文件編碼：YJ-AQBZ-CX-01

程序文件

安全績(jī)效考核管理程序

版次：第1版

2006-10-21發(fā)布2006-10-21實(shí)施

修改履歷

版次/修改章節(jié)修改理由/修改人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)/實(shí)施

號(hào)條款修改內(nèi)容日期

目錄

1目的......................................................1/4

2適用范圍..................................................1/4

3引用文件....................................................1/4

4定義........................................................1/4

5職責(zé)........................................................1/4

6管理內(nèi)容及要求..............................................1/4

7相關(guān)文件....................................................4/4

8記錄........................................................4/4

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1目的

為了驗(yàn)證安全標(biāo)準(zhǔn)化的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定要求，持續(xù)改進(jìn)安全

標(biāo)準(zhǔn)化的有效性，制定本程序。

2適用范圍

公司內(nèi)各科室、車間。

3引用文件

《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》

4定義

安全績(jī)效：公司在控制和消除安全風(fēng)險(xiǎn)方面所取得的可測(cè)量的結(jié)果。

5職責(zé)

5.1安全科負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化的績(jī)效考核工作。

5.2公司內(nèi)各科室、車間是實(shí)施績(jī)效考核的主體，并對(duì)績(jī)效考核工作進(jìn)行全

面配合，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的制訂和實(shí)施。

6管理內(nèi)容與要求

6.1總則

6.1.1績(jī)效考核是監(jiān)視、評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化符合性、有效性和適宜性的手段。

6.1.2績(jī)效考核是安全標(biāo)準(zhǔn)化改進(jìn)活動(dòng)，是安全標(biāo)準(zhǔn)化糾正和預(yù)防措施的項(xiàng)目

來源。

6.1.3績(jī)效考核作為測(cè)量安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的手段。

6.1.4績(jī)效考核結(jié)果要列入安全經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行考核。

6.2績(jī)效考核的策劃

6.2.1計(jì)劃考核。安全科于每年年初考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況、適合性

以及以往的考核結(jié)果，對(duì)績(jī)效考核方案進(jìn)行策劃，制訂本年度考核方案，報(bào)分

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管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，公司內(nèi)所有場(chǎng)所及所有安全標(biāo)準(zhǔn)要素每年至少綜合考

核一次，考核由與考核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。

6.2.2績(jī)效考核方案包括如下幾方面內(nèi)容：

a）考核的目的和范圍；

b）考核方式：滾動(dòng)考核、集中考核、專項(xiàng)考核；

c）考核時(shí)間：

d）考核組組成方式；

e）考核依據(jù)（包括體系文件、國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、體系標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)

準(zhǔn)、合同等）。

6.2.3臨時(shí)考核

在下列情況下，當(dāng)分管副經(jīng)理、安全科認(rèn)為有必要考核時(shí)，由安全科組織

相應(yīng)臨時(shí)考核：

a）發(fā)生重大事故或嚴(yán)重不合格，懷疑安全標(biāo)準(zhǔn)化是否有效運(yùn)行時(shí)；

b）對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化有直接影響的技術(shù)、工藝和設(shè)備發(fā)生變化時(shí)；

c）為了驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果時(shí)；

d）內(nèi)部或外部考核后提出要求時(shí)。

6.3考核準(zhǔn)備

6.3.1考核組由考核組長(zhǎng)和考評(píng)員組成，必要時(shí)，可由審核組長(zhǎng)指定相關(guān)專業(yè)

技術(shù)專家參加。考核組長(zhǎng)由分管副經(jīng)理擔(dān)任。

6.4現(xiàn)場(chǎng)考核計(jì)劃

安全科根據(jù)年度考核方案，負(fù)責(zé)組織編制每次現(xiàn)場(chǎng)考核計(jì)劃，做出日程安

排，并下發(fā)各有關(guān)科室、車間。

6.5檢查表的編制

考評(píng)員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考核i一劃的安排，認(rèn)真研究相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件，編制檢

查表，由考核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

6.6考核組至少提前3天通知受考核科室、車間，受審核科室、車間至少指

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定一名陪同人員，協(xié)助考核。

6.7考核實(shí)施

6.7.1考核原則。為了更全面的了解公司安全管理績(jī)效，績(jī)效考核時(shí)應(yīng)將主動(dòng)

性考核與被動(dòng)性考核兩種方法結(jié)合起來進(jìn)行。

6.7.1.1主動(dòng)性考核，主要是指檢查公司安全活動(dòng)的符合性。這種符合性包

括是否符合：安全生產(chǎn)方針、安全目標(biāo)、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和其他要求。

6.7.1.2被動(dòng)性考核，主要是指調(diào)查、分析和記錄安全管理失敗案例。這種

失敗案例包括：事故案例、未遂事件案例、職業(yè)危害案例、財(cái)產(chǎn)損失案例等。

6.7.2每次考核前，由安全科召開一次預(yù)備會(huì)議，統(tǒng)一考核的目的、重點(diǎn)內(nèi)容

及考核方法等；

6.7.3根據(jù)分工，考核組按現(xiàn)場(chǎng)考核計(jì)劃的日程安排，在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各

科室、車間進(jìn)行分別考核；

6.7.4對(duì)每個(gè)單位的考核，審核組長(zhǎng)首先向受考核方介紹考核組成員及此次考

核的目的、方法和考核范圍，受考核方向考核組介紹本單位參加會(huì)議人員及安

全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況。

6.7.5考評(píng)員依據(jù)檢查表，進(jìn)行抽樣檢查，搜集客觀證據(jù)，檢查以現(xiàn)場(chǎng)考核為

主，并特別注意當(dāng)天當(dāng)班的實(shí)際操作；受考核方根據(jù)考評(píng)員要求，提供安全標(biāo)

準(zhǔn)化運(yùn)行憑證；

6.7.6審核記錄內(nèi)容全面，能真實(shí)反映每個(gè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行的實(shí)際情況；

當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，受考核方要確認(rèn)，并寫明不符合的事實(shí)，并具有可追溯性；

6.7.7現(xiàn)場(chǎng)考核結(jié)束后，由考核組長(zhǎng)主持召開總結(jié)分析會(huì)，評(píng)價(jià)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)

行情況，分析匯總需要改進(jìn)的問題，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和

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具體措施。

對(duì)于考核中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，按《安全檢查與隱患整改程序》的要求進(jìn)行

整改。

對(duì)于考核中發(fā)現(xiàn)的其他問題以問題清單的形式提出，明確牽頭單位，由牽

單位組織整改。

6.7.8考核報(bào)告。考核報(bào)告由安全科編寫，考核報(bào)告至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：考

核日期、考核組成員、考核范圍（包括受審核部門）、考核概述、存在問題、

整改建議等。

6.7.8.1考核報(bào)告報(bào)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各科室、車間，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)

行情況進(jìn)行內(nèi)部交流、溝通；

6.7.8.2考核報(bào)告是安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況的總結(jié)，由分管副經(jīng)理向總經(jīng)理匯

報(bào)；

6.7.9跟蹤驗(yàn)證

6.7.9.1對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任科室、車間制訂措施進(jìn)行糾正預(yù)防。

6.7.9.2糾正預(yù)防措施完成后由安全科要對(duì)完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

7相關(guān)文件

7.1.1.1《安全檢查及隱患整改管理程序》

7.1.1.2《安全獎(jiǎng)罰考核辦法》

7.1.1.3《安全生產(chǎn)責(zé)任制考核辦法》

8記錄

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本程序產(chǎn)生記錄，按照《記錄管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

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