庫房設備耗材管理制度一、總則1.目的為加強公司庫房設備耗材的管理，規(guī)范設備耗材的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等流程，確保設備耗材的合理使用和有效管理，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有庫房設備及各類耗材的管理，包括但不限于辦公設備、生產(chǎn)設備、維修工具、辦公用品、勞保用品等。3.管理原則遵循“統(tǒng)一管理、合理采購、節(jié)約使用、確保安全”的原則，實現(xiàn)庫房設備耗材管理的規(guī)范化、科學化和精細化。二、職責分工1.庫房管理部門負責庫房設備耗材的日常管理工作，包括設備耗材的驗收、存儲、發(fā)放、盤點等。建立健全庫房設備耗材臺賬，詳細記錄設備耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出入庫時間、領用部門及人員等信息。定期對庫房進行清理和整理，確保設備耗材擺放整齊、標識清晰，保持庫房環(huán)境整潔、通風良好。負責庫房安全管理，制定安全管理制度，落實安全防范措施，確保設備耗材不受損壞、丟失，防止火災、盜竊等事故發(fā)生。2.采購部門根據(jù)公司各部門的需求計劃，結合庫存情況，制定合理的設備耗材采購計劃。負責設備耗材的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購的設備耗材質量符合要求、價格合理、交貨及時。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，如質量糾紛、交貨延遲等。負責采購設備耗材的到貨驗收工作，及時將驗收合格的設備耗材移交庫房管理部門。3.使用部門負責本部門設備耗材需求計劃的編制和提交，明確所需設備耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及使用時間等信息。按照規(guī)定的流程領用設備耗材，合理使用并妥善保管，不得隨意浪費或轉借他人。定期對本部門使用的設備耗材進行盤點，及時反饋庫存短缺或積壓情況，并協(xié)助庫房管理部門做好庫存管理工作。負責本部門設備的日常維護和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報修，配合維修部門做好設備維修工作。4.財務部門負責審核設備耗材采購計劃和費用預算，監(jiān)督采購資金的使用情況。按照財務制度對設備耗材的采購、入庫、領用等進行賬務處理，定期與庫房管理部門核對賬目，確保賬賬相符、賬實相符。參與設備耗材的盤點工作，對盤點結果進行審核和分析，提出財務管理建議。三、設備耗材采購管理1.采購計劃制定各使用部門應于每月[具體日期]前，根據(jù)本部門下月度的工作任務和設備耗材使用情況，填寫《設備耗材需求計劃表》，詳細列出所需設備耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計使用時間等信息，并提交至庫房管理部門。庫房管理部門收到各使用部門的需求計劃后，結合庫存情況進行審核和匯總，于每月[具體日期]前編制《設備耗材采購計劃表》，報采購部門。采購部門根據(jù)庫房管理部門提交的采購計劃表，結合市場價格波動情況、供應商供貨能力等因素，制定最終的采購計劃，并報公司領導審批。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產(chǎn)品質量、價格、售后服務等進行綜合評估，選擇優(yōu)質供應商合作。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括設備耗材的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)考核結果調(diào)整供應商名錄，對于不合格供應商及時終止合作。3.采購執(zhí)行采購部門按照審批后的采購計劃，向選定的供應商發(fā)送采購訂單，明確采購設備耗材的詳細信息和交貨要求。跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保設備耗材按時、按質、按量到貨。如遇供應商交貨延遲、質量問題等情況，應及時采取措施解決，并向相關部門反饋。采購設備耗材到貨前，采購部門應提前通知庫房管理部門做好驗收準備工作。四、設備耗材驗收管理1.驗收準備庫房管理部門在收到采購部門通知設備耗材到貨后，應安排專人負責驗收工作，并準備好驗收所需的工具和場地。2.數(shù)量驗收驗收人員根據(jù)采購訂單和送貨單，對到貨設備耗材的數(shù)量進行清點，確保數(shù)量準確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或不符，應及時與供應商聯(lián)系，要求其補足或說明原因。3.質量驗收按照采購合同約定的質量標準，對設備耗材的質量進行檢驗。對于重要設備或關鍵耗材，可邀請專業(yè)技術人員或相關部門參與驗收。檢查設備耗材的外觀、規(guī)格、型號、性能等是否符合要求，有無損壞、缺陷等情況。對驗收合格的設備耗材，驗收人員應在送貨單上簽字確認；對驗收不合格的設備耗材，應及時填寫《設備耗材驗收不合格報告》，注明不合格原因，并通知采購部門與供應商協(xié)商解決。4.驗收記錄驗收人員應將設備耗材的驗收情況詳細記錄在《設備耗材驗收記錄表》中，包括設備耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、到貨日期、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。五、設備耗材存儲管理1.庫房規(guī)劃與布局根據(jù)設備耗材的類別、特性、用途等，對庫房進行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如辦公用品區(qū)、生產(chǎn)設備區(qū)、維修工具區(qū)、勞保用品區(qū)等，并設置明顯的標識牌。按照安全、方便、高效的原則，合理安排貨架、貨柜等存儲設備，確保設備耗材擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.存儲條件要求根據(jù)設備耗材的存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲、防盜等。對于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊設備耗材，應采取相應的防護措施，如密封包裝、專柜存放、設置警示標識等。3.庫存盤點庫房管理部門應定期對設備耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點分為月度小盤點和年度大盤點。月度小盤點于每月末進行，由庫房管理人員自行組織，對當月出入庫的設備耗材進行核對和清點，并填寫《設備耗材月度盤點表》。年度大盤點于每年年末進行，由庫房管理部門牽頭，聯(lián)合財務部門、使用部門等相關人員組成盤點小組，對庫房所有設備耗材進行全面盤點。盤點結束后，盤點小組應編制《設備耗材年度盤點報告》，對盤點結果進行分析和總結，針對盤盈、盤虧等情況查明原因，提出處理意見，并報公司領導審批。如發(fā)現(xiàn)庫存設備耗材有損壞、變質、過期等情況，應及時清理并記錄，按照規(guī)定進行處理。4.庫存預警庫房管理部門應根據(jù)設備耗材的庫存周轉率、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。當庫存數(shù)量低于或高于預警值時，及時發(fā)出預警信息，通知采購部門和使用部門。庫存預警信息可通過郵件、短信、內(nèi)部管理系統(tǒng)等方式發(fā)送，提醒相關部門關注庫存情況，及時采取措施。六、設備耗材發(fā)放管理1.發(fā)放流程使用部門如需領用設備耗材，應填寫《設備耗材領用申請表》，注明領用設備耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負責人簽字審批后，提交至庫房管理部門。庫房管理部門收到領用申請表后，對其進行審核，確認無誤后按照審批后的數(shù)量發(fā)放設備耗材，并在《設備耗材領用申請表》上簽字確認。領用人員憑簽字后的《設備耗材領用申請表》到庫房領取設備耗材，庫房管理人員應根據(jù)申請表內(nèi)容發(fā)放相應的設備耗材，并做好發(fā)放記錄，在《設備耗材臺賬》上登記領用日期、領用部門、領用人員、設備耗材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.發(fā)放原則嚴格按照審批后的領用申請表發(fā)放設備耗材，不得超發(fā)或擅自更改領用內(nèi)容。堅持“以舊換新”原則，對于有可回收利用價值的設備耗材，如廢舊辦公用品、生產(chǎn)設備零部件等，在領用新設備耗材時，要求領用人員交回舊設備耗材。對于貴重設備耗材或限量發(fā)放的設備耗材，應嚴格控制發(fā)放數(shù)量和領用范圍，經(jīng)公司領導特別批準后方可發(fā)放。七、設備耗材使用管理1.使用培訓對于新購置的設備或特殊設備耗材，采購部門或庫房管理部門應組織相關使用人員進行培訓，使其熟悉設備的性能、操作方法、維護要點及設備耗材的使用注意事項等。使用部門應確保本部門人員正確使用設備耗材，避免因操作不當或使用不合理造成設備損壞或浪費。2.使用監(jiān)督各部門負責人應加強對本部門設備耗材使用情況的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。庫房管理部門有權對各部門設備耗材的使用情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用或浪費現(xiàn)象，應及時制止并向公司領導匯報，同時按照規(guī)定進行相應處理。3.使用記錄使用人員應做好設備耗材的使用記錄，包括設備使用時間、運行狀況、耗材消耗情況等，以便及時掌握設備耗材的使用情況，為后續(xù)的采購、庫存管理等提供依據(jù)。八、設備耗材報廢管理1.報廢鑒定當設備耗材出現(xiàn)損壞、老化、過期、無法修復或無使用價值等情況時，使用部門應填寫《設備耗材報廢申請表》，詳細說明報廢原因，并提交至庫房管理部門。庫房管理部門收到報廢申請表后，組織相關技術人員或專業(yè)人員對申請報廢的設備耗材進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高或涉及重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的設備報廢，應報公司領導審批。2.報廢處理經(jīng)鑒定符合報廢條件的設備耗材，由庫房管理部門負責進行報廢處理。對于有回收價值的報廢設備耗材，應按照公司相關規(guī)定進行回收處理；對于無回收價值的報廢設備耗材，可采用報廢變賣、廢品回收等方式進行處理，并做好相關記錄。報廢處理過程中產(chǎn)生的收入應及時上繳公司財務部門，按照公司財務制度進行核算。3.報廢記錄庫房管