政府采購(gòu)公司管理制度總則一、目的為規(guī)范政府采購(gòu)公司的管理，提高政府采購(gòu)工作的效率和質(zhì)量，保障公司的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本管理制度。二、適用范圍本管理制度適用于公司及其所屬各部門、分支機(jī)構(gòu)在進(jìn)行政府采購(gòu)活動(dòng)時(shí)的管理。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保采購(gòu)過(guò)程的透明度和公正性。2.誠(chéng)實(shí)守信原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則，供應(yīng)商應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的采購(gòu)信息和資料，公司應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定。3.依法采購(gòu)原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循依法采購(gòu)的原則，嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)行為的合法性。4.效益優(yōu)先原則：政府采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循效益優(yōu)先的原則，在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，盡可能降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司成立政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任，副組長(zhǎng)由公司分管采購(gòu)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任，成員由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.公司采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)工作的具體實(shí)施，包括編制采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)布采購(gòu)信息、組織采購(gòu)評(píng)審、簽訂采購(gòu)合同等。3.公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)資金的管理和核算，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。4.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)公司政府采購(gòu)活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)的合規(guī)性和公正性。5.公司其他相關(guān)部門應(yīng)積極配合采購(gòu)部門開展政府采購(gòu)工作，提供必要的支持和協(xié)助。采購(gòu)計(jì)劃管理一、采購(gòu)計(jì)劃的編制1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)公司的年度工作計(jì)劃和預(yù)算安排，結(jié)合實(shí)際需求，編制年度采購(gòu)計(jì)劃。年度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際情況，編制季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃。季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.采購(gòu)計(jì)劃的編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、勤儉節(jié)約的原則，不得編制虛假采購(gòu)計(jì)劃或超預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃。二、采購(gòu)計(jì)劃的審批1.年度采購(gòu)計(jì)劃由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批。2.季度采購(gòu)計(jì)劃和月度采購(gòu)計(jì)劃由公司分管采購(gòu)的副總經(jīng)理審批。3.采購(gòu)計(jì)劃的審批應(yīng)遵循嚴(yán)格把關(guān)、規(guī)范程序、提高效率的原則，不得隨意批準(zhǔn)超預(yù)算采購(gòu)計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃采購(gòu)行為。三、采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整1.因特殊情況需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃的，采購(gòu)部門應(yīng)提出調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)公司分管采購(gòu)的副總經(jīng)理審批后，方可調(diào)整。2.調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)重新履行審批程序。3.采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整應(yīng)遵循及時(shí)調(diào)整、合理調(diào)整、規(guī)范調(diào)整的原則，不得隨意調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃或超計(jì)劃采購(gòu)。采購(gòu)信息管理一、采購(gòu)信息的發(fā)布1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，在指定的媒體上發(fā)布采購(gòu)信息。采購(gòu)信息應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、采購(gòu)時(shí)間、供應(yīng)商資格要求等內(nèi)容。2.采購(gòu)信息的發(fā)布應(yīng)遵循公開透明、公平公正、規(guī)范有序的原則，不得發(fā)布虛假采購(gòu)信息或歧視性采購(gòu)信息。3.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)更新采購(gòu)信息，確保采購(gòu)信息的準(zhǔn)確性和完整性。二、供應(yīng)商信息的管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)記錄等信息進(jìn)行登記和管理。2.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確保供應(yīng)商信息的準(zhǔn)確性和有效性。3.采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，符合采購(gòu)項(xiàng)目的要求。三、采購(gòu)信息的保密1.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)和公司保密制度，對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行保密。2.未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將采購(gòu)信息泄露給任何單位或個(gè)人。3.對(duì)于違反保密規(guī)定的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購(gòu)評(píng)審管理一、評(píng)審組織1.公司成立采購(gòu)評(píng)審小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審工作。評(píng)審小組由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專家組成，評(píng)審小組成員人數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，且不少于5人。2.評(píng)審小組設(shè)組長(zhǎng)1人，由公司分管采購(gòu)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任。評(píng)審小組成員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備公正、公平、客觀的評(píng)審能力。二、評(píng)審程序1.采購(gòu)部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)組織評(píng)審小組對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組應(yīng)按照采購(gòu)文件的要求，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，提出評(píng)審意見。2.評(píng)審小組應(yīng)采用綜合評(píng)分法或最低價(jià)中標(biāo)法等方法對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，綜合評(píng)分法的評(píng)分因素應(yīng)包括價(jià)格、技術(shù)、服務(wù)等方面，最低價(jià)中標(biāo)法的中標(biāo)條件應(yīng)為投標(biāo)價(jià)格最低。3.評(píng)審小組應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見，提出評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括評(píng)審過(guò)程、評(píng)審結(jié)果、中標(biāo)供應(yīng)商等內(nèi)容。評(píng)審報(bào)告應(yīng)由評(píng)審小組成員簽字確認(rèn)。三、評(píng)審監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)評(píng)審過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保評(píng)審過(guò)程的合規(guī)性和公正性。2.評(píng)審小組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守評(píng)審紀(jì)律，不得泄露評(píng)審過(guò)程中的任何信息，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。3.對(duì)于違反評(píng)審紀(jì)律的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購(gòu)合同管理一、合同簽訂1.采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)項(xiàng)目名稱、采購(gòu)項(xiàng)目?jī)?nèi)容、采購(gòu)預(yù)算、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)遵循平等自愿、協(xié)商一致、誠(chéng)實(shí)信用的原則，不得簽訂虛假合同或違法合同。3.采購(gòu)合同的簽訂應(yīng)經(jīng)公司法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字蓋章，并加蓋公司合同專用章。二、合同履行1.采購(gòu)部門應(yīng)督促中標(biāo)供應(yīng)商按照合同約定履行合同義務(wù)，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和交貨時(shí)間。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益。3.公司相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的監(jiān)督和檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中存在的問(wèn)題。三、合同變更和解除1.因特殊情況需要變更或解除采購(gòu)合同的，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。書面協(xié)議應(yīng)包括變更或解除的原因、變更或解除的內(nèi)容、變更或解除的時(shí)間等內(nèi)容。2.變更或解除采購(gòu)合同的，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司合同管理制度的規(guī)定進(jìn)行審批。3.對(duì)于違反合同約定的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購(gòu)驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收組織1.公司成立采購(gòu)驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收小組由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和專家組成，驗(yàn)收小組成員人數(shù)應(yīng)為奇數(shù)，且不少于3人。2.驗(yàn)收小組設(shè)組長(zhǎng)1人，由公司分管采購(gòu)的副總經(jīng)理?yè)?dān)任。驗(yàn)收小組成員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備公正、公平、客觀的驗(yàn)收能力。二、驗(yàn)收程序1.采購(gòu)部門應(yīng)在采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，及時(shí)通知驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)按照采購(gòu)合同的約定，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，提出驗(yàn)收意見。2.驗(yàn)收小組應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收、抽樣驗(yàn)收等方法對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量符合合同約定。3.驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收意見，提出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收過(guò)程、驗(yàn)收結(jié)果、不合格項(xiàng)目等內(nèi)容。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)由驗(yàn)收小組成員簽字確認(rèn)。三、驗(yàn)收監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，確保驗(yàn)收過(guò)程的合規(guī)性和公正性。2.驗(yàn)收小組成員應(yīng)嚴(yán)格遵守驗(yàn)收紀(jì)律，不得泄露驗(yàn)收過(guò)程中的任何信息，不得接受供應(yīng)商的賄賂或其他不正當(dāng)利益。3.對(duì)于違反驗(yàn)收紀(jì)律的行為，應(yīng)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。采購(gòu)檔案管理一、檔案收集1.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)收集采購(gòu)活動(dòng)中的相關(guān)文件和資料，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)信息、投標(biāo)文件、評(píng)審報(bào)告、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。2.采購(gòu)部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)收集到的文件和資料進(jìn)行整理和歸檔，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。二、檔案保管1.公司設(shè)立專門的檔案管理部門，負(fù)責(zé)公司采購(gòu)檔案的管理工作。檔案管理部門應(yīng)配備專門的檔案管理人員，確保檔案的安全和保密。2.檔案管理部門應(yīng)按照檔案管理的規(guī)定，對(duì)采購(gòu)檔案進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂、保管等工作，確保檔案的有序存放和便于查閱。3.檔案管理人員應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)檔案進(jìn)行清理和鑒定，對(duì)于超過(guò)保管期限的檔案應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀。三、檔案利用1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查閱采購(gòu)檔案的，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。2.外部