安可替代設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司安可替代設(shè)備的管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行，滿足公司業(yè)務(wù)需求，保障信息安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有安可替代設(shè)備的采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢等管理活動。（三）定義1.安可替代設(shè)備：指符合國家安可要求，可替代原有同類設(shè)備，用于公司業(yè)務(wù)運(yùn)營的設(shè)備。2.安可：即安全可控，確保設(shè)備及相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的安全性和自主性，減少對國外技術(shù)和產(chǎn)品的依賴。（四）管理原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵循國家關(guān)于安可替代的政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。2.適用性原則：確保安可替代設(shè)備能夠滿足公司業(yè)務(wù)實(shí)際需求。3.效益性原則：在滿足安全和業(yè)務(wù)需求的前提下，合理控制采購和使用成本。4.持續(xù)性原則：持續(xù)關(guān)注安可技術(shù)發(fā)展，不斷優(yōu)化設(shè)備配置和管理。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)安可替代設(shè)備的采購工作，包括選型、招標(biāo)、合同簽訂等。2.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保設(shè)備按時、按質(zhì)、按量交付。（二）使用部門1.提出安可替代設(shè)備的需求申請。2.負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用和操作，及時反饋設(shè)備使用中出現(xiàn)的問題。3.配合相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)備的驗(yàn)收、維護(hù)和報(bào)廢等工作。（三）信息部門1.參與安可替代設(shè)備的選型和技術(shù)評估，提供技術(shù)支持和建議。2.負(fù)責(zé)設(shè)備的系統(tǒng)安裝、調(diào)試和配置，保障設(shè)備與公司信息系統(tǒng)的兼容性。3.制定設(shè)備的安全策略和防護(hù)措施，確保設(shè)備信息安全。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)安可替代設(shè)備采購資金的預(yù)算安排和審核。2.對設(shè)備采購費(fèi)用進(jìn)行核算和報(bào)銷管理。（五）資產(chǎn)管理部門1.建立安可替代設(shè)備臺賬，記錄設(shè)備的基本信息、采購時間、使用部門等。2.定期對設(shè)備進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保設(shè)備賬實(shí)相符。3.組織設(shè)備的報(bào)廢鑒定和處置工作。三、采購管理（一）需求申請使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)有設(shè)備狀況，填寫《安可替代設(shè)備需求申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、采購理由等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至采購部門。（二）選型與評估1.采購部門收到需求申請后，會同信息部門等相關(guān)人員進(jìn)行選型。參考市場調(diào)研結(jié)果、供應(yīng)商推薦以及公司技術(shù)要求，篩選出符合安可要求的設(shè)備型號。2.對選型的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)評估，評估內(nèi)容包括性能指標(biāo)、兼容性、安全性、維護(hù)成本等。必要時可組織專家評審或進(jìn)行試用測試。（三）招標(biāo)采購1.根據(jù)選型和評估結(jié)果，采購部門制定招標(biāo)方案，明確招標(biāo)范圍、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。2.通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式確定供應(yīng)商。在招標(biāo)過程中，嚴(yán)格審查供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等，確保其能夠提供符合要求的安可替代設(shè)備。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款。（四）到貨驗(yàn)收1.設(shè)備到貨前，采購部門通知使用部門和信息部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.設(shè)備到貨時，由采購部門、使用部門、信息部門等組成驗(yàn)收小組，按照合同要求對設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進(jìn)行檢查。3.信息部門對設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)安裝、調(diào)試，測試設(shè)備的性能和功能，確保其滿足公司業(yè)務(wù)需求和安可要求。4.驗(yàn)收合格后，填寫《安可替代設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告》，各方簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或退換貨。四、使用管理（一）設(shè)備配置1.信息部門根據(jù)設(shè)備的性能和業(yè)務(wù)需求，對安可替代設(shè)備進(jìn)行合理的系統(tǒng)配置和參數(shù)設(shè)置。2.為設(shè)備分配唯一的標(biāo)識編號，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的配置信息、維護(hù)記錄、故障維修等情況。（二）操作培訓(xùn)1.使用部門負(fù)責(zé)組織本部門員工參加安可替代設(shè)備的操作培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括設(shè)備的基本操作方法、安全注意事項(xiàng)、日常維護(hù)要點(diǎn)等。2.信息部門提供技術(shù)支持，協(xié)助使用部門完成培訓(xùn)工作，確保員工能夠熟練操作設(shè)備。（三）日常使用1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備配置和參數(shù)。2.定期對設(shè)備進(jìn)行清潔、保養(yǎng)，保持設(shè)備良好的運(yùn)行狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行異常，應(yīng)及時報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并通知信息部門進(jìn)行檢查維修。3.使用部門應(yīng)建立設(shè)備使用記錄，詳細(xì)記錄設(shè)備的使用時間、運(yùn)行情況、故障處理等信息。（四）安全管理1.信息部門制定安可替代設(shè)備的安全策略，包括用戶認(rèn)證、訪問控制、數(shù)據(jù)加密等措施，確保設(shè)備信息安全。2.使用人員應(yīng)妥善保管設(shè)備的賬號密碼，不得隨意透露給他人。如發(fā)現(xiàn)賬號異常，應(yīng)及時報(bào)告信息部門進(jìn)行處理。3.禁止在安可替代設(shè)備上安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件和應(yīng)用程序，防止病毒感染和惡意攻擊。五、維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃1.信息部門根據(jù)設(shè)備的使用情況和廠商建議，制定安可替代設(shè)備的年度維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃包括設(shè)備巡檢、保養(yǎng)、維修等內(nèi)容和時間安排。2.將維護(hù)計(jì)劃提前通知使用部門，以便其做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。（二）巡檢與保養(yǎng)1.信息部門定期對安可替代設(shè)備進(jìn)行巡檢，檢查設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、硬件連接、軟件系統(tǒng)等是否正常。2.按照維護(hù)計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)工作，如更換耗材、清潔設(shè)備內(nèi)部等，確保設(shè)備性能穩(wěn)定。3.每次巡檢和保養(yǎng)后，填寫《安可替代設(shè)備維護(hù)記錄》，記錄維護(hù)時間、內(nèi)容、結(jié)果等信息。（三）故障維修1.設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并填寫《安可替代設(shè)備故障報(bào)修單》，詳細(xì)描述故障現(xiàn)象、發(fā)生時間等信息。2.信息部門接到報(bào)修單后，對故障進(jìn)行診斷和分析，確定維修方案。對于簡單故障，可遠(yuǎn)程指導(dǎo)使用人員進(jìn)行維修；對于復(fù)雜故障，應(yīng)安排技術(shù)人員到現(xiàn)場進(jìn)行維修。3.維修完成后，維修人員填寫《安可替代設(shè)備故障維修記錄》，記錄故障原因、維修措施、維修時間等信息。使用部門對維修后的設(shè)備進(jìn)行試用，確認(rèn)故障排除后簽字驗(yàn)收。（四）備件管理1.信息部門根據(jù)設(shè)備的易損件清單和維修經(jīng)驗(yàn)，儲備一定數(shù)量的常用備件。2.建立備件臺賬，記錄備件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時間等信息。3.定期對備件進(jìn)行盤點(diǎn)，確保備件數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)備件短缺或損壞，應(yīng)及時申請采購補(bǔ)充。六、變更管理（一）變更申請1.因業(yè)務(wù)需求變化、技術(shù)升級等原因需要對安可替代設(shè)備進(jìn)行變更時，使用部門或信息部門填寫《安可替代設(shè)備變更申請表》，詳細(xì)說明變更內(nèi)容、原因、預(yù)計(jì)影響等。2.變更申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交至相關(guān)審批部門。（二）變更評估1.相關(guān)審批部門收到變更申請后，組織采購部門、信息部門等人員對變更進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括變更的必要性、可行性、對業(yè)務(wù)和設(shè)備的影響等。2.根據(jù)評估結(jié)果，確定是否批準(zhǔn)變更申請。如批準(zhǔn)變更，制定變更實(shí)施方案。（三）變更實(shí)施1.按照變更實(shí)施方案，由信息部門負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行變更操作，如軟件升級、硬件更換等。2.在變更實(shí)施過程中，應(yīng)做好數(shù)據(jù)備份和風(fēng)險防范措施，確保變更過程安全、順利。（四）變更驗(yàn)收1.變更實(shí)施完成后，由信息部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括變更是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、設(shè)備運(yùn)行是否正常等。2.驗(yàn)收合格后，填寫《安可替代設(shè)備變更驗(yàn)收報(bào)告》，各方簽字確認(rèn)。如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時查找原因，進(jìn)行整改直至驗(yàn)收合格。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.資產(chǎn)管理部門定期對安可替代設(shè)備進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對于達(dá)到報(bào)廢條件的設(shè)備，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行報(bào)廢鑒定。2.報(bào)廢鑒定依據(jù)設(shè)備的使用年限、技術(shù)狀況、維修成本、性能指標(biāo)等因素進(jìn)行綜合評估。（二）報(bào)廢申請1.經(jīng)鑒定確需報(bào)廢的設(shè)備，由資產(chǎn)管理部門填寫《安可替代設(shè)備報(bào)廢申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、規(guī)格型號、購置時間、報(bào)廢原因等，并附上報(bào)廢鑒定報(bào)告。2.報(bào)廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、財(cái)務(wù)部門審核資產(chǎn)處置情況、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處置1.批準(zhǔn)報(bào)廢的設(shè)備，由資產(chǎn)管理部門按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。處置方式包括出售、捐贈、報(bào)廢拆解等。2.在報(bào)廢處置過程中，應(yīng)做好資產(chǎn)核銷工作，確保設(shè)備賬實(shí)相符。（四）資料存檔1.將設(shè)備報(bào)廢申請表、報(bào)廢鑒定報(bào)告、處置記錄等相關(guān)資料進(jìn)行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。2.歸檔資料作為公司資產(chǎn)管理的重要依據(jù)，以備查閱和審計(jì)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對安可替代設(shè)備的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括設(shè)備采購、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，確保各項(xiàng)管理制度得到有效落實(shí)。（二）考核評價1.建立安可替代設(shè)備管理考核評價機(jī)制，對采購部門、使用部門、信息部門、資產(chǎn)管理部門等相