教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)——年度財務(wù)預(yù)算（收入支出）表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

時間,,,,1月,,2月,,3月,,4月,,5月,,6月,,7月,,8月,,9月,,10月,,11月,,12月,,年度總營收,

項目,,,,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入,計劃招生人數(shù),學(xué)費收入

收入,每月計劃招生()人預(yù)計收學(xué)費,,,37,200000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,37,200000

支出,預(yù)算項目及金額,,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,預(yù)算金額,,總預(yù)算預(yù)金額,

,市場費用,廣告宣傳費,平面媒體宣傳費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,百度費用,5000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5000,

,,,微信推廣費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,其他網(wǎng)絡(luò)推廣費用,1000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1000,

,,,戶外廣告費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,其他費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,市內(nèi)市場活動場地費,人才招聘市場等展位費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,超市\(zhòng)商城\書城設(shè)點咨詢場地費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,校園講座場地費及其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,報刊夾頁費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,市內(nèi)活動兼職工資、提成,兼職工資\提成,500,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,500,

,,宣傳品制作費,宣傳品的印刷\制作費,200,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,200,

,,,招生用獎品\物品\圖書等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,市場宣傳用復(fù)印費等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,口碑招生費用,教員\學(xué)員口碑招生獎金,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,外埠招生費用,辦公場地房租,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,廣告費（平面\戶外\電視等）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,市場活動費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,兼職工資\提成,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,學(xué)員住宿費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,學(xué)員交通費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,學(xué)員餐費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,業(yè)務(wù)招待費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,差旅費\出差補助,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,其他費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,代理費,招生代理費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,當(dāng)?shù)厥袌龌顒赢a(chǎn)生的其他費用,餐費（用于市場招生講座\活動餐費）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,市內(nèi)交通費（包括接站）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,合計,,,6700,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,6700,

,可控成本,人員工資,工資（中心所有員工含餐補）,30000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,30000,

,,,教師提成,10000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10000,

,,,市場人員提成,10000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10000,

,,,員工社會保險,7000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7000,

,,,福利\其他獎金,2000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2000,

,,,培訓(xùn)費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,其他,業(yè)務(wù)招待費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,員工市內(nèi)交通費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,合計,,,59000,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,59000,

,可預(yù)估成本,固定資產(chǎn),電腦,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,投影儀,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,學(xué)生桌椅,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,低值易耗品,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,其他,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,辦公費,辦公用品采購,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,桶裝水,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,水電費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,電話費,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,保潔\綠植\維修等辦公費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,可能發(fā)生的其他費用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,合計,,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,

,其它,其它,稅金,10000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10000,

,,,房租,10000,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,10000,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,

,合計,,,20000,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,20000,

,支出總計,,,85700,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,0,,85700,

利潤,,,,114300,,0,,0,