機(jī)關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范機(jī)關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)行為，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高資金使用效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于機(jī)關(guān)各部門(mén)、各項(xiàng)目涉及的貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公開(kāi)透明原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，接受內(nèi)外部監(jiān)督。3.公平競(jìng)爭(zhēng)原則：營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，確保符合條件的供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)。4.效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本最小化，提高資金使用效益。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)成立機(jī)關(guān)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策，審議采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)方式、采購(gòu)預(yù)算等重要事項(xiàng)。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組由機(jī)關(guān)主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)設(shè)立專門(mén)的采購(gòu)部門(mén)或指定相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的具體實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)職責(zé)如下：1.制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案，明確采購(gòu)需求、采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間等。2.組織采購(gòu)活動(dòng)，包括發(fā)布采購(gòu)信息、邀請(qǐng)供應(yīng)商、開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)、簽訂合同等。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和糾紛。4.建立采購(gòu)檔案，整理、保存采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)文件資料。（三）需求部門(mén)各需求部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)項(xiàng)目的需求，提供詳細(xì)的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等信息，并對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。（四）監(jiān)督部門(mén)設(shè)立監(jiān)督部門(mén)，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行全程監(jiān)督，確保采購(gòu)過(guò)程合法合規(guī)、公平公正。監(jiān)督部門(mén)有權(quán)對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、調(diào)查，對(duì)違規(guī)行為提出處理意見(jiàn)。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格行情，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)詳細(xì)列出采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核預(yù)算的合理性和資金來(lái)源，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)審核預(yù)算的完整性和準(zhǔn)確性。3.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后，納入機(jī)關(guān)年度預(yù)算管理。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的管理和監(jiān)督，嚴(yán)格按照合同約定支付采購(gòu)款項(xiàng)。對(duì)超預(yù)算或無(wú)預(yù)算的采購(gòu)項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕支付。（三）預(yù)算調(diào)整1.在采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整、項(xiàng)目需求變更等原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和調(diào)整金額。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)后報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審議，決定是否批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)。3.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，并通知財(cái)務(wù)部門(mén)。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：貨物或服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，單項(xiàng)采購(gòu)金額達(dá)到規(guī)定限額以上的；工程采購(gòu)項(xiàng)目，施工單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到規(guī)定限額以上的。3.采用公開(kāi)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)。招標(biāo)公告應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等信息。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，接受監(jiān)督。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的；采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。3.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中，通過(guò)隨機(jī)方式選擇三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)等信息。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定中標(biāo)供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)、公正、透明，接受監(jiān)督。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)成立談判小組，由采購(gòu)部門(mén)代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。談判小組應(yīng)制定談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評(píng)定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)。4.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，談判過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格保密。談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)，采購(gòu)人從談判小組提出的成交候選人中根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有參加談判的未成交供應(yīng)商。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。3.采用單一來(lái)源采購(gòu)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，形成論證意見(jiàn)，并報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。3.采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)成立詢價(jià)小組，由采購(gòu)部門(mén)代表和有關(guān)專家共三人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三分之二。詢價(jià)小組應(yīng)向符合相應(yīng)資格條件的被詢價(jià)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書(shū)，要求其一次報(bào)出不得更改的價(jià)格。4.詢價(jià)小組應(yīng)根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知所有被詢價(jià)的未成交供應(yīng)商。五、采購(gòu)程序（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各需求部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)附相關(guān)的技術(shù)文件、市場(chǎng)調(diào)研資料等，以便采購(gòu)部門(mén)準(zhǔn)確了解采購(gòu)需求。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到《采購(gòu)申請(qǐng)表》后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合理性、預(yù)算金額等進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的性質(zhì)、金額等情況進(jìn)行審議，做出審批決定。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行集體決策。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，按照確定的采購(gòu)方式組織采購(gòu)活動(dòng)。2.采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，編制招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)成立相應(yīng)的談判小組、詢價(jià)小組，制定談判文件、詢價(jià)通知書(shū)，組織談判、詢價(jià)、確定成交供應(yīng)商等工作。4.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，處理采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和糾紛。（四）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同草案提交法律部門(mén)或法律顧問(wèn)進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。3.采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，具有法律效力。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。（五）驗(yàn)收付款1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，需求部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等方面。驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。2.采購(gòu)部門(mén)憑《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和采購(gòu)合同，按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格審核付款憑證，確保付款金額準(zhǔn)確無(wú)誤。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的采購(gòu)項(xiàng)目，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。六、采購(gòu)合同管理（一）合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)采用書(shū)面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。2.采購(gòu)合同簽訂前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、合法。審核內(nèi)容包括合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等方面。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門(mén)、需求部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案，以便各部門(mén)及時(shí)了解合同執(zhí)行情況。（二）合同履行1.采購(gòu)部門(mén)和需求部門(mén)應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，履行各自的義務(wù)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商支付貨款，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。2.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同變更、解除等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)協(xié)議。合同變更、解除協(xié)議應(yīng)報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合同履行跟蹤制度，定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題。（三）合同糾紛處理1.在合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同糾紛，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式，通過(guò)仲裁或訴訟等途徑解決。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集、整理合同糾紛相關(guān)證據(jù)材料，為解決合同糾紛提供有力支持。在合同糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，維護(hù)機(jī)關(guān)的合法權(quán)益。七、采購(gòu)監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)方式是否恰當(dāng)、采購(gòu)合同是否履行等方面。2.監(jiān)督部門(mén)有權(quán)查閱采購(gòu)活動(dòng)相關(guān)文件資料，詢問(wèn)采購(gòu)部門(mén)、需求部門(mén)及供應(yīng)商有關(guān)人員，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)積極配合監(jiān)督部門(mén)的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）內(nèi)部審計(jì)1.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審查采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)程序的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂和履行情況等。2.內(nèi)部審計(jì)應(yīng)形成審計(jì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行整改，并將整改情況及時(shí)反饋給審計(jì)部門(mén)。（三）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商考核制度，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.供應(yīng)商考核結(jié)果應(yīng)作為今后采購(gòu)活動(dòng)中選擇供應(yīng)商的重要依據(jù)。對(duì)考核不合格的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)采取措施，如暫停合作、