茶業(yè)公司留樣管理制度一、總則（一）目的為加強公司茶葉產品的質量控制與追溯管理，規(guī)范留樣行為，確保產品質量安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有茶葉產品的生產、加工、儲存、銷售等環(huán)節(jié)的留樣管理。（三）基本原則1.科學性原則：留樣應能科學反映產品的質量特性和批次差異。2.代表性原則：所留樣品應具有該批次產品的典型特征，能代表整批產品質量。3.可追溯性原則：留樣信息應完整、準確，便于在需要時進行質量追溯。4.安全性原則：留樣過程及留樣保存應確保樣品安全，不發(fā)生變質、損壞等情況。二、留樣職責分工（一）生產部門1.負責按照規(guī)定對生產過程中的各批次茶葉產品進行留樣。2.確保留樣樣品的標識清晰、準確，注明產品名稱、批次、生產日期、生產班組等信息。3.將留樣樣品及時移交至指定的留樣儲存區(qū)域，并做好交接記錄。（二）質量檢驗部門1.制定留樣計劃，明確各批次產品的留樣數量、留樣期限等要求。2.對留樣樣品進行定期檢查，觀察樣品的外觀、色澤、香氣、滋味、湯色等質量指標變化情況，并做好記錄。3.負責對留樣樣品進行質量檢測，如發(fā)現質量問題，及時通知相關部門采取措施。（三）倉儲部門1.提供專門的留樣儲存空間，確保留樣樣品存放環(huán)境符合要求，溫度、濕度適宜，通風良好，防止樣品受到污染或損壞。2.建立留樣樣品出入庫臺賬，詳細記錄留樣樣品的入庫時間、批次、數量、存放位置，以及樣品的取用、歸還等情況。3.定期對留樣儲存區(qū)域進行清理和盤點，確保留樣樣品的安全和完整。（四）銷售部門1.在產品銷售過程中，如遇客戶對產品質量提出疑問或投訴，及時通知質量檢驗部門提供相應批次的留樣樣品進行檢測和分析。2.協助質量檢驗部門做好留樣樣品的追溯工作，提供與產品銷售相關的信息，如銷售時間、銷售地點、客戶名稱等。三、留樣流程（一）生產過程留樣1.在每一批次茶葉產品生產過程中，生產操作人員應在產品包裝完成后，按照規(guī)定的留樣數量進行留樣。2.留樣樣品應采用清潔、干燥、無異味的包裝材料進行包裝，確保包裝密封性良好，防止樣品受到外界因素影響。3.留樣樣品包裝上應粘貼或懸掛清晰的標識牌，注明產品名稱、批次、生產日期、生產班組等信息。4.生產操作人員將留樣樣品放置在專門的留樣容器中，并及時移交至生產車間的留樣暫存區(qū)。（二）成品入庫留樣1.生產完成的茶葉產品經質量檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。在入庫前，質量檢驗人員應按照留樣計劃對該批次產品進行留樣。2.留樣數量應符合規(guī)定要求，一般不少于[X]克（或[X]包/盒等具體數量）。3.留樣樣品包裝應再次檢查，確保標識清晰、完整。質量檢驗人員在留樣樣品包裝上加蓋“留樣”專用章，并注明留樣日期。4.將留樣樣品從生產車間的留樣暫存區(qū)轉移至倉儲部門的留樣儲存區(qū)域，并與倉儲人員辦理交接手續(xù)。倉儲人員應在留樣樣品入庫臺賬上記錄相關信息。（三）留樣樣品的取用1.因產品質量檢測、客戶投訴調查、內部質量追溯等原因需要取用留樣樣品時，應填寫《留樣樣品取用申請表》，注明取用樣品的批次、產品名稱、取用原因、取用數量等信息。2.《留樣樣品取用申請表》經部門負責人審批后，交倉儲部門辦理樣品取用手續(xù)。倉儲人員應在留樣樣品出入庫臺賬上記錄樣品的取用情況，并按照規(guī)定要求提供留樣樣品。3.取用后的留樣樣品如仍有剩余，應及時歸還倉儲部門，并在臺賬上記錄歸還情況。如因檢測等原因導致留樣樣品無法全部歸還，應在申請表中注明原因及剩余樣品的處理方式。四、留樣數量與期限（一）留樣數量1.每批次茶葉產品的留樣數量應根據產品類型、包裝規(guī)格等因素確定，一般不少于[X]克（或[X]包/盒等具體數量）。對于產量較大的批次，可適當增加留樣數量，但應確保留樣能夠充分代表該批次產品質量。2.對于不同規(guī)格包裝的產品，應按照相應的比例進行留樣，確保留樣能夠涵蓋各種包裝形式下的產品質量情況。（二）留樣期限1.常規(guī)留樣期限為自產品生產日期起[X]個月。對于一些特殊茶葉產品，如陳化類茶葉，留樣期限可根據產品特性適當延長，但最長不超過[X]年。2.在留樣期限內，質量檢驗部門應按照規(guī)定對留樣樣品進行定期檢查和質量檢測。如留樣期限屆滿，經檢查樣品無質量問題，可按照規(guī)定程序進行銷毀處理。五、留樣儲存與保管（一）儲存環(huán)境要求1.留樣儲存區(qū)域應保持清潔、干燥、通風良好，溫度控制在[X]℃[X]℃之間，相對濕度控制在[X]%[X]%之間。2.留樣儲存區(qū)域應避免陽光直射，防止樣品受到溫度、濕度、光照等環(huán)境因素的影響而發(fā)生質量變化。3.留樣儲存區(qū)域應設置專門的貨架或儲存容器，將留樣樣品分類存放，確保不同批次、不同品種的樣品分開存放，便于管理和查找。（二）保管措施1.倉儲人員應定期對留樣儲存區(qū)域進行巡查，檢查留樣樣品的包裝是否完好、標識是否清晰、存放環(huán)境是否符合要求等情況。如發(fā)現問題，應及時采取措施進行處理，并記錄相關情況。2.對于易受潮、易氧化、易變質的茶葉留樣樣品，應采取相應的防護措施，如密封包裝、充氮保存等，以延長樣品的保存期限。3.在留樣樣品儲存期間，如因不可抗力因素（如火災、水災、地震等）導致樣品損壞或丟失，倉儲部門應及時報告公司相關部門，并協助進行調查和處理。同時，應采取措施盡量減少損失，并根據實際情況決定是否需要重新留樣。六、留樣檢測與記錄（一）檢測計劃1.質量檢驗部門應根據產品質量標準和留樣期限，制定詳細的留樣檢測計劃。檢測計劃應明確檢測項目、檢測頻率、檢測方法等內容。2.檢測項目應涵蓋茶葉產品的主要質量指標，如感官指標（外觀、色澤、香氣、滋味、湯色等）、理化指標（水分、灰分、水浸出物、茶多酚、咖啡堿等）、衛(wèi)生指標（鉛、汞、鎘、農藥殘留、微生物指標等）。3.檢測頻率應根據留樣期限合理安排，一般在留樣初期、中期、后期各進行一次全面檢測，對于一些穩(wěn)定性較差的指標或特殊情況，可適當增加檢測頻率。（二）檢測方法1.質量檢驗人員應按照國家標準、行業(yè)標準或公司內部制定的檢驗方法對留樣樣品進行檢測。檢測方法應具備科學性、準確性和可操作性。2.在檢測過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保檢測結果的可靠性。如使用的檢測設備、試劑等應符合相關標準要求，并定期進行校準和維護。（三）記錄要求1.質量檢驗人員應詳細記錄每次留樣檢測的結果，包括檢測項目、檢測數值、檢測日期、檢測人員等信息。檢測記錄應使用統一的表格進行填寫，字跡清晰、工整，不得隨意涂改。2.檢測記錄應妥善保存，保存期限應與留樣期限相同。檢測記錄應按照批次進行分類整理，便于查詢和追溯。3.如檢測結果出現異常情況，質量檢驗人員應及時報告部門負責人，并對異常情況進行分析和調查。同時，應采取相應的措施，如對該批次產品進行復查、追溯生產過程、通知相關部門采取糾正措施等，確保產品質量安全。七、留樣樣品的處置（一）期滿處置1.留樣期限屆滿后，經質量檢驗部門檢查留樣樣品無質量問題，倉儲部門應按照規(guī)定程序對留樣樣品進行銷毀處理。2.銷毀處理應填寫《留樣樣品銷毀申請表》，注明銷毀樣品的批次、產品名稱、數量、銷毀原因、銷毀方式等信息。申請表經部門負責人審批后，交倉儲部門組織實施銷毀。3.留樣樣品的銷毀方式可根據樣品的性質和數量選擇合適的方法，如粉碎、焚燒、深埋等。在銷毀過程中，應確保樣品徹底銷毀，防止樣品被非法利用。同時，應安排專人對銷毀過程進行監(jiān)督，并記錄銷毀情況，包括銷毀時間、地點、參與人員等信息。（二）異常處置1.在留樣期限內，如留樣樣品經檢測發(fā)現質量問題，質量檢驗部門應立即通知生產部門、銷售部門等相關部門，并采取相應的措施。2.對于已銷售的產品，應及時召回，通知客戶停止使用，并對召回的產品進行處理。同時，應追溯該批次產品的生產過程、銷售流向等信息，查明問題原因，采取有效的糾正措施，防止類似問題再次發(fā)生。3.對于留樣樣品中發(fā)現的質量問題，應進行詳細的分析和調查，找出問題產生的根源，并采取針對性的改進措施，對公司的生產工藝、質量管理體系等進行優(yōu)化和完善。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司質量監(jiān)督管理部門應定期對留樣管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括留樣流程的規(guī)范性、留樣數量與期限的執(zhí)行情況、留樣儲存與保管情況、留樣檢測與記錄情況、留樣樣品的處置情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現場檢查、查閱記錄、抽樣檢測等方式進行。對于檢查中發(fā)現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核措施1.將留樣管理制度的執(zhí)行情況納入公司內部績效考核體系，對各相關部門和人員進行考核。考核指標包括留樣工作的準確性、