政府采購流程管理制度總則一、目的為規(guī)范公司的政府采購行為，加強(qiáng)政府采購管理，提高政府采購效率，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的政府采購活動(dòng)，包括貨物、工程和服務(wù)的采購。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：政府采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購過程的透明度和公正性。2.誠實(shí)守信原則：參與政府采購活動(dòng)的各方應(yīng)誠實(shí)守信，遵守法律法規(guī)和采購合同約定，不得有欺詐、串通等違法行為。3.節(jié)約成本原則：政府采購活動(dòng)應(yīng)注重節(jié)約成本，提高資金使用效益，實(shí)現(xiàn)物有所值。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確政府采購活動(dòng)中各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，確保采購工作的順利進(jìn)行。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司成立政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司政府采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由分管采購的副總經(jīng)理擔(dān)任，成員由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.公司采購管理部門負(fù)責(zé)公司政府采購工作的具體實(shí)施和管理，履行以下職責(zé)：制定公司政府采購工作計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。組織實(shí)施公司政府采購活動(dòng)，包括發(fā)布采購信息、接收投標(biāo)文件、組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，處理采購過程中的爭議和糾紛。建立和維護(hù)公司政府采購檔案，包括采購文件、合同、驗(yàn)收報(bào)告等。對(duì)公司政府采購工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。3.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司政府采購資金的管理和核算，履行以下職責(zé)：編制公司政府采購資金預(yù)算，報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。負(fù)責(zé)政府采購資金的撥付和結(jié)算，確保資金安全。對(duì)政府采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，防止資金浪費(fèi)和挪用。4.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)公司政府采購活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，履行以下職責(zé)：對(duì)公司政府采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，包括采購程序、采購合同、采購資金等方面的審計(jì)。發(fā)現(xiàn)和糾正政府采購活動(dòng)中的違規(guī)行為，提出審計(jì)意見和建議。對(duì)政府采購活動(dòng)中的重大問題進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。五、采購方式1.公開招標(biāo)：對(duì)于達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式。2.邀請招標(biāo)：對(duì)于技術(shù)復(fù)雜或者有特殊要求，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占政府采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的，可以采用邀請招標(biāo)方式。3.競爭性談判：對(duì)于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的貨物、工程和服務(wù)采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式。4.單一來源采購：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的貨物、工程和服務(wù)，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的貨物、工程和服務(wù)，可以采用單一來源采購方式。5.詢價(jià)：對(duì)于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的貨物采購項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式。六、采購程序1.采購計(jì)劃編制各部門根據(jù)工作需要，提出采購申請，填寫《采購申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購管理部門。采購管理部門對(duì)各部門提交的《采購申請表》進(jìn)行匯總和審核，編制公司采購計(jì)劃，報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司采購計(jì)劃進(jìn)行審批，確定采購項(xiàng)目、采購方式、預(yù)算金額等事項(xiàng)。2.采購信息發(fā)布采用公開招標(biāo)方式的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在省級(jí)以上人民政府財(cái)政部門指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容。采用邀請招標(biāo)方式的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)向三個(gè)以上符合資質(zhì)條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標(biāo)邀請書。投標(biāo)邀請書應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容。采用競爭性談判、單一來源采購方式的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在采購活動(dòng)開始前，將采購信息以書面形式通知所有符合條件的供應(yīng)商。采用詢價(jià)方式的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)向三家以上符合資質(zhì)條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書。詢價(jià)通知書應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、地點(diǎn)等內(nèi)容。3.供應(yīng)商資格審查采購管理部門對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等方面的審查。對(duì)于公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，供應(yīng)商資格審查應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前完成；對(duì)于競爭性談判、單一來源采購方式的采購項(xiàng)目，供應(yīng)商資格審查應(yīng)當(dāng)在談判或協(xié)商開始前完成。4.投標(biāo)文件接收采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)接收供應(yīng)商的投標(biāo)文件。采用競爭性談判、單一來源采購方式的采購項(xiàng)目，采購管理部門應(yīng)當(dāng)在談判或協(xié)商開始前接收供應(yīng)商的響應(yīng)文件。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行登記和簽收，確保投標(biāo)文件或響應(yīng)文件的完整性和有效性。5.開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)方式的采購項(xiàng)目，采購管理部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織開標(biāo)，邀請所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選的代表檢查投標(biāo)文件的密封情況，也可以由招標(biāo)人委托的公證機(jī)構(gòu)檢查并公證；經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。采用競爭性談判、單一來源采購方式的采購項(xiàng)目，采購管理部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序和要求組織談判或協(xié)商，確定成交供應(yīng)商。評(píng)標(biāo)委員會(huì)或談判小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件或談判文件的要求，對(duì)投標(biāo)文件或響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審和比較，推薦中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。采購管理部門應(yīng)當(dāng)將中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商的名單在規(guī)定的媒體上公示，公示期不得少于三個(gè)工作日。公示期內(nèi)，如有異議，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。公示期滿無異議的，采購管理部門應(yīng)當(dāng)發(fā)出中標(biāo)通知書或成交通知書，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。6.合同簽訂中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商確定后，采購管理部門應(yīng)當(dāng)與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)當(dāng)包括采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、規(guī)格、技術(shù)要求、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量保證等內(nèi)容。采購合同簽訂前，采購管理部門應(yīng)當(dāng)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和采購文件的要求。采購合同簽訂后，采購管理部門應(yīng)當(dāng)將合同副本送財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門備案。7.貨物驗(yàn)收采購的貨物到達(dá)公司后，采購管理部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)貨物進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)對(duì)貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等方面進(jìn)行檢查，確保貨物符合采購合同的要求。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。8.貨款支付采購管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購合同的約定，向供應(yīng)商支付貨款。支付貨款前，應(yīng)當(dāng)對(duì)供應(yīng)商的發(fā)票、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)資料進(jìn)行審核，確保資料齊全、真實(shí)有效。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序和要求，對(duì)采購貨款進(jìn)行支付，確保資金安全。采購預(yù)算管理一、采購預(yù)算編制1.各部門根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，編制本部門的采購預(yù)算，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購管理部門。2.采購管理部門對(duì)各部門提交的采購預(yù)算進(jìn)行匯總和審核，編制公司年度采購預(yù)算，報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)公司年度采購預(yù)算進(jìn)行審批，確定公司年度采購項(xiàng)目、采購金額等事項(xiàng)。二、采購預(yù)算調(diào)整1.因工作需要確需調(diào)整采購預(yù)算的，各部門應(yīng)當(dāng)提出預(yù)算調(diào)整申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)采購管理部門。2.采購管理部門對(duì)各部門提交的預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行審核，提出審核意見，報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)采購管理部門提交的預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行審批，確定是否同意調(diào)整采購預(yù)算。三、采購預(yù)算執(zhí)行1.各部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算執(zhí)行采購計(jì)劃，不得超預(yù)算采購。2.采購管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正超預(yù)算采購行為。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序和要求，對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保采購預(yù)算的執(zhí)行符合公司的財(cái)務(wù)管理制度。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商準(zhǔn)入1.公司建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等方面進(jìn)行審查，符合條件的供應(yīng)商方可納入公司供應(yīng)商庫。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入審查由采購管理部門負(fù)責(zé)，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證明、資質(zhì)證書、業(yè)績證明等方面的資料。3.采購管理部門對(duì)供應(yīng)商的準(zhǔn)入申請進(jìn)行審查，提出審查意見，報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4.政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)采購管理部門提交的供應(yīng)商準(zhǔn)入申請進(jìn)行審批，確定是否同意供應(yīng)商準(zhǔn)入。二、供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.公司建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的依據(jù)。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)由采購管理部門負(fù)責(zé)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面的情況。3.采購管理部門定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給供應(yīng)商。4.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果較差的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期整改；對(duì)于整改后仍不能達(dá)到要求的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)將其淘汰出公司供應(yīng)商庫。三、供應(yīng)商黑名單制度1.公司建立供應(yīng)商黑名單制度，對(duì)有違法違規(guī)行為、嚴(yán)重違約行為、質(zhì)量問題等不良記錄的供應(yīng)商，將其列入供應(yīng)商黑名單，禁止其參與公司的政府采購活動(dòng)。2.供應(yīng)商黑名單的確定由采購管理部門負(fù)責(zé)，調(diào)查核實(shí)工作由審計(jì)部門或其他相關(guān)部門協(xié)助完成。3.采購管理部門將列入供應(yīng)商黑名單的供應(yīng)商名單報(bào)政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)審批后予以公布。采購監(jiān)督與檢查一、內(nèi)部監(jiān)督1.公司建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)政府采購活動(dòng)進(jìn)行全過程監(jiān)督，確保采購活動(dòng)的合法、合規(guī)、公正。2.內(nèi)部監(jiān)督由審計(jì)部門負(fù)責(zé)，監(jiān)督內(nèi)容包括采購程序、采購合同、采購資金等方面的監(jiān)督。3.審計(jì)部門定期對(duì)政府采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。二、外部監(jiān)督1.公司接受財(cái)政部門、監(jiān)察部門等有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，積極配合監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供有關(guān)資料和情況。2.財(cái)政部門、監(jiān)察部門等有關(guān)部門對(duì)公司的政府采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)予以配合，不得拒絕、阻撓或者隱瞞。三、投訴處理1.供應(yīng)商對(duì)公司的政府采購活動(dòng)有異議的，可以向公司提出投訴。投訴應(yīng)當(dāng)以書面形式提出，明確投訴的事項(xiàng)、理由和要求，并提供