。理解與認(rèn)識認(rèn)清自己耳聰目明長袖善舞高效快捷表率作用1916、對目前工作的理解和認(rèn)識理解與認(rèn)識認(rèn)清自己耳聰目明二要耳聰目明，作好協(xié)調(diào)工作:從大的方面說，體系重在協(xié)調(diào)好公司內(nèi)部職責(zé)、起到監(jiān)督、控制作用。對于工作異常，不僅要善于發(fā)現(xiàn)問題，還要認(rèn)真分析問題，給領(lǐng)導(dǎo)解決問題提供決策參考。領(lǐng)導(dǎo)一旦采納決策意見，還要制訂決策備選方案。備選方案不能只是一種，要有多種方案，以便優(yōu)中選優(yōu)，“拍板定案”。決策制定后要采取得力措施抓落實，并及時搞好督促檢查，搞好落實情況反饋，充分做好協(xié)調(diào)內(nèi)外使者的角色。長袖善舞高效快捷表率作用20理解與認(rèn)識認(rèn)清自己耳聰目明長袖善舞高效快捷表率作用三要善于長袖善舞，作好各部門之間的“潤滑油”:首先要協(xié)調(diào)好上下關(guān)系。對上：要尊重，要分清主次。在實際工作中，要把握分寸，堅持原則，按章辦事，對事不對人。待同事：以禮，以誠，以情。21理解與認(rèn)識認(rèn)清自己耳聰目明長袖善舞高效快捷表率作用四要高效快捷處理有關(guān)事務(wù):體系必須要有強烈的時效觀念、意識，求真務(wù)實、雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)，在有限的時間里辦好本崗要職之事。要善于“分身”，明確該干什么，不該干什么；先干什么，后干什么；有所為，有所不為！22理解與認(rèn)識認(rèn)清自己耳聰目明長袖善舞高效快捷表率作用五要注意自身形象，起好表率作用

體系作為公司整體的核心要素之一，務(wù)必要加強自身修養(yǎng)，生活中，注重自我形象塑造。同時，要引導(dǎo)員工提高產(chǎn)品質(zhì)量意識，進而降低產(chǎn)品缺陷率；為人處事。要經(jīng)常并善于“換位思考”，設(shè)身處地地辦實事、辦好事。23NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA二、2020工作計劃序號項目具體工作計劃1UL認(rèn)證需求預(yù)計1月初步完成德賽要求的UL認(rèn)證申請通過。2有害物質(zhì)IECQQC080000:2002標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版為20193公司體系運行①2020年1月中旬安排內(nèi)部審核。②2020年3月完成管理評審報告。③預(yù)計3-4月完成運行監(jiān)測的重要報告輸出。④5月迎接年度外審。⑤根據(jù)公司所有管理體系文件、指導(dǎo)性文件實地考核各部門的適用性、執(zhí)行狀態(tài)。4全員質(zhì)量持續(xù)改進項目推進每天體系工程師監(jiān)督制程流程管制，跟進產(chǎn)線問題分析改善執(zhí)行狀況55S推行公司5S推進策劃、實施、檢查、總結(jié)（每周一次）6客戶/供應(yīng)商環(huán)保管控①新人接手做好交接工作，培養(yǎng)達到專業(yè)化窗口對外。②制定客戶環(huán)保溝通機制頻次。③適時提升專業(yè)技能化。7推動改善客戶審核項每月10號之前定期稽查生產(chǎn)過程系統(tǒng)8體系推進培訓(xùn)主導(dǎo)推動公司年度培訓(xùn)計劃的體系培訓(xùn)及公司年度配需計劃的落實狀況9供應(yīng)商稽查體系人員參與外部供方管制，以便導(dǎo)入分享工藝流程、標(biāo)準(zhǔn)管控的優(yōu)化。10成本預(yù)算根據(jù)2019年體系運行成本預(yù)算2020年體系運行成本預(yù)估2020年開展工作計劃NO.16ZONE,ZHONGKAI,HIGH&TECHNOLOGYINDUSTRYDEVELOPMENTZONE,HUIZHOUGUANGDONGCHINA二、2020工作計劃1、體系文件各部門執(zhí)行力稽核根據(jù)ISO體系要求，定期核查公司文件，加強管理制度，操作規(guī)程的修訂、整理和匯編工作，完善各項作業(yè)性文件，并處理好作業(yè)性文件與程序文件的接口；體系的初衷是提高產(chǎn)品質(zhì)量從而滿足客戶要求，切不可單純只是體系而體系，這樣反而只會是企業(yè)的累贅。月份項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客戶環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)頻次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次每半月1次客戶類型重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶重點客戶溝通方式電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪電話/拜訪

對于不列入重點客戶的每月須與客戶環(huán)保工程師溝通，及時掌握客戶的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)，做好內(nèi)部環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的管控，以便我們能夠及時跟進滿足客戶需求；并且及對了解我們所提交的報告存在不足，做好后續(xù)優(yōu)化改進。2、客戶環(huán)保管控月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計

稽核頻率（次/月）每月10號之前進行全面的稽核生產(chǎn)過程備注：1、體系組3人預(yù)計每月稽查實施并記錄問題項發(fā)出。2、每月5號之前更新整理客戶審核、外審的問題點的匯總，

制定月份稽查實施問題執(zhí)行落地情況。3、體系工程師每天對現(xiàn)場巡視不少于1次，監(jiān)控是否做到

預(yù)防管控、問題整改實施的持續(xù)性、按標(biāo)準(zhǔn)化的效果確認(rèn)。3、每月稽查客戶審核項4、全員質(zhì)量持續(xù)改進項目推進

為了提升生產(chǎn)工藝技術(shù)的落實執(zhí)行效果的確認(rèn)追蹤，品質(zhì)體系定期組織稽查，從2020年開始每月10號前組織一次稽查，檢查范圍涉及每周品質(zhì)的異常改善、客戶審核、外審問題、現(xiàn)場5S，可從以下六方面進行概括：

人機料法環(huán)測人員質(zhì)量意識薄弱，操作粗心，缺少培訓(xùn)，對標(biāo)準(zhǔn)不熟悉。班前設(shè)備點檢、保養(yǎng)清擦，時有時無，對設(shè)備的維護不熟悉。原材料缺陷，及時反饋溝通確認(rèn)處理不及時員工更換頻率較快，未定期開展技能培訓(xùn)生產(chǎn)過程中，溫濕度異常沒有人員及時處理a.部分員工檢測當(dāng)中為圖方便，不做檢驗，而是憑經(jīng)驗判斷；b.量具因異常因素導(dǎo)致摔壞、損壞，未能及時上報檢修，同時在線使用人：定期開展質(zhì)量宣傳活動，切實強化員工質(zhì)量意識，熟悉

指導(dǎo)書規(guī)定流程及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品檢驗要求執(zhí)行，

認(rèn)真填寫檢驗記錄本。機：設(shè)備開動前，各主操及操作人員對設(shè)備進行十分鐘清擦保養(yǎng)，對各

設(shè)備傳送皮帶、送料輥等進行清擦，確保皮帶無油污，無雜物；堆

垛區(qū)域整潔干凈，臺車無異物，無油污，無灰塵；鋼網(wǎng)清擦干凈。

且重點關(guān)注刷錫膏、AOI檢查、ATE測試設(shè)備/測試夾具、錫膏厚度

檢查，作業(yè)長監(jiān)督執(zhí)行，并要求各班組保養(yǎng)情況記錄、檢驗記錄在

交接班記錄表中體現(xiàn)。2020年持續(xù)改善工作方向：料：組織車間員工培訓(xùn)，糾正產(chǎn)線電子物料、輔料存放隨處可見，沒有統(tǒng)一規(guī)范管理的現(xiàn)況。法：組織新員工入職前參加安全三級教育培訓(xùn)，上崗前參加崗位培訓(xùn)，

開展師徒培訓(xùn)協(xié)議，每月定期組織開展質(zhì)量培訓(xùn)，剖析電池保護

板質(zhì)量缺陷種類、分布、認(rèn)知熟悉判定標(biāo)準(zhǔn)。2020年持續(xù)改善工作方向