質(zhì)量體系過(guò)程分析工具

—烏龜圖

部

門：

講

師：

時(shí)

間：2目錄/Contents01質(zhì)量體系過(guò)程概念02烏龜圖定義、繪制及運(yùn)用03質(zhì)量體系過(guò)程烏龜圖實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用3目錄/Contents01質(zhì)量體系過(guò)程概念02烏龜圖定義、繪制及運(yùn)用03質(zhì)量體系過(guò)程烏龜圖實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用質(zhì)量體系過(guò)程概念宇宙演變過(guò)程

廣義的過(guò)程

過(guò)程的含義很廣泛，所有工作都可以從過(guò)程入手進(jìn)行分析。比如：宇宙、社會(huì)的變遷，自然現(xiàn)象，物理的、化學(xué)的的現(xiàn)象都是在一定的過(guò)程中發(fā)生、發(fā)展的。過(guò)程

按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的定義，過(guò)程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程方法

按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，過(guò)程方法是系統(tǒng)地策劃質(zhì)量管理體系所需的諸多過(guò)程，識(shí)別和確定這些過(guò)程的順序和相互作用，規(guī)定過(guò)程的運(yùn)行方法和要求，控制過(guò)程運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，并持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。質(zhì)量體系過(guò)程概念

為了保證質(zhì)量體系過(guò)程有效運(yùn)行和控制，組織應(yīng)確定所需的準(zhǔn)則及方法，這些準(zhǔn)則和方法形成文件就是質(zhì)量體系文件。質(zhì)量體系過(guò)程概念COP客戶導(dǎo)向過(guò)程SP支持過(guò)程MP管理過(guò)程通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客關(guān)聯(lián)的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。

提供主要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。

用來(lái)衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的有效性和效率、將顧客要求轉(zhuǎn)化為可衡量的目標(biāo)和指標(biāo)，確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。質(zhì)量體系過(guò)程概念市場(chǎng)營(yíng)銷合同與訂單管理產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)產(chǎn)品制造產(chǎn)品交付與服務(wù)顧客滿意度管理組織的環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理監(jiān)視和測(cè)量資源管理知識(shí)與信息管理人力資源管理文件與記錄管理采購(gòu)與供應(yīng)商管理工裝模具管理標(biāo)識(shí)與可追溯性產(chǎn)品防護(hù)與存儲(chǔ)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量領(lǐng)導(dǎo)作用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇經(jīng)營(yíng)計(jì)劃數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)不合格品管理管理評(píng)審改進(jìn)COP客戶導(dǎo)向過(guò)程SP支持過(guò)程MP管理過(guò)程質(zhì)量體系過(guò)程概念

如何建立這些管理文件，必須開(kāi)展系統(tǒng)的過(guò)程分析活動(dòng)-烏龜圖。質(zhì)量體系過(guò)程概念烏龜圖的定義、繪制及運(yùn)用

1、定義

是用來(lái)分析過(guò)程的一種工具，是通過(guò)形體語(yǔ)言來(lái)表示被識(shí)別過(guò)程的六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，該圖分別以烏龜?shù)念^部、尾巴、四只腳和腹部表示六個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。2、繪制說(shuō)明過(guò)程名稱輸入（要求是什么？）輸出（將要交付的是什么？）過(guò)程所有者？使用什么方法進(jìn)行？由誰(shuí)進(jìn)行？風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？如何做？關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？烏龜圖的定義、繪制及運(yùn)用市場(chǎng)營(yíng)銷合同與訂單管理產(chǎn)品和過(guò)程開(kāi)發(fā)產(chǎn)品制造

產(chǎn)品交付與服務(wù)顧客滿意度管理

基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境管理監(jiān)視和測(cè)量資源管理

知識(shí)與信息管理人力資源管理文件與記錄管理采購(gòu)與供應(yīng)商管理工裝模具管理不合格品管理

標(biāo)識(shí)與可追溯性產(chǎn)品防護(hù)與存儲(chǔ)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量

組織的環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)作用風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇經(jīng)營(yíng)計(jì)劃數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)內(nèi)部審核管理評(píng)審改進(jìn)COP客戶導(dǎo)向過(guò)程SP支持過(guò)程MP管理過(guò)程烏龜圖的定義、繪制及運(yùn)用質(zhì)量體系過(guò)程烏龜圖實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用烏龜圖經(jīng)典案例---產(chǎn)品制造C4產(chǎn)品制造8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供輸入（要求是什么？）1.客戶訂單；2.顧客要求及特殊要求；3.產(chǎn)品特性要求；4.操作人員；5.檢驗(yàn)人員；6.設(shè)備、工裝模具等；7.控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；8.質(zhì)量信息反饋；9.生產(chǎn)計(jì)劃；10.質(zhì)量目標(biāo)；11.過(guò)程能力要求。輸出（將要交付的是什么？）1.準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)的批量合格品；2.產(chǎn)品和過(guò)程記錄；3.對(duì)產(chǎn)品的防錯(cuò)措施；4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可目視化的管理；5.整潔的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；6.異常產(chǎn)品及糾正措施；7.經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的合格人員；8.質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)改善。過(guò)程所有者？制造部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？原材料、生產(chǎn)設(shè)備/工裝、人員、檢測(cè)設(shè)備、搬運(yùn)工具、電腦由誰(shuí)進(jìn)行？主管部門：制造部相關(guān)部門：質(zhì)量管理部、采購(gòu)部等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？風(fēng)險(xiǎn)：1.生產(chǎn)計(jì)劃不能如期達(dá)成；2.設(shè)備模具缺少保養(yǎng)；3.過(guò)程能力不足；4.過(guò)程缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；5.人員短缺；；6.計(jì)劃變更頻繁。機(jī)遇：1.產(chǎn)品交期和質(zhì)量超出顧客期望，得到更多訂單。如何做？（方法/指導(dǎo)書(shū)/程序文件/技術(shù)文件）1.生產(chǎn)實(shí)施管控流程2.制造中心異常訂單處理規(guī)定.......關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效指標(biāo)）1.生產(chǎn)計(jì)劃完成率；2.一次交檢合格率；3.客戶投訴率；4.安全事故次數(shù)。烏龜圖經(jīng)典案例---監(jiān)視和測(cè)量資源管理S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理7.1.5監(jiān)視和檢測(cè)資源輸入（要求是什么？）1.計(jì)量法規(guī)；2.國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3.顧客特殊要求；4.檢測(cè)儀器臺(tái)賬及檢驗(yàn)計(jì)劃；；5、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)的輸出、新設(shè)備的需求；6、產(chǎn)品和過(guò)程的需求。輸出（將要交付的是什么？）1.處于校準(zhǔn)有效期內(nèi)的、校準(zhǔn)狀態(tài)得到識(shí)別的監(jiān)視與測(cè)量裝置；2.監(jiān)視與測(cè)量裝置的維修計(jì)劃、校準(zhǔn)計(jì)劃；3.委外校驗(yàn)、試驗(yàn)的要求；4.內(nèi)外部檢定和校準(zhǔn)記錄；5.測(cè)量系統(tǒng)分析和校準(zhǔn)記錄；6.監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的操作標(biāo)準(zhǔn)；7.第三方試驗(yàn)報(bào)告；8.失效測(cè)量設(shè)備的處理方式及記錄。過(guò)程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？計(jì)算機(jī)；辦公設(shè)備；內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；打印機(jī)；檢測(cè)區(qū)域由誰(shuí)進(jìn)行？主管部門：質(zhì)量管理部相關(guān)部門：制造部、試驗(yàn)中心等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？風(fēng)險(xiǎn)：1.檢測(cè)設(shè)備失效；2.檢測(cè)設(shè)備管理人員無(wú)資質(zhì)；3.外部實(shí)驗(yàn)室無(wú)資質(zhì)；4.顧客不接受組織提供的外部實(shí)驗(yàn)室出具的報(bào)告機(jī)遇：1.測(cè)量資源有效管理保證了測(cè)量準(zhǔn)確性。如何做？（方法/指導(dǎo)書(shū)/程序文件/技術(shù)文件）1、計(jì)量室工作規(guī)程2、力學(xué)實(shí)驗(yàn)室室管理規(guī)定3、****操作規(guī)程4、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)）1.計(jì)量器具校準(zhǔn)完成率。質(zhì)量體系過(guò)程烏龜圖實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用烏龜圖經(jīng)典案例---采購(gòu)與供應(yīng)商管理S6采購(gòu)與供應(yīng)商管理8.4外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制輸入（要求是什么？）1.供方信息2.采購(gòu)信息3.生產(chǎn)計(jì)劃4.新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃5.供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)6.銷售預(yù)測(cè)7.顧客指定供貨源8.供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)輸出（將要交付的是什么？）1.經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方名單；2.供方生產(chǎn)件是準(zhǔn)文件；3.采購(gòu)物資清單/訂單；4.滿足生產(chǎn)需要物資采購(gòu)要求；5.符合法律法規(guī)及采購(gòu)要求的物料；6.供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃；7.供方審核計(jì)劃及審核報(bào)告；8年度供應(yīng)商質(zhì)量考核報(bào)告9供方不合格反饋單。過(guò)程所有者？采購(gòu)部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？電話、傳真、檢測(cè)工具、打印機(jī)、紙張、網(wǎng)絡(luò)、倉(cāng)庫(kù)、交通運(yùn)輸由誰(shuí)進(jìn)行？主管部門：采購(gòu)部相關(guān)部門：質(zhì)量管理部、制造部、工程技術(shù)部、研究院等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？風(fēng)險(xiǎn)：1.采購(gòu)物料不滿足法律法規(guī)要求；2.采購(gòu)物料來(lái)自于非合法供方；3.采購(gòu)訂單未涵蓋顧客特殊要求或重要的要求；4.供方無(wú)質(zhì)量管理體系。機(jī)遇：1.采購(gòu)成本降低，原材料質(zhì)量好。如何做？（方法/指導(dǎo)書(shū)/程序文件/技術(shù)文件）1.《訂單管理流程》2.《采購(gòu)管理程序》3.《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)）1.供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交付率；2.采購(gòu)零件批次交檢合格率。質(zhì)量體系過(guò)程烏龜圖實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用烏龜圖經(jīng)典案例---產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量S6產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量8.4產(chǎn)品和服務(wù)的放行輸入（要求是什么？）1.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2.相關(guān)的法律法規(guī)要求；3.顧客要求；4.控制計(jì)劃；5.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；6.測(cè)量技術(shù)；7.抽樣標(biāo)準(zhǔn)；8.檢驗(yàn)人員技能要求；9.內(nèi)外部產(chǎn)品信息；10.接受準(zhǔn)則；11.統(tǒng)計(jì)技術(shù)；12.外觀項(xiàng)目要求；13.圖紙、工藝流程、工藝標(biāo)準(zhǔn)。輸出（將要交付的是什么？）1.檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告/記錄（進(jìn)料、過(guò)程、成品、新產(chǎn)品；2.合格的供方物料；3.全尺寸檢驗(yàn)計(jì)劃/報(bào)告；4.不合格品處理單5.人員培訓(xùn)；6.異常處理單過(guò)程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？辦公設(shè)備、控制計(jì)劃、校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)員和測(cè)量設(shè)備、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)由誰(shuí)進(jìn)行？主管部門：質(zhì)量管理部相關(guān)部門：制造部、試驗(yàn)中心等風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？風(fēng)險(xiǎn)：1.檢驗(yàn)員檢測(cè)能力不足；2.測(cè)量系統(tǒng)能力不足；3.標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新導(dǎo)致測(cè)量錯(cuò)誤；4.標(biāo)準(zhǔn)文件缺失；5.使用了超過(guò)校準(zhǔn)期的量檢具；6.檢驗(yàn)依據(jù)的法律法規(guī)不清楚。機(jī)遇：1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常、降低質(zhì)量成本。如何做？（方法/指導(dǎo)書(shū)/程序文件/技術(shù)文件）1《檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)的規(guī)定》2《檢驗(yàn)管理制度》3《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》4《抽樣檢驗(yàn)規(guī)定》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)）1.錯(cuò)檢、漏檢次數(shù)。質(zhì)量體系過(guò)程烏龜圖實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用烏龜圖經(jīng)典案例---不合格品管理S11不合格品管理8.7不合格輸出的控制輸入（要求是什么？）1.內(nèi)外部不合格品信息；2.顧客抱怨信息；3.供方不良信息；4.體系的要求；5.統(tǒng)計(jì)分析工具；6.不合格品和可疑品；7.變更信息；8.解決問(wèn)題的方法，如8D；9.顧客的要求；10.風(fēng)險(xiǎn)的分析；11.授權(quán)的質(zhì)量代表。輸出（將要交付的是什么？）1.確定的不合格品；2.不合格品的標(biāo)識(shí)；3.不合格品檢驗(yàn)記錄；4.不合格品統(tǒng)計(jì)記錄；5.不合格品評(píng)審記錄；6.讓步接收記錄；7.返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；8.異常處理流程及表單9.制程不合格品通知單10.不合格品評(píng)審表過(guò)程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？標(biāo)簽、區(qū)域、周轉(zhuǎn)工具、電腦、紙、筆由誰(shuí)進(jìn)行？主管部門：質(zhì)量管理部相關(guān)部門：采購(gòu)部、物流部、生產(chǎn)部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？風(fēng)險(xiǎn)：1.不合格品或可疑品缺少合適的標(biāo)識(shí)；2.不合格品記錄不完整；3.對(duì)不合格品缺少統(tǒng)計(jì)、分析、改進(jìn)行動(dòng)；4.返工返修過(guò)程缺乏有效管控；5.不合格品損失成本缺乏監(jiān)控和統(tǒng)計(jì)。機(jī)遇：1.更好的降低產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。如何做？（方法/指導(dǎo)書(shū)/程序文件/技術(shù)文件）1《不合格品控制程序》2《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》3《改進(jìn)控制程序》關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估/績(jī)效/指標(biāo)）1.不合格品處理完成率。質(zhì)量體系過(guò)程烏龜圖實(shí)戰(zhàn)運(yùn)用烏龜圖經(jīng)典案例---改進(jìn)M8改進(jìn)6.1.2.2預(yù)防措施10.改進(jìn)輸入（要求是什么？）1.內(nèi)外部審核、管理評(píng)審輸出；2.未達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)和過(guò)程績(jī)效；3.數(shù)據(jù)分析結(jié)果；4.客戶投訴；5.來(lái)料檢驗(yàn)不合格信息；6.內(nèi)部生產(chǎn)異常、不合格品；7.體系、法律法規(guī)要求不合格項(xiàng)。輸出（將要交付的是什么？）1.質(zhì)量體系得到有效改進(jìn)和運(yùn)行；2.產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)；3.糾正預(yù)防措施報(bào)告；4.優(yōu)化的作業(yè)指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)；5.新增的管理制度或規(guī)定；6.糾正預(yù)防措施實(shí)施表7.達(dá)標(biāo)的質(zhì)量目標(biāo)和績(jī)效；8.滿足組織要求的合格供方。過(guò)程所有者？質(zhì)量管理部總經(jīng)理使用什么方法進(jìn)行？計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、會(huì)議室由誰(shuí)