安全檢查閉合管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全管理，規(guī)范安全檢查工作流程，確保安全隱患得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、整改和跟蹤，形成安全管理的閉環(huán)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、場(chǎng)所及相關(guān)活動(dòng)的安全檢查與管理。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對(duì)公司各個(gè)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行全方位安全檢查。2.及時(shí)準(zhǔn)確原則：及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，準(zhǔn)確判斷隱患的性質(zhì)和危害程度。3.閉環(huán)管理原則：對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要明確整改責(zé)任、措施、期限，跟蹤整改結(jié)果，確保隱患得到徹底消除。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過(guò)安全檢查和隱患整改，不斷完善公司安全管理體系，提高安全管理水平。二、安全檢查職責(zé)分工（一）安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定年度安全檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施綜合性安全檢查。2.對(duì)各部門安全檢查工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。3.匯總分析安全檢查結(jié)果，建立安全隱患臺(tái)賬，跟蹤隱患整改情況。4.協(xié)調(diào)解決安全檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題。（二）各部門1.負(fù)責(zé)組織本部門的日常安全檢查，落實(shí)安全檢查責(zé)任。2.對(duì)本部門檢查出的安全隱患進(jìn)行整改，及時(shí)反饋整改情況。3.配合安全管理部門開(kāi)展綜合性安全檢查和專項(xiàng)安全檢查。（三）各級(jí)管理人員1.負(fù)責(zé)對(duì)管轄區(qū)域或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全進(jìn)行檢查，督促隱患整改。2.對(duì)安全檢查工作提供支持和保障，協(xié)調(diào)解決檢查中遇到的問(wèn)題。（四）員工1.遵守安全規(guī)定，積極參與安全檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的安全隱患。2.配合做好安全隱患整改工作，正確使用安全設(shè)施設(shè)備。三、安全檢查類型及內(nèi)容（一）日常安全檢查1.檢查內(nèi)容員工遵守安全操作規(guī)程情況。設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況，包括防護(hù)裝置、警示標(biāo)識(shí)等是否完好。作業(yè)環(huán)境是否符合安全要求，如通風(fēng)、照明、消防通道等。安全管理制度執(zhí)行情況，如安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急預(yù)案演練等。2.檢查頻次員工每天進(jìn)行班前、班中、班后安全自查。部門負(fù)責(zé)人每周至少進(jìn)行一次全面檢查。（二）綜合性安全檢查1.檢查內(nèi)容安全管理體系運(yùn)行情況，包括安全責(zé)任制落實(shí)、安全管理制度完善等。公司整體安全狀況，涵蓋各個(gè)部門、區(qū)域的安全設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)等。對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行情況。2.檢查頻次公司每季度至少組織一次綜合性安全檢查。（三）專項(xiàng)安全檢查1.檢查內(nèi)容根據(jù)不同季節(jié)、特殊作業(yè)、重點(diǎn)設(shè)備等開(kāi)展專項(xiàng)檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、動(dòng)火作業(yè)、電氣設(shè)備等。針對(duì)特定區(qū)域或活動(dòng)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，如危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存區(qū)、有限空間作業(yè)場(chǎng)所等。2.檢查頻次根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)組織專項(xiàng)安全檢查，確保重點(diǎn)時(shí)段、重點(diǎn)作業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的安全。（四）季節(jié)性安全檢查1.檢查內(nèi)容春季：重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備、防雷設(shè)施、消防設(shè)施等是否完好，防止因潮濕、雷擊等引發(fā)事故。夏季：檢查防暑降溫措施落實(shí)情況，如通風(fēng)設(shè)備、飲用水供應(yīng)等，同時(shí)關(guān)注防汛、防臺(tái)風(fēng)工作。秋季：檢查防火、防靜電措施，對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，為冬季運(yùn)行做好準(zhǔn)備。冬季：檢查防寒保暖措施，如供暖設(shè)備、門窗密封等，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)電氣設(shè)備的檢查，防止因低溫引發(fā)故障。2.檢查頻次在各季節(jié)來(lái)臨前和期間分別進(jìn)行一次全面檢查。（五）節(jié)假日安全檢查1.檢查內(nèi)容節(jié)前檢查各項(xiàng)安全防范措施落實(shí)情況，如值班安排、安全保衛(wèi)、設(shè)備設(shè)施維護(hù)等。節(jié)中檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全狀況，確保節(jié)日期間安全穩(wěn)定。節(jié)后檢查設(shè)備設(shè)施恢復(fù)運(yùn)行情況，對(duì)員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，使其盡快進(jìn)入正常工作狀態(tài)。2.檢查頻次重大節(jié)假日前后各進(jìn)行一次全面檢查，一般節(jié)假日根據(jù)實(shí)際情況安排檢查。四、安全檢查流程（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查所需的工具、儀器、表格等。3.對(duì)檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)和流程。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查方案，采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式進(jìn)行檢查。2.認(rèn)真記錄檢查情況，包括發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、存在的隱患、涉及的部位和人員等。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)立即采取臨時(shí)控制措施，防止事故發(fā)生。（三）隱患評(píng)估1.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)檢查出的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)。2.隱患等級(jí)分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（四）整改通知1.對(duì)檢查出的隱患，安全管理部門下達(dá)《安全隱患整改通知書(shū)》，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人、整改措施和整改期限。2.《安全隱患整改通知書(shū)》應(yīng)一式兩份，一份交整改責(zé)任部門，一份留存安全管理部門備案。（五）整改實(shí)施1.整改責(zé)任部門接到《安全隱患整改通知書(shū)》后，應(yīng)立即組織制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人和整改期限。2.整改方案經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)安全管理部門備案。3.整改責(zé)任部門按照整改方案組織實(shí)施整改，確保隱患得到及時(shí)消除。（六）整改復(fù)查1.整改期限屆滿后，整改責(zé)任部門向安全管理部門提交《安全隱患整改復(fù)查申請(qǐng)》，申請(qǐng)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。2.安全管理部門組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后在《安全隱患整改復(fù)查申請(qǐng)》上簽字確認(rèn)。3.對(duì)復(fù)查不合格的隱患，責(zé)令整改責(zé)任部門重新整改，直至復(fù)查合格為止。（七）總結(jié)歸檔1.每次安全檢查結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)對(duì)檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，形成安全檢查報(bào)告。2.安全檢查報(bào)告應(yīng)包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及隱患、整改情況、存在的不足和改進(jìn)建議等內(nèi)容。3.將安全檢查相關(guān)資料，如檢查方案、檢查記錄、整改通知書(shū)、整改復(fù)查申請(qǐng)、安全檢查報(bào)告等進(jìn)行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、安全檢查記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全檢查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠清晰反映檢查過(guò)程和結(jié)果。2.記錄內(nèi)容包括檢查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、檢查項(xiàng)目、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及隱患、整改情況等。3.檢查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式的表格或文本進(jìn)行填寫(xiě)，并有檢查人員簽字確認(rèn)。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立安全檢查檔案，對(duì)每次安全檢查的相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔。2.安全檢查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱和管理。3.定期對(duì)安全檢查檔案進(jìn)行整理和更新，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。4.安全檢查檔案保存期限為[具體期限]年，期滿后按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀或存檔。六、安全檢查考核與獎(jiǎng)懲（一）考核內(nèi)容1.安全檢查計(jì)劃執(zhí)行情況，包括檢查頻次、檢查覆蓋率等。2.安全隱患排查治理情況，如隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、整改率等。3.安全檢查記錄與檔案管理情況，記錄是否完整、檔案是否規(guī)范等。4.對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)情況。（二）考核方式1.安全管理部門定期對(duì)各部門安全檢查工作進(jìn)行考核，考核結(jié)果納入公司績(jī)效考核體系。2.采用日常檢查、定期抽查、專項(xiàng)督查等方式對(duì)各部門安全檢查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.對(duì)安全檢查工作不力、存在重大安全隱患未及時(shí)整改的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。（三）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)安全檢查工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)稱號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。3.對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并有效避免事故發(fā)生的個(gè)人，給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。（四）懲罰1.對(duì)未按照本制度要求開(kāi)展安全檢查工作的部門