建筑項目流程管理制度一、總則（一）目的為加強公司建筑項目管理，規(guī)范項目流程，確保項目順利實施，提高項目質量、進度和效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有建筑項目，包括新建、改建、擴建等各類工程項目。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：項目實施必須遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關政策要求。2.目標導向原則：明確項目目標，圍繞目標制定流程，確保項目各階段任務有序推進。3.分工協(xié)作原則：明確各部門和崗位在項目中的職責，加強協(xié)作與溝通，形成工作合力。4.風險管理原則：識別、評估和應對項目過程中的風險，保障項目順利進行。5.持續(xù)改進原則：總結項目經驗教訓，不斷優(yōu)化項目流程，提高項目管理水平。二、項目前期階段（一）項目立項1.項目發(fā)起：業(yè)務部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場需求等提出項目立項申請，填寫《項目立項申請表》，詳細說明項目背景、目標、規(guī)模、投資估算、預期效益等內容。2.立項評審：公司成立立項評審小組，由相關部門負責人、技術專家等組成。對立項申請進行評審，重點評估項目的必要性、可行性、技術可靠性、經濟合理性等。評審通過后，報公司領導審批。3.立項決策：公司領導根據(jù)評審意見做出立項決策。同意立項的項目，下達《項目立項批復》，明確項目名稱、負責人、實施時間等。（二）項目規(guī)劃與設計1.規(guī)劃編制：項目負責人組織相關人員編制項目規(guī)劃，包括項目總體布局、功能分區(qū)、建設進度安排、資源配置等內容。規(guī)劃應符合項目立項要求，并與公司整體規(guī)劃相銜接。2.設計招標：按照國家有關規(guī)定和公司招標管理辦法，進行項目設計招標。選擇具有相應資質和業(yè)績的設計單位承擔項目設計任務。3.初步設計：設計單位根據(jù)項目規(guī)劃編制初步設計文件，包括設計說明書、設計圖紙、工程概算等。初步設計文件應報公司相關部門審核，經審核通過后報上級主管部門審批。4.施工圖設計：初步設計文件批準后，設計單位進行施工圖設計。施工圖設計應滿足施工要求，深度應符合國家相關標準。施工圖設計完成后，組織內部會審和外部審查，根據(jù)審查意見進行修改完善。（三）項目報建1.報建準備：項目負責人組織收集項目報建所需資料，包括立項批復、規(guī)劃許可證、設計文件等。確保資料齊全、真實、有效。2.報建申請：按照當?shù)亟ㄔO行政主管部門的要求，填寫報建申請表，提交報建資料，辦理項目報建手續(xù)。包括建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證等的申請。3.報建跟蹤：安排專人跟蹤報建進度，及時協(xié)調解決報建過程中出現(xiàn)的問題，確保報建工作順利完成。三、項目實施階段（一）施工準備1.施工單位選擇：通過招標、邀請招標等方式選擇具有相應資質和業(yè)績的施工單位。簽訂施工承包合同，明確雙方的權利和義務。2.施工組織設計編制：施工單位根據(jù)項目特點和施工要求，編制施工組織設計。施工組織設計應包括工程概況、施工部署、施工進度計劃、施工方法及技術措施、質量保證措施、安全保證措施等內容。3.技術交底：項目技術負責人向施工單位進行技術交底，明確施工技術要求、質量標準、施工工藝等內容。施工單位應將技術交底內容傳達給施工人員。4.物資準備：根據(jù)施工進度計劃，提前做好物資采購和供應工作。包括建筑材料、構配件、設備等的采購。物資采購應選擇合格供應商，確保物資質量符合要求。（二）工程施工1.施工進度管理：施工單位按照施工組織設計和施工進度計劃組織施工。項目負責人定期檢查施工進度，及時協(xié)調解決影響進度的問題。建立進度報告制度，施工單位每周向項目負責人報送施工進度情況。2.工程質量管理：建立質量管理體系，明確質量目標和質量責任。施工單位嚴格按照施工規(guī)范和質量標準進行施工，加強質量檢驗和驗收。項目負責人定期組織質量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質量問題及時督促整改。3.工程安全管理：建立安全管理體系，制定安全管理制度和安全操作規(guī)程。施工單位加強安全教育培訓，提高施工人員安全意識。設置安全警示標志，配備必要的安全防護用品。項目負責人定期組織安全檢查，及時消除安全隱患。4.工程成本管理：建立成本管理體系，制定成本控制目標和成本控制措施。施工單位加強成本核算，嚴格控制工程費用支出。項目負責人定期進行成本分析，及時發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進行調整。（三）工程變更管理1.變更提出：在工程施工過程中，因設計變更、現(xiàn)場條件變化等原因需要進行工程變更的，由提出方填寫《工程變更申請表》，詳細說明變更內容、變更原因、變更對工程進度、質量、成本的影響等。2.變更評審：項目負責人組織相關部門和人員對工程變更申請進行評審。重點評估變更的必要性、可行性、技術可靠性、經濟合理性等。評審通過后，報公司領導審批。3.變更實施：經公司領導審批同意的工程變更，由項目負責人下達變更通知。施工單位按照變更通知組織實施變更工程。變更工程實施過程中，應做好記錄和資料整理工作。（四）工程驗收1.分部、分項工程驗收：分部、分項工程完工后，施工單位組織自檢，自檢合格后向項目負責人提交分部、分項工程驗收報告。項目負責人組織相關部門和人員進行驗收，驗收合格后方可進行下一道工序施工。2.單位工程驗收：單位工程完工后，施工單位組織竣工預驗收，預驗收合格后向項目負責人提交單位工程竣工驗收報告。項目負責人組織建設、設計、施工、監(jiān)理等單位進行竣工驗收?？⒐を炇蘸细窈?，出具單位工程竣工驗收報告。3.工程備案：建設單位在單位工程竣工驗收合格后，按照當?shù)亟ㄔO行政主管部門的要求，辦理工程竣工驗收備案手續(xù)。四、項目竣工階段（一）竣工結算1.結算資料提交：工程竣工驗收合格后，施工單位按照合同約定向建設單位提交竣工結算資料，包括竣工結算書、工程量清單、設計變更單、現(xiàn)場簽證單等。2.結算審核：建設單位委托具有相應資質的工程造價咨詢機構對竣工結算資料進行審核。審核過程中，建設單位、施工單位應積極配合，提供必要的資料和解釋。3.結算定案：工程造價咨詢機構出具竣工結算審核報告后，建設單位、施工單位對審核結果進行確認。確認無誤后，辦理竣工結算定案手續(xù)。（二）項目決算1.決算編制：建設單位根據(jù)竣工結算結果和項目建設過程中的各項費用支出情況，編制項目決算報告。項目決算報告應包括項目概況、資金來源與使用情況、項目建設成本、項目效益分析等內容。2.決算審計：公司內部審計部門對項目決算報告進行審計。審計過程中，應重點審查項目決算的真實性、合法性、完整性。3.決算審批：項目決算報告經審計通過后，報公司領導審批。審批通過后，作為項目最終成本核算和資產入賬的依據(jù)。（三）項目后評價1.評價組織：項目竣工交付使用后，公司成立項目后評價小組，對項目進行后評價。后評價小組由相關部門負責人、技術專家、項目管理人員等組成。2.評價內容：后評價內容包括項目目標實現(xiàn)情況、項目質量、項目進度、項目投資效益、項目管理水平等方面。通過對比項目前期規(guī)劃和預期目標，分析項目實施過程中的經驗教訓。3.評價報告：項目后評價小組根據(jù)評價結果編制項目后評價報告。報告應提出改進建議和措施，為今后的項目管理提供參考。五、項目文檔管理（一）文檔分類1.項目前期文檔：包括項目立項申請、立項批復、項目規(guī)劃、設計文件、報建資料等。2.項目實施文檔：包括施工組織設計、技術交底、工程變更文件、工程質量檢驗報告、工程安全檢查記錄、工程進度報告等。3.項目竣工文檔：包括竣工結算資料、項目決算報告、竣工驗收報告、項目后評價報告等。（二）文檔收集與整理1.收集責任：明確各部門和崗位在文檔收集過程中的責任。項目負責人負責組織項目文檔的收集工作，確保文檔資料齊全、真實、有效。2.整理要求：對收集到的文檔資料進行分類整理，按照檔案管理的要求進行編號、裝訂、歸檔。文檔應字跡清晰、內容完整、簽字蓋章齊全。（三）文檔保管與借閱1.保管制度：建立文檔保管制度，指定專人負責文檔保管工作。設置專門的文檔保管場所，配備必要的保管設備，確保文檔安全。2.借閱流程：因工作需要借閱文檔的，應填寫《文檔借閱申請表》，經部門負責人審批后，到文檔保管人員處辦理借閱手續(xù)。借閱人員應按時歸還文檔，不得轉借他人。六、項目考核與獎懲（一）考核內容1.項目進度：考核項目是否按照合同約定的進度計劃完成。2.項目質量：考核項目質量是否符合國家相關標準和合同要求。3.項目成本：考核項目成本是否控制在預算范圍內。4.項目安全：考核項目施工過程中是否發(fā)生安全事故。5.項目管理：考核項目團隊的管理水平、協(xié)作能力、溝通效果等。（二）考核方式1.定期考核：每月對項目進展情況進行一次定期考核，由項目負責人提交考核報告。2.不定期抽查：公司相關部門不定期對項目進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督促整改。3.竣工驗收考核：項目竣工驗收后，對項目進行全面考核，作為項目最終評價的依據(jù)。（三）獎懲措施1.獎勵：對項目管理成績突出的部門和個人，給予