招標采購工作管理制度總則目的為規(guī)范公司招標采購工作流程，確保采購活動公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證所采購物資和服務(wù)的質(zhì)量，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有招標采購活動，包括但不限于工程建設(shè)項目、設(shè)備采購、辦公用品及耗材采購、服務(wù)采購等?；驹瓌t1.合法性原則：招標采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.公平公正原則：對待所有參與招標采購的供應(yīng)商一視同仁，不偏袒、不歧視，確保競爭環(huán)境公平公正。3.公開透明原則：招標采購信息應(yīng)全面、準確、及時地公開，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和相關(guān)部門的檢查。4.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本最低化，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益最大化。管理職責(zé)招標采購管理部門職責(zé)1.負責(zé)制定和完善公司招標采購管理制度及流程，并組織實施。2.匯總各部門采購需求，編制年度、月度招標采購計劃。3.組織招標采購項目的招標、評標、定標等工作。4.建立和管理供應(yīng)商信息庫，負責(zé)供應(yīng)商的資格審查、評估和考核。5.協(xié)調(diào)處理招標采購過程中的爭議和投訴。需求部門職責(zé)1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，提出準確、詳細的采購需求。2.參與采購項目的技術(shù)規(guī)格制定、評標標準確定等工作。3.協(xié)助招標采購管理部門進行供應(yīng)商考察、談判等工作。4.負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行及驗收工作。財務(wù)部門職責(zé)1.參與招標采購項目的預(yù)算編制和審核。2.負責(zé)采購資金的籌集、支付和核算。3.對采購項目的成本進行分析和控制，提供財務(wù)方面的建議和支持。審計部門職責(zé)1.對招標采購活動進行審計監(jiān)督，確保采購過程合法合規(guī)。2.審查采購合同的條款及執(zhí)行情況，防范合同風(fēng)險。3.對采購項目的經(jīng)濟效益進行評價，提出審計意見和建議。招標采購計劃管理采購需求申報1.各需求部門應(yīng)在每月[具體日期]前，將次月的采購需求以書面形式提交給招標采購管理部門。采購需求應(yīng)明確采購項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間、預(yù)算金額等詳細信息。2.對于緊急采購需求，需求部門應(yīng)及時與招標采購管理部門溝通，說明緊急原因及預(yù)計采購時間，經(jīng)批準后可特事特辦。采購計劃編制招標采購管理部門根據(jù)各需求部門提交的采購需求，結(jié)合公司庫存情況、資金狀況等因素，匯總編制年度、月度招標采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、內(nèi)容、預(yù)算金額、采購時間等，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購計劃調(diào)整因公司業(yè)務(wù)發(fā)展、市場變化等原因需要調(diào)整采購計劃的，需求部門應(yīng)及時向招標采購管理部門提出申請，經(jīng)審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。招標采購管理部門根據(jù)批準后的調(diào)整申請，對采購計劃進行相應(yīng)修改。招標采購方式及流程招標采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。通過公開媒體發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應(yīng)商參加投標。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。由招標采購管理部門向符合條件的特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，不能事先計算出價格總額的項目。與不少于三家的供應(yīng)商進行談判，從中確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。與單一供應(yīng)商進行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。5.詢價：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格，然后確定成交供應(yīng)商。招標采購流程1.項目立項：需求部門提出采購項目申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，招標采購管理部門進行項目立項。立項內(nèi)容包括項目名稱、采購內(nèi)容、預(yù)算金額、采購方式等。2.招標采購文件編制：招標采購管理部門根據(jù)采購項目特點和需求，編制招標采購文件。招標采購文件應(yīng)包括招標公告（或投標邀請書）、投標人須知、技術(shù)規(guī)格、評標標準、合同條款等內(nèi)容。3.發(fā)布招標采購信息：根據(jù)采購方式，通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公開媒體等渠道發(fā)布招標采購信息。公開招標公告應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布，邀請招標應(yīng)向特定供應(yīng)商發(fā)出投標邀請書，競爭性談判、詢價等采購方式應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)出采購邀請。4.供應(yīng)商報名及資格審查：有意參加投標的供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報名，并提交相關(guān)資格證明文件。招標采購管理部門對供應(yīng)商進行資格審查，確定符合條件的供應(yīng)商名單。5.發(fā)售招標采購文件：向通過資格審查的供應(yīng)商發(fā)售招標采購文件，并收取相應(yīng)的費用。6.投標文件編制與遞交：供應(yīng)商應(yīng)按照招標采購文件的要求編制投標文件，并在規(guī)定時間內(nèi)遞交至指定地點。7.開標：招標采購管理部門按照規(guī)定的時間和地點組織開標會議，當眾開啟投標文件，公布投標人名稱、投標價格、交貨期等主要內(nèi)容。8.評標：組建評標委員會，按照評標標準對投標文件進行評審，推薦中標候選人。評標過程應(yīng)嚴格保密，評標委員會成員應(yīng)客觀、公正地履行職責(zé)。9.定標：公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)評標委員會推薦的中標候選人，確定中標供應(yīng)商，并向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書。10.合同簽訂：中標供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)與公司簽訂采購合同。合同條款應(yīng)符合招標采購文件的要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。11.采購項目實施與驗收：需求部門負責(zé)采購項目的實施，并按照合同約定進行驗收。驗收合格后，辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。供應(yīng)商管理供應(yīng)商開發(fā)1.招標采購管理部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商信息庫。供應(yīng)商信息應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、經(jīng)營范圍、資質(zhì)證書、業(yè)績情況等。2.對于新的采購項目，招標采購管理部門應(yīng)根據(jù)項目需求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并對其進行初步考察。考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面。3.經(jīng)初步考察合格的供應(yīng)商，招標采購管理部門應(yīng)邀請其參與公司的招標采購活動。供應(yīng)商評估與考核1.建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面進行評估。評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。2.對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，招標采購管理部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。整改后仍不符合要求的，應(yīng)取消其供應(yīng)商資格。3.每年年底，招標采購管理部門應(yīng)對供應(yīng)商進行年度考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級，并決定是否繼續(xù)合作。供應(yīng)商激勵與淘汰1.對于評估和考核結(jié)果優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司可給予一定的獎勵，如優(yōu)先合作、增加采購份額、提供培訓(xùn)支持等。2.對于連續(xù)兩次評估結(jié)果為不合格或年度考核結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，應(yīng)予以淘汰，不再列入公司供應(yīng)商信息庫。招標采購合同管理合同簽訂1.采購項目定標后，招標采購管理部門應(yīng)及時通知中標供應(yīng)商簽訂采購合同。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一制定的合同模板，并明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同簽訂前，應(yīng)進行合同評審。評審內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準確性，以及與招標采購文件的一致性等。評審?fù)ㄟ^后，方可簽訂合同。合同執(zhí)行1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴格按照合同約定履行各自的義務(wù)。需求部門負責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時向招標采購管理部門反饋合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.招標采購管理部門應(yīng)定期檢查合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的爭議和糾紛。合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除后，應(yīng)及時辦理相關(guān)手續(xù)，如調(diào)整采購計劃、結(jié)算貨款等。招標采購監(jiān)督與風(fēng)險管理監(jiān)督機制1.公司審計部門應(yīng)對招標采購活動進行全過程審計監(jiān)督，重點審查采購程序的合法性、合規(guī)性，采購文件的完整性、準確性，評標過程的公正性、客觀性等。2.公司紀檢監(jiān)察部門應(yīng)加強對招標采購活動的紀律監(jiān)督，嚴肅查處采購過程中的違規(guī)違紀行為。3.招標采購管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對采購項目進行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。風(fēng)險管理1.識別招標采購過程中的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、價格波動、質(zhì)量問題、法律糾紛等。2.針對不