南寧工會(huì)采購(gòu)管理制度總則目的為加強(qiáng)南寧工會(huì)采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)成本，確保工會(huì)資金的合理使用，特制定本制度。適用范圍本制度適用于南寧工會(huì)機(jī)關(guān)及所屬各基層工會(huì)的各類(lèi)物資采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等活動(dòng)?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開(kāi)，采購(gòu)過(guò)程應(yīng)透明，接受工會(huì)會(huì)員和社會(huì)監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：通過(guò)公平競(jìng)爭(zhēng)選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購(gòu)結(jié)果的公正性。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化，降低采購(gòu)成本。采購(gòu)組織與職責(zé)采購(gòu)管理部門(mén)南寧工會(huì)設(shè)立采購(gòu)管理部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)采購(gòu)工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.編制年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。3.組織采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施，包括采購(gòu)文件編制、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等。4.建立和管理供應(yīng)商庫(kù)。5.監(jiān)督采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，處理采購(gòu)過(guò)程中的投訴和糾紛。需求部門(mén)各基層工會(huì)及相關(guān)部門(mén)為采購(gòu)需求部門(mén)，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，配合采購(gòu)管理部門(mén)開(kāi)展采購(gòu)工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)工作需要，準(zhǔn)確提出采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等詳細(xì)需求。2.參與采購(gòu)文件的編制和審核。3.協(xié)助采購(gòu)管理部門(mén)進(jìn)行供應(yīng)商考察和評(píng)估。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的預(yù)算管理、支付審核和賬務(wù)處理。其主要職責(zé)包括：1.審核采購(gòu)預(yù)算，確保采購(gòu)資金的合理安排。2.對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行財(cái)務(wù)審核，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付。3.負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的費(fèi)用核算和賬務(wù)處理。采購(gòu)預(yù)算管理預(yù)算編制1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)工會(huì)年度工作計(jì)劃和實(shí)際需求，會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)編制年度采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行編制。3.各基層工會(huì)及相關(guān)部門(mén)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將采購(gòu)需求報(bào)送采購(gòu)管理部門(mén)，采購(gòu)管理部門(mén)匯總后納入年度采購(gòu)預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算采購(gòu)。2.因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算的，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)預(yù)算調(diào)整的必要性和合理性進(jìn)行審核，報(bào)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督，定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行檢查和分析。2.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期向工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況，接受工會(huì)會(huì)員的監(jiān)督。采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)工作需要填寫(xiě)《南寧工會(huì)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容，并加蓋部門(mén)公章。2.《南寧工會(huì)采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)。采購(gòu)審批1.采購(gòu)管理部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性、預(yù)算合理性等進(jìn)行審核。2.對(duì)于金額較大或涉及重要事項(xiàng)的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行論證，并報(bào)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)下達(dá)《南寧工會(huì)采購(gòu)任務(wù)書(shū)》，明確采購(gòu)要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，選擇合適的采購(gòu)方式，編制采購(gòu)文件。2.采購(gòu)文件應(yīng)包括采購(gòu)公告、采購(gòu)需求、供應(yīng)商資格條件、采購(gòu)程序、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。3.采購(gòu)管理部門(mén)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式確定供應(yīng)商。4.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的程序組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判等活動(dòng)，確保采購(gòu)過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)。5.采購(gòu)管理部門(mén)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和采購(gòu)文件的要求，對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫(xiě)《南寧工會(huì)采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，并簽字確認(rèn)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商采取整改措施或重新提供物資或服務(wù)。如供應(yīng)商拒絕整改或無(wú)法滿足要求，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。采購(gòu)付款1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)合同約定的付款期限內(nèi)，向財(cái)務(wù)部門(mén)提交《南寧工會(huì)采購(gòu)付款申請(qǐng)表》，并附采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后按照規(guī)定的程序辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)付款應(yīng)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬等方式進(jìn)行，不得支付現(xiàn)金。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，通過(guò)公開(kāi)征集、推薦、招標(biāo)等方式，選擇符合條件的供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商庫(kù)。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營(yíng)資格，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，能夠提供優(yōu)質(zhì)的物資或服務(wù)。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、質(zhì)量、售后服務(wù)、信譽(yù)等因素，進(jìn)行綜合評(píng)估和比較。供應(yīng)商考核1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。對(duì)于考核評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)暫停其供貨資格，并要求其限期整改。如供應(yīng)商整改后仍不符合要求，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)將其從供應(yīng)商庫(kù)中刪除。供應(yīng)商激勵(lì)1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.激勵(lì)方式包括優(yōu)先采購(gòu)、增加采購(gòu)份額、給予價(jià)格優(yōu)惠等。通過(guò)激勵(lì)機(jī)制，提高供應(yīng)商的積極性和主動(dòng)性，保證采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題、采購(gòu)流程違規(guī)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理，及時(shí)采取措施追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。2.對(duì)于采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，采取套期保值等方式規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資或服務(wù)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，嚴(yán)格按照采購(gòu)合同和采購(gòu)文件的要求進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)質(zhì)量。4.對(duì)于采購(gòu)流程違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)流程的監(jiān)督和管理，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)制度和流程，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.工會(huì)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)制度的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)資金的使用情況等。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正采購(gòu)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，確保采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范有序進(jìn)行。外部監(jiān)督1.南寧工會(huì)應(yīng)主動(dòng)接受上級(jí)工會(huì)、財(cái)政部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門(mén)的工作。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，南寧工會(huì)應(yīng)及時(shí)整改，并將整改情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)。信息管理采購(gòu)信息發(fā)布1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)南寧工會(huì)官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道，及時(shí)發(fā)布采購(gòu)信息，包括采購(gòu)公告、采購(gòu)文件、中標(biāo)結(jié)果等。2.采購(gòu)信息應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保工會(huì)會(huì)員和社會(huì)公眾能夠及時(shí)了解采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)情況。采購(gòu)檔案管理1.采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)檔案管理制度，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中的各類(lèi)文件、資料