免檢物料管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司免檢物料的管理，確保生產順利進行，保證產品質量，降低采購成本和庫存成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有免檢物料的管理，包括但不限于原材料、零部件、包裝材料等。（三）基本原則1.嚴格把控免檢申請流程，確保申請的免檢物料符合公司規(guī)定的免檢條件。2.定期對免檢物料供應商進行評估，確保其供應的物料質量穩(wěn)定可靠。3.加強對免檢物料的庫存管理，保證物料存儲條件符合要求，防止物料變質、損壞等情況發(fā)生。4.在生產過程中，如發(fā)現(xiàn)免檢物料存在質量問題，應及時采取措施進行處理，追溯問題源頭，防止問題再次出現(xiàn)。二、免檢物料的定義與分類（一）定義免檢物料是指經公司質量部門評估，在一定時期內或特定條件下，無需進行常規(guī)檢驗即可確認其質量符合要求的物料。（二）分類1.長期免檢物料經公司長期使用，質量穩(wěn)定可靠，且供應商信譽良好的物料。例如，某些特定品牌的標準規(guī)格電子元器件，經過多年使用驗證，質量一直保持穩(wěn)定。2.短期免檢物料因生產緊急需求，經質量部門特批，在短期內免檢的物料。例如，某批急需用于新產品試制的特殊原材料，由于時間緊迫，在確保供應商質量控制體系有效的情況下，給予短期免檢。3.特定免檢物料符合特定質量標準或經過特殊工藝處理，質量有充分保障的物料。例如，經過嚴格質量認證的進口高端包裝材料，其質量符合國際先進標準，可列為特定免檢物料。三、免檢物料的申請與審批（一）申請部門與人員1.生產部門因生產急需，可申請短期免檢物料。2.采購部門在與長期合作且質量穩(wěn)定的供應商采購物料時，可根據情況申請長期免檢物料。3.研發(fā)部門在新產品研發(fā)過程中，對于符合特定免檢條件的物料，可申請?zhí)囟鈾z物料。（二）申請流程1.申請部門或人員填寫《免檢物料申請表》，詳細說明申請免檢物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、申請免檢原因、預計使用時間等信息。2.將填寫好的申請表提交至質量部門。（三）審批流程1.質量部門收到申請表后，安排專人對申請內容進行審核。審核申請免檢物料的質量歷史記錄，包括以往批次的檢驗報告、使用情況反饋等。評估供應商的質量控制體系，如供應商的質量管理認證情況、生產過程監(jiān)控措施等。對于短期免檢物料，重點審核生產緊急需求的合理性和必要性。對于長期免檢物料，審查供應商的長期合作表現(xiàn)和質量穩(wěn)定性。對于特定免檢物料，核對其是否符合特定質量標準或特殊工藝要求。2.審核通過后，質量部門負責人在申請表上簽署意見，并提交至分管質量的公司領導審批。3.公司領導根據質量部門的審核意見進行最終審批。如審批通過，申請表返回質量部門存檔，并通知相關部門執(zhí)行；如審批不通過，質量部門應及時向申請部門或人員說明原因。四、免檢物料供應商管理（一）供應商選擇1.對于擬申請免檢的物料供應商，采購部門應進行嚴格的考察和評估。考察供應商的生產能力、技術水平、設備狀況等，確保其具備穩(wěn)定生產符合質量要求物料的能力。評估供應商的質量管理體系，要求供應商具備完善的質量控制流程、檢驗檢測設備和專業(yè)的質量管理人員。調查供應商的信譽和口碑，了解其在行業(yè)內的聲譽、與其他客戶的合作情況等。2.只有經過評估合格的供應商，才有資格進入公司的免檢物料供應商名錄。（二）供應商定期評估1.質量部門定期（每年至少一次）對免檢物料供應商進行評估。評估內容包括供應商的質量體系運行情況、產品質量穩(wěn)定性、交貨及時性、售后服務等方面。收集公司內部使用部門對供應商物料質量和服務的反饋意見。2.根據評估結果，對供應商進行分類管理：對于評估優(yōu)秀的供應商，可適當延長其免檢物料的有效期或增加免檢物料的種類。對于評估不合格的供應商，暫停其免檢物料供應資格，并要求其限期整改。整改后經重新評估合格，方可恢復其免檢資格；如整改后仍不合格，則取消其免檢資格。（三）供應商質量問題處理1.若在生產過程中發(fā)現(xiàn)免檢物料供應商供應的物料出現(xiàn)質量問題，采購部門應立即通知供應商停止供貨，并要求其采取措施進行整改。2.質量部門對出現(xiàn)質量問題的物料進行詳細分析和調查，確定問題的根源。3.根據問題的嚴重程度，要求供應商采取相應的糾正措施，如返工、換貨、賠償損失等。4.對供應商的整改情況進行跟蹤和驗證，確保問題得到徹底解決。同時，對供應商的質量問題進行記錄和統(tǒng)計，作為后續(xù)評估供應商的重要依據。五、免檢物料的采購與入庫（一）采購1.采購部門根據審批通過的《免檢物料申請表》，與免檢物料供應商簽訂采購合同。采購合同中應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準等條款，確保采購的免檢物料符合公司要求。2.在采購過程中，采購人員應及時與供應商溝通，跟蹤物料的生產進度和交貨情況，確保物料按時、按質、按量供應。（二）入庫1.免檢物料到貨后，倉庫管理人員依據采購合同和送貨單對物料進行驗收。檢查物料的外包裝是否完好，有無破損、變形等情況。核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與采購合同和送貨單一致。對于無需進行外觀檢驗的免檢物料，可直接辦理入庫手續(xù)；對于需要進行簡單外觀檢查的免檢物料，倉庫管理人員應進行快速檢查，如發(fā)現(xiàn)問題及時通知采購部門和質量部門處理。2.驗收合格的免檢物料，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)，將物料存放至指定的倉庫區(qū)域。同時，在庫存管理系統(tǒng)中錄入物料入庫信息，更新庫存臺賬。六、免檢物料的存儲與保管（一）存儲環(huán)境要求1.根據免檢物料的特性，設置專門的存儲區(qū)域，并確保存儲環(huán)境符合物料要求。對于易受潮的物料，應存放在干燥通風的倉庫內，配備除濕設備。對于易燃易爆的物料，應按照相關規(guī)定存放在專用的危險化學品倉庫，設置明顯的警示標識，并配備相應的消防器材和安全設施。對于有溫度要求的物料，應存放在具備溫度控制功能的倉庫或存儲設備中。2.定期對存儲環(huán)境進行檢查和維護，確保存儲條件始終滿足物料要求。如發(fā)現(xiàn)存儲環(huán)境出現(xiàn)異常情況，應及時采取措施進行調整和修復。（二）物料標識與擺放1.對免檢物料進行明確標識，標識內容應包括物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫日期、保質期（如有）等信息。2.按照物料的類別、規(guī)格、型號等進行分類擺放，確保物料擺放整齊、有序，便于查找和取用。同時，應遵循先進先出的原則，避免物料積壓過期。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員定期（每月至少一次）對免檢物料進行庫存盤點，確保賬實相符。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量短缺、損壞、變質等情況，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》。3.根據盤點結果和差異報告，對庫存管理進行調整，如更新庫存臺賬、處理盤盈盤虧等情況。同時，對庫存管理中存在的問題進行分析和總結，采取措施加以改進，防止類似問題再次發(fā)生。七、免檢物料的使用與發(fā)放（一）使用部門領用1.使用部門根據生產計劃或工作需要，填寫《免檢物料領用申請表》，注明領用物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.將申請表提交至倉庫管理部門。（二）倉庫發(fā)放1.倉庫管理人員收到領用申請表后，核對申請表內容與庫存情況。如庫存充足，按照先進先出的原則發(fā)放物料，并在申請表上簽字確認，同時更新庫存臺賬。如庫存不足，及時通知采購部門補貨，并告知使用部門預計到貨時間。2.對于貴重或關鍵的免檢物料，倉庫管理人員可根據實際情況進行限量發(fā)放，并要求使用部門在使用過程中嚴格控制物料消耗，避免浪費。（三）使用過程監(jiān)控1.在免檢物料的使用過程中，生產部門或使用部門應密切關注物料的使用情況，確保物料按照規(guī)定的工藝要求和操作規(guī)程進行使用。2.如發(fā)現(xiàn)物料在使用過程中出現(xiàn)異常情況，如質量問題、性能不符合要求等，應立即停止使用，并及時通知質量部門和采購部門進行調查和處理。八、免檢物料的質量跟蹤與異常處理（一）質量跟蹤1.質量部門定期對免檢物料的使用情況進行質量跟蹤，收集生產過程中關于免檢物料質量的反饋信息?？赏ㄟ^與生產部門溝通、查閱生產記錄、收集產品檢驗數(shù)據等方式，了解免檢物料在生產過程中的表現(xiàn)。對使用免檢物料生產的產品進行定期抽檢，檢查產品質量是否符合標準要求。2.根據質量跟蹤情況，建立免檢物料質量檔案，記錄物料的質量歷史數(shù)據、使用情況、質量問題處理結果等信息。質量檔案作為評估免檢物料質量穩(wěn)定性和供應商表現(xiàn)的重要依據。（二）異常處理1.若在質量跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)免檢物料出現(xiàn)質量問題，質量部門應立即啟動異常處理流程。對出現(xiàn)質量問題的物料進行隔離，防止其繼續(xù)流入生產環(huán)節(jié)。組織相關人員對質量問題進行分析和調查，確定問題的原因，如供應商質量波動、存儲條件不當、生產工藝問題等。2.根據問題原因，采取相應的處理措施：如屬于供應商問題，要求供應商采取糾正措施，對已供應的問題物料進行召回或處理，并對供應商進行處罰。如因存儲或使用不當導致質量問題，對相關責任部門和人員進行批評教育，并制定改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。對已使用問題物料生產的產品進行追溯和評估，根據產品質量情況采取返工、報廢、召回等措施，確保產品質量安全。3.異常處理完成后，質量部門應編寫《免檢物料質量異常處理報告》，詳細記錄問題發(fā)生的原因、處理過程和結果，并提出預防措施建議。報告經審核后存檔，作為后續(xù)質量管理的參考資料。九、附則