綜采隊材料管理制度一、總則（一）目的為加強綜采隊材料管理，規(guī)范材料的計劃、采購、驗收、存儲、使用、回收及核算等環(huán)節(jié)，降低材料消耗，提高材料使用效率，確保綜采隊生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于綜采隊所有材料的管理工作，包括但不限于采煤設(shè)備、支護材料、配件、油脂、火工品等。（三）基本原則1.計劃管理原則：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運行狀況，科學(xué)合理地編制材料計劃，確保材料供應(yīng)的及時性和準確性。2.節(jié)約使用原則：樹立節(jié)約意識，加強材料使用過程的控制，杜絕浪費，降低材料消耗成本。3.定額管理原則：制定合理的材料消耗定額，作為材料計劃編制、考核和控制的依據(jù)。4.責任追究原則：對材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和浪費現(xiàn)象，追究相關(guān)人員的責任。二、材料計劃管理（一）計劃編制依據(jù)1.月度生產(chǎn)作業(yè)計劃：根據(jù)綜采隊月度采煤任務(wù)、開采工藝、設(shè)備運行狀況等，確定材料的品種、規(guī)格和數(shù)量。2.設(shè)備檢修計劃：結(jié)合設(shè)備定期檢修、預(yù)防性檢修及故障維修計劃，預(yù)估所需的維修材料和配件。3.材料消耗定額：依據(jù)以往生產(chǎn)經(jīng)驗和實際消耗情況，參考行業(yè)標準，制定各類材料的消耗定額，作為計劃編制的重要參考。4.庫存狀況：考慮現(xiàn)有材料的庫存數(shù)量，避免重復(fù)采購，合理安排采購計劃。（二）計劃編制流程1.各班組根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和設(shè)備運行情況，提前[X]天填寫材料需求申請表，詳細注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及用途等信息，并提交給班組長。2.班組長對各班組提交的材料需求申請表進行匯總、審核，結(jié)合自身經(jīng)驗和實際情況，對需求數(shù)量進行適當調(diào)整，確保需求的合理性和準確性。審核無誤后，在申請表上簽字確認，并于[X]天內(nèi)上報給材料員。3.材料員收到各班組上報的材料需求申請表后，進行再次審核。同時，對照庫存臺賬，查看所需材料的庫存情況。對于庫存充足的材料，在申請表上注明可從庫存領(lǐng)用；對于庫存不足或無庫存的材料，根據(jù)審核后的需求數(shù)量，編制月度材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容，并提交給隊長審批。4.隊長對材料員提交的月度材料采購計劃進行全面審批。重點審查計劃的合理性、必要性以及與生產(chǎn)任務(wù)的匹配性。審批通過后，材料員將采購計劃發(fā)送給供應(yīng)部門進行采購。（三）計劃變更管理1.在材料計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)備故障等原因需要變更材料計劃，相關(guān)班組或崗位人員應(yīng)及時填寫材料計劃變更申請表，詳細說明變更原因、變更內(nèi)容（包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等），并提交給班組長。2.班組長對材料計劃變更申請表進行審核，確認變更的合理性和必要性。審核通過后，簽字并于[X]天內(nèi)上報給材料員。3.材料員收到材料計劃變更申請表后，進行再次審核，并根據(jù)變更后的需求調(diào)整采購計劃或庫存安排。審核無誤后，提交給隊長審批。4.隊長對材料計劃變更申請進行最終審批。審批通過后，材料員按照新的計劃進行采購或調(diào)整庫存。三、材料采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.供應(yīng)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估和審核。優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、供貨及時的供應(yīng)商。2.每年定期對供應(yīng)商進行評價和考核，對于不符合要求的供應(yīng)商，及時從合格供應(yīng)商名錄中剔除，并尋找新的合格供應(yīng)商替代。（二）采購流程1.材料員根據(jù)審批后的采購計劃，向已選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等詳細信息。2.供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)及時確認訂單內(nèi)容，并按照約定的時間和質(zhì)量要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.材料員負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時、按質(zhì)、按量到貨。如因特殊原因可能影響到貨時間，供應(yīng)商應(yīng)提前通知材料員，并說明預(yù)計延遲時間和解決方案。4.材料到貨前，材料員應(yīng)通知倉庫做好驗收準備工作。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購訂單和相關(guān)標準，對到貨材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。（三）采購合同管理1.對于金額較大或采購周期較長的材料采購，應(yīng)簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本提交給財務(wù)部門、材料員等相關(guān)人員，以便跟蹤合同執(zhí)行情況和進行付款結(jié)算等工作。3.在合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)變更或違約情況，應(yīng)按照合同約定及時協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議或追究違約方的責任。四、材料驗收管理（一）驗收人員職責1.倉庫管理人員負責材料的實物驗收工作，應(yīng)熟悉各類材料的驗收標準和方法，確保驗收工作的準確性和公正性。2.質(zhì)量檢驗人員根據(jù)需要對部分重要材料或有質(zhì)量要求的材料進行質(zhì)量檢驗，確保材料質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。3.材料員負責參與驗收過程，核對材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等與采購訂單是否一致，并對驗收結(jié)果進行記錄和確認。（二）驗收標準1.依據(jù)采購合同、產(chǎn)品質(zhì)量標準、行業(yè)規(guī)范等確定材料的驗收標準。對于有明確質(zhì)量要求的材料，應(yīng)嚴格按照質(zhì)量標準進行驗收；對于無明確質(zhì)量標準的通用材料，應(yīng)參照同類產(chǎn)品的行業(yè)標準或企業(yè)內(nèi)部標準進行驗收。2.驗收材料的數(shù)量時，應(yīng)采用合適的計量工具，確保數(shù)量準確無誤。對于按重量計量的材料，應(yīng)過磅稱重；對于按件數(shù)計量的材料，應(yīng)逐一清點。（三）驗收流程1.材料到貨后，倉庫管理人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系核實。2.核對無誤后，倉庫管理人員按照驗收標準對材料的外觀、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢查。對于需要檢驗的材料，通知質(zhì)量檢驗人員進行檢驗。質(zhì)量檢驗人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)出具檢驗報告。3.驗收合格的材料，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。4.驗收不合格的材料，倉庫管理人員應(yīng)及時通知材料員和供應(yīng)商。材料員負責與供應(yīng)商協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等。處理結(jié)果應(yīng)記錄在案，并跟蹤落實情況。五、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)材料的類別、用途、規(guī)格等進行合理的倉庫規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如設(shè)備存儲區(qū)、支護材料存儲區(qū)、配件存儲區(qū)、油脂存儲區(qū)、火工品存儲區(qū)等。2.對每個存儲區(qū)域進行標識，明確區(qū)域名稱、存儲材料類別等信息，便于材料的存放和查找。（二）存儲要求1.各類材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進行存放，確保材料的質(zhì)量不受影響。例如，設(shè)備應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)良好的區(qū)域，避免受潮生銹；支護材料應(yīng)分類碼放整齊，不得隨意堆放；火工品應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進行單獨存放，并有專人管理。2.建立庫存臺賬，詳細記錄材料的入庫時間、出庫時間、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、庫存余額等信息。庫存臺賬應(yīng)定期與實物進行核對，確保賬實相符。3.定期對庫存材料進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析和說明，并提出處理意見。（三）庫存預(yù)警1.設(shè)定各類材料的庫存預(yù)警值，當庫存數(shù)量低于預(yù)警值時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知材料員。2.材料員根據(jù)庫存預(yù)警情況，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)和采購周期，及時調(diào)整采購計劃，確保材料供應(yīng)的連續(xù)性。六、材料使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各班組根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫材料領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并由班組長簽字確認。2.材料員根據(jù)材料領(lǐng)用單，核對庫存情況，如庫存充足，辦理出庫手續(xù)，發(fā)放材料；如庫存不足，及時通知相關(guān)人員安排采購或協(xié)調(diào)解決。3.倉庫管理人員按照材料領(lǐng)用單發(fā)放材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認。領(lǐng)用單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用班組，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。（二）現(xiàn)場使用管理1.加強現(xiàn)場材料管理，嚴禁隨意丟棄、浪費材料。施工人員應(yīng)按照操作規(guī)程合理使用材料，提高材料利用率。2.對于可回收復(fù)用的材料，如廢舊設(shè)備、配件、支護材料等，應(yīng)及時回收交庫，由倉庫管理人員進行分類存放和登記。3.建立材料使用監(jiān)督機制，隊管理人員應(yīng)定期到現(xiàn)場檢查材料使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（三）材料消耗考核1.制定材料消耗考核指標，將材料消耗指標分解到各班組，并與班組和個人的績效考核掛鉤。2.每月對各班組的材料消耗情況進行統(tǒng)計和分析，計算材料消耗定額完成率。對于材料消耗超定額的班組，分析原因，采取措施進行改進，并按照績效考核制度進行相應(yīng)的處罰。3.對在材料節(jié)約方面表現(xiàn)突出的班組和個人，給予表彰和獎勵，樹立節(jié)約榜樣，激勵全體員工積極參與材料節(jié)約工作。七、材料回收管理（一）回收范圍1.綜采隊在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各類廢舊材料，包括廢舊設(shè)備、配件、支護材料、電纜、輸送帶等，均屬于回收范圍。2.對于已損壞無法修復(fù)或不再使用的材料，應(yīng)及時進行回收。（二）回收流程1.施工結(jié)束后，施工人員應(yīng)將剩余的可回收材料清理干凈，整理歸類，交回倉庫或指定的回收地點。2.倉庫管理人員對回收的材料進行驗收，核對材料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在回收清單上簽字確認。3.對于回收的廢舊設(shè)備和大型配件，應(yīng)及時登記造冊，注明設(shè)備名稱、型號、回收時間、回收人員等信息，并上報隊部。隊部根據(jù)實際情況，安排統(tǒng)一處理或修復(fù)再利用。4.定期對回收的廢舊材料進行統(tǒng)計和分析，評估回收效果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷改進回收管理工作。（三）回收利用1.對于回收的廢舊材料，應(yīng)進行分類整理，能修復(fù)再利用的，由隊里安排維修人員進行修復(fù)，修復(fù)后經(jīng)檢驗合格的可繼續(xù)投入使用。2.對于無法修復(fù)再利用的廢舊材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行妥善處理，如變賣、報廢等。處理過程中應(yīng)嚴格遵守相關(guān)程序，確保處理合法合規(guī)，并做好記錄。八、材料核算管理（一）核算內(nèi)容1.材料采購成本核算：包括材料的購買價格、運輸費用、裝卸費用、保險費用等直接成本，以及采購過程中發(fā)生的其他相關(guān)費用。2.材料消耗成本核算：根據(jù)材料消耗定額和實際消耗數(shù)量，計算材料的消耗成本，并與預(yù)算成本進行對比分析。3.材料庫存成本核算：包括庫存材料的采購成本、存儲成本、管理成本等，定期對庫存成本進行核算和分析，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本。（二）核算方法1.采用實際成本法進行材料采購成本核算，按照實際發(fā)生的費用計入采購成本。2.材料消耗成本核算采用定額成本法或?qū)嶋H成本法，根據(jù)材料消耗定額和實際消耗數(shù)量計算消耗成本。3.庫存成本核算采用加權(quán)平均法或先進先出法等方法，計算庫存材料的單位成本和總成本。（三）成本分析與控制1.定期對材料成本進行分析，找出成本變動的原因和影響因素，如采購價格波動、生產(chǎn)任務(wù)變化、材料浪費等。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，制定相應(yīng)的成本控制措施，如優(yōu)化采購渠道、加強材料使用管理、降低庫存積壓等，確保材料成本控制在合理范圍內(nèi)。3.每月編制材料成本報表，向隊領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報材料成本情況，為決策提供依據(jù)。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查部門成立由隊領(lǐng)導(dǎo)、材料員、倉庫管理人員等組成的材料管理監(jiān)督小組，負責對綜采隊材料管理工作進行全面監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.材料計劃的編制、審批和執(zhí)行情況。2.材料采購的供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購流程等情況。3.材料驗收的標準執(zhí)行、驗收結(jié)果記錄等情況。4.材料存儲的倉庫規(guī)劃、存儲要求、庫存管理等情況。5.材料使用的領(lǐng)用制度、現(xiàn)場使用、消耗考核等情況。6.材料回收的回收范圍、回收流程、回收利用等情況。7.材料核算的核算內(nèi)容、核算方法、成本分析與控制等情況。（三）檢查頻率與方式1.監(jiān)督小組定期對材料管理工作進行檢查，每月至少進行一次全面檢查，不定期進行專項檢查。2.檢查方式包括現(xiàn)場查看、資料查閱、人員訪談等。檢查過程中應(yīng)詳細記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知書，要求責任