食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)食品安全自查制度第一章總則第一條目的為定期排查食品安全風(fēng)險，及時發(fā)現(xiàn)并消除隱患，確保公司生產(chǎn)持續(xù)符合食品安全標準，依據(jù)《食品安全法》《安全生產(chǎn)法》《食品生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分級管理辦法》等，結(jié)合本公司實際制定本制度。第二條自查分類包括日常自查（每日）、定期自查（每月/年度）、專項自查（特定情形下）。第二章日常自查第三條自查內(nèi)容1.生產(chǎn)現(xiàn)場檢查1.1由車間主任每日巡檢，重點檢查：（1）員工是否規(guī)范佩戴個體防護用品（如防塵口罩、防燙手套等等）；（2）設(shè)備運行參數(shù)是否在標準范圍內(nèi)；（3）廢棄物是否及時清理，清潔消毒是否按計劃執(zhí)行（如每日生產(chǎn)結(jié)束后清潔地面）。（4）涉及生產(chǎn)、儲存、公輔設(shè)備設(shè)施是否具備功能完好，可靠運行等等。2.記錄檢查2.1核對《生產(chǎn)過程記錄》《設(shè)備維護記錄》填寫完整性，確保無漏記、補記現(xiàn)象。第三章定期自查第四條月度自查1.責(zé)任部門1.1由安全管理部牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、質(zhì)量、倉儲部門組成自查小組，每月5日前完成上月自查。2.自查清單2.1涵蓋：（1）原料驗收合格率（目標≥98%）；（2）出廠檢驗不合格率（目標≤0.5%）；（3）員工培訓(xùn)參與率（目標100%）；（4）設(shè)備故障停機時間（目標≤4小時/月）。第五條年度自查1.全面評估1.1每年12月由總經(jīng)理主持，對企業(yè)食品安全管理體系進行全面評審，內(nèi)容包括：（1）法規(guī)符合性（如是否符合GB2760-2024）；（2）客戶投訴處理情況（投訴解決率100%）；（3）風(fēng)險管控措施有效性（如HACCP計劃執(zhí)行情況）。2.報告提交2.1形成《年度食品安全自查報告》，于次年1月15日前報屬地市場監(jiān)管部門備案。第四章專項自查第六條啟動情形出現(xiàn)以下情況時，48小時內(nèi)開展專項自查：（1）國家/地方發(fā)布食品安全預(yù)警（如某類添加劑被通報不合格）；（2）企業(yè)工藝、設(shè)備、配方發(fā)生重大變更；（3）發(fā)生食品安全事故或收到客戶質(zhì)量投訴；（4）市場監(jiān)管部門開展監(jiān)督檢查后。第七條自查重點1.針對性排查1.1如因工藝變更，需重點檢查新工藝的參數(shù)穩(wěn)定性、中間產(chǎn)品質(zhì)量波動情況；1.2如收到投訴，需追溯投訴產(chǎn)品批號，核查生產(chǎn)、檢驗、運輸全環(huán)節(jié)記錄。第五章隱患整改與報告第八條整改閉環(huán)1.隱患分級1.1一般隱患（如記錄填寫不規(guī)范）：立即整改，由部門負責(zé)人驗收；1.2重大隱患（如設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效）：制定整改方案（含責(zé)任人、措施、期限），整改期間采取臨時管控措施（如停機檢修），驗收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。2.報告義務(wù)2.1發(fā)現(xiàn)存在食品安全事故潛在風(fēng)險（如原料被致病菌污染），需立即停止生產(chǎn)，在2小時內(nèi)向?qū)俚厥袌霰O(jiān)管部門報告，報告內(nèi)容包括隱患性質(zhì)、影響范圍、已采取的措施。第六章附則第九條自查結(jié)果應(yīng)用自查結(jié)果與部門績效考核掛鉤，年度自查評分＜80分的部門，取消當(dāng)年評優(yōu)資格；