委托檢驗(yàn)業(yè)務(wù)管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司委托檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的管理，確保委托檢驗(yàn)工作的科學(xué)、準(zhǔn)確、及時(shí)、高效，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)涉及的委托外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的各類檢驗(yàn)業(yè)務(wù)，包括原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、環(huán)境檢測(cè)、設(shè)備性能檢測(cè)等。3.基本原則合法性原則：委托檢驗(yàn)活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求?？茖W(xué)性原則：選擇具備資質(zhì)、技術(shù)能力和良好信譽(yù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，采用科學(xué)合理的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)。公正性原則：確保檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果的客觀、公正，不受任何利益因素的干擾。保密性原則：對(duì)委托檢驗(yàn)涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)資料等予以嚴(yán)格保密。二、職責(zé)分工1.業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)量控制等工作需要，提出委托檢驗(yàn)申請(qǐng)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)時(shí)間等信息。負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，提供檢驗(yàn)所需的樣品、資料等，并跟蹤檢驗(yàn)進(jìn)度。對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)估，根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的措施。2.質(zhì)量部門審核委托檢驗(yàn)申請(qǐng)，確保申請(qǐng)內(nèi)容符合公司質(zhì)量控制要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)助業(yè)務(wù)需求部門選擇合適的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、能力等進(jìn)行評(píng)估。監(jiān)督委托檢驗(yàn)過(guò)程，確保檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，確認(rèn)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠性，并將審核后的報(bào)告存檔。3.采購(gòu)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求部門的委托檢驗(yàn)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。按照合同約定支付檢驗(yàn)費(fèi)用，對(duì)費(fèi)用支付情況進(jìn)行跟蹤和管理。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核委托檢驗(yàn)費(fèi)用的預(yù)算和支出，確保費(fèi)用支付的合理性和合規(guī)性。對(duì)委托檢驗(yàn)費(fèi)用進(jìn)行核算和賬務(wù)處理。三、委托檢驗(yàn)申請(qǐng)與審批1.申請(qǐng)流程業(yè)務(wù)需求部門填寫《委托檢驗(yàn)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)樣品信息、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)時(shí)間要求等內(nèi)容。將申請(qǐng)表提交至部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后簽字確認(rèn)。將申請(qǐng)表連同相關(guān)資料一并提交至質(zhì)量部門審核。2.審批要點(diǎn)質(zhì)量部門審核申請(qǐng)表時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注檢驗(yàn)項(xiàng)目的必要性、檢驗(yàn)依據(jù)的合理性、樣品信息的完整性等。對(duì)于涉及重大質(zhì)量問(wèn)題、新產(chǎn)品研發(fā)等關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目，質(zhì)量部門可組織相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，必要時(shí)征求技術(shù)專家的意見(jiàn)。經(jīng)質(zhì)量部門審核通過(guò)的申請(qǐng)表，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需求進(jìn)行審批，審批通過(guò)后申請(qǐng)表生效。四、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)選擇與合同簽訂1.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)選擇質(zhì)量部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求部門的申請(qǐng)，通過(guò)查閱檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)記錄、行業(yè)評(píng)價(jià)等方式，篩選出具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的候選檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。組織對(duì)候選檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行實(shí)地考察，了解其實(shí)驗(yàn)室環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員資質(zhì)、質(zhì)量管理體系等情況，評(píng)估其技術(shù)能力和服務(wù)水平。根據(jù)考察結(jié)果，綜合考慮檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、能力、信譽(yù)、價(jià)格等因素，選擇最合適的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。2.合同簽訂采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與選定的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂委托檢驗(yàn)合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)時(shí)間、檢驗(yàn)費(fèi)用、雙方權(quán)利義務(wù)、保密條款、違約責(zé)任等事項(xiàng)。在簽訂合同前，采購(gòu)部門應(yīng)將合同草案提交質(zhì)量部門審核，確保合同條款符合公司要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同副本分發(fā)給業(yè)務(wù)需求部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門，以便各部門跟蹤合同執(zhí)行情況。五、檢驗(yàn)樣品管理1.樣品準(zhǔn)備業(yè)務(wù)需求部門負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的要求，準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需的樣品。樣品應(yīng)具有代表性，能夠真實(shí)反映被檢驗(yàn)對(duì)象的質(zhì)量狀況。對(duì)樣品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，注明樣品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、來(lái)源等信息，確保樣品可追溯。將樣品妥善包裝，防止在運(yùn)輸和儲(chǔ)存過(guò)程中受到損壞、污染或變質(zhì)。2.樣品交接業(yè)務(wù)需求部門安排專人將樣品送至檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，并與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)辦理樣品交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)包括樣品清單、交接時(shí)間、交接人員簽字等內(nèi)容。在樣品交接過(guò)程中，雙方應(yīng)對(duì)樣品的外觀、數(shù)量、包裝等進(jìn)行檢查，確保樣品符合交接要求。如發(fā)現(xiàn)樣品存在問(wèn)題或與申請(qǐng)信息不符，業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)及時(shí)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào)，重新準(zhǔn)備樣品或采取其他解決措施。六、檢驗(yàn)過(guò)程監(jiān)督1.質(zhì)量部門監(jiān)督職責(zé)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)委托檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。定期或不定期對(duì)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看檢驗(yàn)設(shè)備的運(yùn)行情況、檢驗(yàn)人員的操作規(guī)范、檢驗(yàn)記錄的填寫等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)要求檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)整改。與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)保持溝通，了解檢驗(yàn)進(jìn)度和遇到的問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。2.檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)反饋義務(wù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況或可能影響檢驗(yàn)結(jié)果的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部門反饋。定期向質(zhì)量部門提交檢驗(yàn)進(jìn)度報(bào)告，匯報(bào)檢驗(yàn)工作的進(jìn)展情況、已完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理措施等。七、檢驗(yàn)報(bào)告審核與存檔1.報(bào)告審核檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)提交給質(zhì)量部門。質(zhì)量部門對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括報(bào)告格式是否規(guī)范、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、結(jié)論是否明確等。對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)溝通，要求其進(jìn)行修改或補(bǔ)充說(shuō)明。經(jīng)審核無(wú)誤的檢驗(yàn)報(bào)告，由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.報(bào)告存檔質(zhì)量部門將審核通過(guò)的檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行編號(hào)、分類，并存檔保存。檢驗(yàn)報(bào)告的存檔期限應(yīng)符合公司檔案管理規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)的要求。建立檢驗(yàn)報(bào)告查詢系統(tǒng)，方便公司內(nèi)部各部門查詢和使用檢驗(yàn)報(bào)告。八、檢驗(yàn)費(fèi)用管理1.費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)需求部門在提出委托檢驗(yàn)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制檢驗(yàn)費(fèi)用預(yù)算，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目的預(yù)計(jì)費(fèi)用金額。費(fèi)用預(yù)算經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為費(fèi)用控制的依據(jù)。2.費(fèi)用支付采購(gòu)部門按照委托檢驗(yàn)合同的約定，在收到檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供的發(fā)票和檢驗(yàn)報(bào)告后，辦理費(fèi)用支付手續(xù)。費(fèi)用支付前，采購(gòu)部門應(yīng)將發(fā)票和檢驗(yàn)報(bào)告提交財(cái)務(wù)部門審核，財(cái)務(wù)部門審核無(wú)誤后進(jìn)行付款操作。財(cái)務(wù)部門對(duì)委托檢驗(yàn)費(fèi)用進(jìn)行單獨(dú)核算，定期統(tǒng)計(jì)費(fèi)用支出情況，向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.費(fèi)用結(jié)算委托檢驗(yàn)業(yè)務(wù)完成后，采購(gòu)部門應(yīng)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。結(jié)算時(shí)，雙方應(yīng)核對(duì)檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)數(shù)量、檢驗(yàn)費(fèi)用等明細(xì)，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無(wú)誤。如在費(fèi)用結(jié)算過(guò)程中出現(xiàn)爭(zhēng)議，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)協(xié)商解決，協(xié)商不成的可通過(guò)法律途徑解決。九、保密管理1.保密范圍委托檢驗(yàn)過(guò)程中涉及的公司商業(yè)秘密、技術(shù)資料、產(chǎn)品配方、客戶信息等均屬于保密范圍。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)對(duì)在檢驗(yàn)過(guò)程中知悉的公司保密信息予以保密。2.保密措施公司與檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽訂的委托檢驗(yàn)合同中應(yīng)明確保密條款，約定雙方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立健全保密管理制度，對(duì)涉及公司保密信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等進(jìn)行嚴(yán)格管理，采取加密存儲(chǔ)、限制訪問(wèn)等措施，防止保密信息泄露。公司內(nèi)部參與委托檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司保密制度，不得向無(wú)關(guān)人員泄露保密信息。十、結(jié)果處理與應(yīng)用1.結(jié)果分析業(yè)務(wù)需求部門收到檢驗(yàn)報(bào)告后，應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。分析內(nèi)容包括檢驗(yàn)結(jié)果是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求、與以往檢驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響等。質(zhì)量部門協(xié)助業(yè)務(wù)需求部門對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見(jiàn)。2.結(jié)果處理措施根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，業(yè)務(wù)需求部門采取相應(yīng)的處理措施。如檢驗(yàn)結(jié)果合格，可繼續(xù)進(jìn)行后續(xù)生產(chǎn)或銷售活動(dòng)；如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，應(yīng)立即停止相關(guān)活動(dòng)，查找原因，采取整改措施，直至問(wèn)題解決。質(zhì)量部門對(duì)不合格檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤管理，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況，確保問(wèn)題得到徹底解決。