原材料訂單管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原材料采購(gòu)訂單的管理，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)、質(zhì)量可靠、價(jià)格合理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的采購(gòu)訂單管理，包括原材料的采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、訂單簽訂、訂單跟蹤、到貨驗(yàn)收、付款結(jié)算等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.公開(kāi)、公平、公正原則：在原材料采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，選擇合適的供應(yīng)商，確保采購(gòu)過(guò)程的透明度和公正性。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：原材料的質(zhì)量是公司產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量符合公司的要求。3.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡可能降低采購(gòu)成本，通過(guò)合理的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)批量控制、價(jià)格談判等方式，實(shí)現(xiàn)成本的有效控制。4.及時(shí)供應(yīng)原則：原材料的及時(shí)供應(yīng)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保障，應(yīng)加強(qiáng)訂單跟蹤和供應(yīng)商管理，確保原材料的及時(shí)到貨，避免因原材料供應(yīng)不及時(shí)而影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.采購(gòu)部（1）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行，包括原材料的需求預(yù)測(cè)、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)訂單的簽訂等工作。（2）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)價(jià)格的談判和控制，確保采購(gòu)價(jià)格合理。（3）負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的管理和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。（4）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)訂單的跟蹤和催貨，及時(shí)了解原材料的到貨情況，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)。（5）負(fù)責(zé)原材料到貨驗(yàn)收的組織和協(xié)調(diào)，確保原材料的質(zhì)量符合公司的要求。2.質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，制定原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)原材料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。（2）負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量問(wèn)題的處理和反饋，及時(shí)向采購(gòu)部和相關(guān)部門(mén)反饋原材料質(zhì)量問(wèn)題，提出改進(jìn)建議。3.財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)付款的審核和結(jié)算，按照公司的財(cái)務(wù)制度和付款流程，對(duì)原材料采購(gòu)付款進(jìn)行審核和結(jié)算。（2）負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)成本的核算和分析，定期對(duì)原材料采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，為公司的成本控制提供依據(jù)。4.其他部門(mén)（1）各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，及時(shí)向采購(gòu)部提出原材料需求計(jì)劃，確保原材料的合理庫(kù)存。（2）各部門(mén)應(yīng)配合采購(gòu)部和質(zhì)檢部做好原材料的采購(gòu)和驗(yàn)收工作，提供必要的支持和協(xié)助。原材料采購(gòu)計(jì)劃管理一、需求預(yù)測(cè)1.各使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況等因素，合理預(yù)測(cè)原材料的需求數(shù)量和需求時(shí)間，編制原材料需求計(jì)劃。2.原材料需求計(jì)劃應(yīng)包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)各使用部門(mén)的原材料需求計(jì)劃，綜合考慮原材料庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，制定原材料采購(gòu)計(jì)劃。二、采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)原材料需求計(jì)劃，結(jié)合公司的采購(gòu)政策和采購(gòu)預(yù)算，編制原材料采購(gòu)計(jì)劃。2.原材料采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商選擇范圍等內(nèi)容，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.原材料采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。三、采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整1.在原材料采購(gòu)過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)辦理采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整手續(xù)。2.采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整應(yīng)經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。原材料供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)原材料的需求特點(diǎn)和質(zhì)量要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、質(zhì)量要求、價(jià)格要求、交貨期要求等。2.采購(gòu)部應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇符合供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)指標(biāo)的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。3.供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、質(zhì)量保證體系、業(yè)績(jī)記錄、價(jià)格情況等內(nèi)容，定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)。二、供應(yīng)商評(píng)估1.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，確定供應(yīng)商的信用等級(jí)和供貨優(yōu)先順序。3.對(duì)于評(píng)估結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，如整改后仍不能滿(mǎn)足公司要求的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。三、供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時(shí)解決供應(yīng)商在供貨過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行走訪(fǎng)和調(diào)研，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和發(fā)展動(dòng)態(tài)，為供應(yīng)商提供必要的支持和幫助。3.采購(gòu)部應(yīng)鼓勵(lì)供應(yīng)商參與公司的產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)工作，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。原材料采購(gòu)訂單管理一、訂單簽訂1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)原材料采購(gòu)計(jì)劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)訂單。2.采購(gòu)訂單應(yīng)包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、付款方式等內(nèi)容，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.采購(gòu)訂單應(yīng)加蓋公司公章，并及時(shí)發(fā)送給供應(yīng)商。二、訂單跟蹤1.采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)跟蹤原材料采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。2.采購(gòu)部應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行解決。3.采購(gòu)部應(yīng)建立原材料采購(gòu)訂單跟蹤臺(tái)賬，記錄原材料采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，便于對(duì)原材料采購(gòu)訂單進(jìn)行管理和監(jiān)控。三、訂單變更1.在原材料采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中，如因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)變化等原因需要變更訂單的，應(yīng)及時(shí)辦理訂單變更手續(xù)。2.訂單變更應(yīng)經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.訂單變更應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商確定變更后的訂單內(nèi)容和交貨時(shí)間等。四、訂單終止1.在原材料采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中，如因供應(yīng)商違約、原材料質(zhì)量問(wèn)題等原因需要終止訂單的，應(yīng)及時(shí)辦理訂單終止手續(xù)。2.訂單終止應(yīng)經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人、采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.訂單終止應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商確定終止后的處理方式和賠償事宜。原材料到貨驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)原材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程，制定原材料驗(yàn)收計(jì)劃和驗(yàn)收方案。2.質(zhì)檢部應(yīng)準(zhǔn)備好原材料驗(yàn)收所需的檢驗(yàn)設(shè)備、工具和儀器等，并對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。3.采購(gòu)部應(yīng)通知供應(yīng)商按時(shí)將原材料送達(dá)公司指定地點(diǎn)，并提供原材料的相關(guān)質(zhì)量證明文件。二、驗(yàn)收程序1.原材料到貨后，質(zhì)檢部應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)原材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括原材料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。2.原材料驗(yàn)收應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.原材料驗(yàn)收合格后，質(zhì)檢部應(yīng)出具原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量情況等內(nèi)容，并經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.原材料驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)辦理原材料入庫(kù)手續(xù)，將原材料入庫(kù)并登記入賬。三、驗(yàn)收不合格處理1.如原材料驗(yàn)收不合格，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格原材料進(jìn)行整改或更換，如供應(yīng)商未能按時(shí)處理，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如扣除供應(yīng)商的貨款、取消供應(yīng)商的供貨資格等。3.對(duì)于因原材料質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的公司損失，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商提出索賠要求，維護(hù)公司的合法權(quán)益。原材料付款結(jié)算管理一、付款申請(qǐng)1.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)原材料采購(gòu)合同和原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，編制原材料付款申請(qǐng)單。2.原材料付款申請(qǐng)單應(yīng)包括原材料的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、付款時(shí)間、付款方式等內(nèi)容，并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.原材料付款申請(qǐng)單應(yīng)附原材料采購(gòu)合同、原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，一并提交財(cái)務(wù)部審核。二、付款審核1.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和付款流程，對(duì)原材料付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)審核原材料付款申請(qǐng)單的真實(shí)性、合法性、合規(guī)性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部溝通協(xié)調(diào)解決。3.財(cái)務(wù)部應(yīng)審核原材料采購(gòu)合同、原材料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料的完整性和準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)要求采購(gòu)部補(bǔ)充完善。三、付款結(jié)算