上墻倉庫管理制度總則目的為加強(qiáng)公司倉庫管理，確保倉庫物資的安全、完整，提高物資的收發(fā)、存儲(chǔ)效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有倉庫，包括原材料倉庫、成品倉庫、備品備件倉庫等。職責(zé)分工1.倉庫管理部門負(fù)責(zé)倉庫的日常管理工作，包括物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等。制定倉庫物資的擺放規(guī)劃，確保物資擺放整齊、有序，便于查找和管理。定期對(duì)倉庫進(jìn)行清理和整頓，保持倉庫環(huán)境整潔。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，及時(shí)采購所需物資，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，處理物資采購過程中的相關(guān)問題。3.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用物資，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。及時(shí)反饋物資使用過程中的問題，協(xié)助倉庫管理部門做好物資管理工作。4.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)倉庫物資的核算工作，定期與倉庫管理部門進(jìn)行賬目核對(duì)。監(jiān)督倉庫管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行處理。倉庫物資入庫管理物資采購申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《物資采購申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。2.《物資采購申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)各部門提交的《物資采購申請(qǐng)表》，進(jìn)行匯總和審核。2.采購部門選擇合格的供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單，并確保采購訂單的準(zhǔn)確性和完整性。物資到貨驗(yàn)收1.物資到貨前，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購訂單，做好收貨準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物資到貨時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購訂單和送貨單，對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并將物資及時(shí)入庫。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《物資驗(yàn)收不合格報(bào)告》，注明不合格原因，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。入庫手續(xù)辦理1.物資入庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)填寫《物資入庫單》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息。2.《物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資入庫單》，及時(shí)更新倉庫物資臺(tái)賬，確保賬物相符。倉庫物資存儲(chǔ)管理物資擺放原則1.倉庫物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類擺放，做到標(biāo)識(shí)清晰、整齊有序。2.物資擺放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物資在有效期內(nèi)使用。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉庫布局規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)倉庫面積和物資存儲(chǔ)需求，合理規(guī)劃倉庫布局，包括存儲(chǔ)區(qū)、通道、辦公區(qū)等。2.存儲(chǔ)區(qū)應(yīng)劃分不同的貨位，并進(jìn)行編號(hào)，便于物資的查找和管理。3.通道應(yīng)保持暢通無阻，不得堆放任何物資。庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。2.盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)每月進(jìn)行一次，不定期盤點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行。3.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括清理物資、核對(duì)賬目等。4.盤點(diǎn)過程中，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并做好記錄。5.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫《庫存盤點(diǎn)表》，注明盤點(diǎn)結(jié)果。對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，并填寫《盤盈盤虧報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門審批后進(jìn)行處理。庫存安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應(yīng)熟悉消防器材的使用方法，掌握基本的安全知識(shí)和應(yīng)急處理技能。3.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，如需進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，應(yīng)辦理相關(guān)審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。4.倉庫應(yīng)做好防潮、防蟲、防盜等工作，確保物資的安全存儲(chǔ)。倉庫物資出庫管理物資領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。2.《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。物資出庫審批1.倉庫管理部門收到《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核。2.對(duì)于庫存充足的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)；對(duì)于庫存不足的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購部門進(jìn)行采購。3.《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，方可辦理出庫手續(xù)。物資出庫發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，并發(fā)放物資。2.物資發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，并更新倉庫物資臺(tái)賬。3.對(duì)于貴重物資和限量領(lǐng)用的物資，應(yīng)實(shí)行雙人發(fā)放制度，確保物資發(fā)放的準(zhǔn)確性和安全性。出庫手續(xù)辦理1.物資出庫后，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)填寫《物資出庫單》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。2.《物資出庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《物資出庫單》，及時(shí)更新倉庫物資臺(tái)賬，確保賬物相符。倉庫物資報(bào)廢管理報(bào)廢申請(qǐng)1.物資因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。2.《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。報(bào)廢鑒定1.倉庫管理部門收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。2.對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，倉庫管理部門應(yīng)填寫《物資報(bào)廢鑒定報(bào)告》，報(bào)相關(guān)部門審批。報(bào)廢審批1.《物資報(bào)廢鑒定報(bào)告》經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢審批通過后，倉庫管理部門應(yīng)將報(bào)廢物資進(jìn)行分類存放，并做好標(biāo)識(shí)。報(bào)廢處理1.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，倉庫管理部門應(yīng)聯(lián)系相關(guān)回收單位進(jìn)行回收處理，并做好記錄。2.對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物資，倉庫管理部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如銷毀、填埋等，并做好環(huán)保措施。倉庫信息化管理倉庫管理系統(tǒng)應(yīng)用1.公司應(yīng)建立倉庫管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)倉庫物資的信息化管理。2.倉庫管理人員應(yīng)熟練掌握倉庫管理系統(tǒng)的操作方法，及時(shí)錄入物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等信息。3.倉庫管理系統(tǒng)應(yīng)與采購系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等進(jìn)行對(duì)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的共享和傳遞。數(shù)據(jù)備份與安全1.倉庫管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。2.倉庫管理系統(tǒng)的賬號(hào)和密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁泄露給無關(guān)人員。3.倉庫管理人員應(yīng)定期修改系統(tǒng)密碼，防止密碼被盜用。數(shù)據(jù)分析與利用1.倉庫管理部門應(yīng)定期對(duì)倉庫管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策提供支持。2.通過數(shù)據(jù)分析，可以了解物資的庫存情況、收發(fā)動(dòng)態(tài)、周轉(zhuǎn)率等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的措施。倉庫人員管理人員配備1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)倉庫規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，合理配備倉庫管理人員。2.倉庫管理人員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉倉庫管理流程和物資特性。培訓(xùn)與考核1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織倉庫管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括倉庫管理制度、物資管理知識(shí)、安全知識(shí)、信息化操作等。3.倉庫管理部門應(yīng)建立倉庫管理人員考核機(jī)制，對(duì)其工作表現(xiàn)進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果與績效掛鉤。崗位職責(zé)1.倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫的全面管理工作，制定倉庫管理制度和工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。組織倉庫物資的收發(fā)、存儲(chǔ)、盤點(diǎn)等工作，確保倉庫物資的安全、完整。協(xié)調(diào)倉庫與采購部門、生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等之間的工作關(guān)系，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行。定期對(duì)倉庫管理人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高其業(yè)務(wù)水平和工作效率。2.倉庫管理員負(fù)責(zé)倉庫物資的日常收發(fā)、存儲(chǔ)、保管等工作，確保物資擺放整齊、有序，賬物相符。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，做好物資的驗(yàn)收、入庫、出庫、盤點(diǎn)等