原材料訂單管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原材料采購訂單的管理，確保原材料的及時供應(yīng)、質(zhì)量可靠、價格合理，提高采購效率，降低采購成本，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原材料的采購訂單管理，包括原材料的采購計劃、供應(yīng)商選擇、訂單簽訂、訂單跟蹤、到貨驗收、付款結(jié)算等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：在原材料采購過程中，應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，選擇合適的供應(yīng)商，確保采購過程的透明度和公正性。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：原材料的質(zhì)量是公司產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，確保原材料的質(zhì)量符合公司的要求。3.成本控制原則：在保證原材料質(zhì)量的前提下，應(yīng)盡可能降低采購成本，通過合理的供應(yīng)商選擇、采購批量控制、價格談判等方式，實現(xiàn)成本的有效控制。4.及時供應(yīng)原則：原材料的及時供應(yīng)是公司生產(chǎn)經(jīng)營的保障，應(yīng)加強(qiáng)訂單跟蹤和供應(yīng)商管理，確保原材料的及時到貨，避免因原材料供應(yīng)不及時而影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.采購部（1）負(fù)責(zé)原材料采購計劃的制定和執(zhí)行，包括原材料的需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、采購訂單的簽訂等工作。（2）負(fù)責(zé)原材料采購價格的談判和控制，確保采購價格合理。（3）負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的管理和評估，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價。（4）負(fù)責(zé)原材料采購訂單的跟蹤和催貨，及時了解原材料的到貨情況，確保原材料的及時供應(yīng)。（5）負(fù)責(zé)原材料到貨驗收的組織和協(xié)調(diào)，確保原材料的質(zhì)量符合公司的要求。2.質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗和驗收，制定原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，對原材料的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。（2）負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量問題的處理和反饋，及時向采購部和相關(guān)部門反饋原材料質(zhì)量問題，提出改進(jìn)建議。3.財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)原材料采購付款的審核和結(jié)算，按照公司的財務(wù)制度和付款流程，對原材料采購付款進(jìn)行審核和結(jié)算。（2）負(fù)責(zé)原材料采購成本的核算和分析，定期對原材料采購成本進(jìn)行核算和分析，為公司的成本控制提供依據(jù)。4.其他部門（1）各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，及時向采購部提出原材料需求計劃，確保原材料的合理庫存。（2）各部門應(yīng)配合采購部和質(zhì)檢部做好原材料的采購和驗收工作，提供必要的支持和協(xié)助。原材料采購計劃管理一、需求預(yù)測1.各使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況等因素，合理預(yù)測原材料的需求數(shù)量和需求時間，編制原材料需求計劃。2.原材料需求計劃應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容，并經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.采購部應(yīng)根據(jù)各使用部門的原材料需求計劃，綜合考慮原材料庫存情況、市場供應(yīng)情況等因素，制定原材料采購計劃。二、采購計劃編制1.采購部應(yīng)根據(jù)原材料需求計劃，結(jié)合公司的采購政策和采購預(yù)算，編制原材料采購計劃。2.原材料采購計劃應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、采購時間、供應(yīng)商選擇范圍等內(nèi)容，并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.原材料采購計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。三、采購計劃調(diào)整1.在原材料采購過程中，如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場供應(yīng)變化等原因需要調(diào)整采購計劃的，應(yīng)及時辦理采購計劃調(diào)整手續(xù)。2.采購計劃調(diào)整應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。原材料供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商選擇1.采購部應(yīng)根據(jù)原材料的需求特點和質(zhì)量要求，制定供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評價指標(biāo)，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、質(zhì)量要求、價格要求、交貨期要求等。2.采購部應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)等方式，選擇符合供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和評價指標(biāo)的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。3.供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、質(zhì)量保證體系、業(yè)績記錄、價格情況等內(nèi)容，定期對供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)。二、供應(yīng)商評估1.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，根據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，確定供應(yīng)商的信用等級和供貨優(yōu)先順序。3.對于評估結(jié)果較差的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改，如整改后仍不能滿足公司要求的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。三、供應(yīng)商關(guān)系管理1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和協(xié)調(diào)，及時解決供應(yīng)商在供貨過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行走訪和調(diào)研，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展動態(tài)，為供應(yīng)商提供必要的支持和幫助。3.采購部應(yīng)鼓勵供應(yīng)商參與公司的產(chǎn)品研發(fā)和改進(jìn)工作，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。原材料采購訂單管理一、訂單簽訂1.采購部應(yīng)根據(jù)原材料采購計劃，與選定的供應(yīng)商簽訂采購訂單。2.采購訂單應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期、付款方式等內(nèi)容，并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3.采購訂單應(yīng)加蓋公司公章，并及時發(fā)送給供應(yīng)商。二、訂單跟蹤1.采購部應(yīng)及時跟蹤原材料采購訂單的執(zhí)行情況，了解原材料的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息。2.采購部應(yīng)定期與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，督促供應(yīng)商按時交貨，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在交貨延遲等問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行解決。3.采購部應(yīng)建立原材料采購訂單跟蹤臺賬，記錄原材料采購訂單的執(zhí)行情況，便于對原材料采購訂單進(jìn)行管理和監(jiān)控。三、訂單變更1.在原材料采購訂單執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場供應(yīng)變化等原因需要變更訂單的，應(yīng)及時辦理訂單變更手續(xù)。2.訂單變更應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.訂單變更應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商確定變更后的訂單內(nèi)容和交貨時間等。四、訂單終止1.在原材料采購訂單執(zhí)行過程中，如因供應(yīng)商違約、原材料質(zhì)量問題等原因需要終止訂單的，應(yīng)及時辦理訂單終止手續(xù)。2.訂單終止應(yīng)經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。3.訂單終止應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并與供應(yīng)商協(xié)商確定終止后的處理方式和賠償事宜。原材料到貨驗收管理一、驗收準(zhǔn)備1.質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)原材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，制定原材料驗收計劃和驗收方案。2.質(zhì)檢部應(yīng)準(zhǔn)備好原材料驗收所需的檢驗設(shè)備、工具和儀器等，并對其進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。3.采購部應(yīng)通知供應(yīng)商按時將原材料送達(dá)公司指定地點，并提供原材料的相關(guān)質(zhì)量證明文件。二、驗收程序1.原材料到貨后，質(zhì)檢部應(yīng)組織相關(guān)人員對原材料進(jìn)行驗收，驗收內(nèi)容包括原材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。2.原材料驗收應(yīng)按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程進(jìn)行，如發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進(jìn)行處理。3.原材料驗收合格后，質(zhì)檢部應(yīng)出具原材料驗收報告，驗收報告應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量情況等內(nèi)容，并經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.原材料驗收合格后，采購部應(yīng)及時辦理原材料入庫手續(xù)，將原材料入庫并登記入賬。三、驗收不合格處理1.如原材料驗收不合格，質(zhì)檢部應(yīng)及時通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行處理。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對不合格原材料進(jìn)行整改或更換，如供應(yīng)商未能按時處理，采購部應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，如扣除供應(yīng)商的貨款、取消供應(yīng)商的供貨資格等。3.對于因原材料質(zhì)量問題而導(dǎo)致的公司損失，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商提出索賠要求，維護(hù)公司的合法權(quán)益。原材料付款結(jié)算管理一、付款申請1.采購部應(yīng)根據(jù)原材料采購合同和原材料驗收報告，編制原材料付款申請單。2.原材料付款申請單應(yīng)包括原材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額、付款時間、付款方式等內(nèi)容，并經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.原材料付款申請單應(yīng)附原材料采購合同、原材料驗收報告等相關(guān)資料，一并提交財務(wù)部審核。二、付款審核1.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司的財務(wù)制度和付款流程，對原材料付款申請單進(jìn)行審核。2.財務(wù)部應(yīng)審核原材料付款申請單的真實性、合法性、合規(guī)性，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與采購部溝通協(xié)調(diào)解決。3.財務(wù)部應(yīng)審核原材料采購合同、原材料驗收報告等相關(guān)資料的完整性和準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時要求采購部補(bǔ)充完善。三、付款結(jié)算