煤礦配件材料管理制度一、總則1.目的為加強煤礦配件材料管理，規(guī)范配件材料的計劃、采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及回收等環(huán)節(jié)，確保煤礦生產(chǎn)的正常進行，降低成本，提高經(jīng)濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部所有涉及配件材料管理的部門和人員，包括但不限于物資供應(yīng)部門、生產(chǎn)部門、機電部門、基層區(qū)隊等。3.基本原則統(tǒng)一計劃原則。根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃，由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一編制配件材料計劃，確保配件材料供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。合理儲備原則。結(jié)合煤礦生產(chǎn)特點和實際需求，科學(xué)合理地確定配件材料儲備定額，既保證生產(chǎn)需要，又避免積壓浪費。成本控制原則。在保證配件材料質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、降低采購成本、提高庫存周轉(zhuǎn)率等措施，有效控制配件材料管理成本。責(zé)任追究原則。對在配件材料管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，嚴格追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、計劃管理1.計劃編制依據(jù)煤礦年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，包括產(chǎn)量計劃、開拓進尺計劃、設(shè)備檢修計劃等。設(shè)備運行狀況及維修保養(yǎng)記錄，分析設(shè)備易損件的消耗情況。庫存配件材料的數(shù)量、品種及質(zhì)量狀況。2.計劃編制流程基層區(qū)隊根據(jù)生產(chǎn)實際需求，每月[具體日期]前填寫《配件材料需求計劃表》，詳細列出所需配件材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，報機電部門審核。機電部門對基層區(qū)隊上報的需求計劃進行審核，結(jié)合設(shè)備運行狀況和維修計劃，對需求的合理性、準(zhǔn)確性進行評估，如有必要，可到現(xiàn)場核實。審核通過后，于每月[具體日期]前將審核后的計劃報物資供應(yīng)部門。物資供應(yīng)部門根據(jù)機電部門審核后的需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制月度配件材料采購計劃。采購計劃應(yīng)明確配件材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。采購計劃經(jīng)部門負責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。對于緊急需求的配件材料，基層區(qū)隊可填寫《緊急配件材料需求申請表》，說明需求原因、配件材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，經(jīng)機電部門負責(zé)人簽字確認后，直接報物資供應(yīng)部門。物資供應(yīng)部門應(yīng)優(yōu)先安排采購，確保緊急需求得到及時滿足。3.計劃調(diào)整在計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)任務(wù)變更、設(shè)備故障等原因需要調(diào)整配件材料計劃，基層區(qū)隊?wèi)?yīng)及時填寫《配件材料計劃調(diào)整申請表》，說明調(diào)整原因、調(diào)整后的配件材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，報機電部門審核。機電部門審核通過后，將調(diào)整申請表轉(zhuǎn)物資供應(yīng)部門。物資供應(yīng)部門根據(jù)調(diào)整后的計劃，及時調(diào)整采購計劃或庫存安排。三、采購管理1.供應(yīng)商選擇與管理物資供應(yīng)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。定期對供應(yīng)商進行考核評價，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平等。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作資格等。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，應(yīng)嚴格按照合同執(zhí)行。2.采購方式根據(jù)配件材料的性質(zhì)、采購金額、市場供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購方式，包括招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強的配件材料，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式，確保采購過程公開、公平、公正。對于金額較小、市場供應(yīng)充足、價格相對穩(wěn)定的配件材料，可采用詢價采購方式，向多家供應(yīng)商詢價，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商進行采購。對于技術(shù)復(fù)雜、規(guī)格特殊、供應(yīng)商數(shù)量有限的配件材料，可采用競爭性談判采購方式，與供應(yīng)商進行談判，確定采購價格和合同條款。對于因特殊原因只能從唯一供應(yīng)商處采購的配件材料，可采用單一來源采購方式，但應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)。3.采購流程物資供應(yīng)部門根據(jù)審批后的采購計劃，向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單或詢價函，明確采購的配件材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期等要求。供應(yīng)商收到采購訂單或詢價函后，應(yīng)及時確認并按照要求組織生產(chǎn)或供貨。物資供應(yīng)部門應(yīng)跟蹤采購進度，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時交貨。配件材料到貨前，物資供應(yīng)部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗收準(zhǔn)備工作。到貨時，物資供應(yīng)部門、使用部門、質(zhì)量檢驗部門等共同對配件材料進行驗收，核對數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等是否符合要求。驗收合格的配件材料，由物資供應(yīng)部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的配件材料，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、驗收管理1.驗收標(biāo)準(zhǔn)嚴格按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對配件材料進行驗收。對于重要的配件材料，如大型設(shè)備配件、安全關(guān)鍵部件等，應(yīng)進行嚴格的質(zhì)量檢驗，可采用抽檢、全檢、試驗檢測等方式，確保質(zhì)量符合要求。2.驗收流程配件材料到貨后，物資供應(yīng)部門應(yīng)及時通知使用部門和質(zhì)量檢驗部門進行驗收。驗收人員應(yīng)攜帶相關(guān)驗收工具和文件，如驗收標(biāo)準(zhǔn)、采購合同、質(zhì)量證明文件等。驗收人員首先核對配件材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、包裝等是否與采購訂單一致。然后對配件材料的外觀、尺寸、性能等進行檢查，如有必要，可進行試驗檢測。對于驗收合格的配件材料，驗收人員應(yīng)在驗收單上簽字確認，并注明驗收結(jié)論。驗收單應(yīng)包括配件材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收日期、驗收人員等信息。對于驗收不合格的配件材料，驗收人員應(yīng)填寫《配件材料驗收不合格報告》，詳細說明不合格原因、處理建議等。報告經(jīng)部門負責(zé)人審核后，及時通知供應(yīng)商進行處理。3.驗收記錄與檔案管理物資供應(yīng)部門應(yīng)建立健全配件材料驗收記錄檔案，將驗收單、驗收不合格報告、質(zhì)量證明文件等資料整理歸檔，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。驗收記錄檔案應(yīng)便于查詢和追溯，為配件材料的質(zhì)量控制、庫存管理、成本核算等提供依據(jù)。五、存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)配件材料的類別、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如大型設(shè)備配件存儲區(qū)、通用配件存儲區(qū)、電氣配件存儲區(qū)、安全配件存儲區(qū)等。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜、防蟲等條件，配備必要的消防器材、通風(fēng)設(shè)備、貨架、搬運工具等設(shè)施。2.庫存分類與標(biāo)識對配件材料進行科學(xué)分類，可按照類別、規(guī)格型號、材質(zhì)等進行分類，便于管理和查找。在配件材料上或存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，注明配件材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期等信息，確保標(biāo)識清晰、準(zhǔn)確。3.庫存盤點定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。盤點前，物資供應(yīng)部門應(yīng)制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，盤點人員應(yīng)認真核對庫存數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等，如實記錄盤點結(jié)果。盤點結(jié)束后，物資供應(yīng)部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行調(diào)整處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。4.庫存安全管理加強倉庫安全管理，制定安全管理制度和操作規(guī)程，確保倉庫安全。倉庫管理人員應(yīng)熟悉安全知識，掌握消防器材的使用方法。對易燃易爆、有毒有害等危險物品，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行管理，確保存儲和使用安全。定期對倉庫設(shè)施設(shè)備進行檢查維護，確保其正常運行。如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)及時采取措施進行整改。六、發(fā)放管理1.發(fā)放原則按照“先進先出、急用先供”的原則發(fā)放配件材料，確保庫存配件材料的質(zhì)量和性能不受影響。嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自發(fā)放配件材料。2.發(fā)放流程使用部門填寫《配件材料領(lǐng)用申請表》，注明領(lǐng)用配件材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字審核后，報物資供應(yīng)部門。物資供應(yīng)部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請表，核對庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行采購或協(xié)調(diào)解決。倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放指令，按照規(guī)定的發(fā)放方式，如直接發(fā)放、限額發(fā)放等，向使用部門發(fā)放配件材料。發(fā)放過程中，應(yīng)認真核對配件材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無誤。使用部門領(lǐng)取配件材料后，應(yīng)在領(lǐng)用申請表上簽字確認，并注明領(lǐng)取日期。物資供應(yīng)部門應(yīng)及時更新庫存臺賬，記錄配件材料的發(fā)放情況。3.發(fā)放記錄與統(tǒng)計分析物資供應(yīng)部門應(yīng)建立配件材料發(fā)放記錄檔案，詳細記錄每次發(fā)放的配件材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用用途等信息。定期對配件材料發(fā)放情況進行統(tǒng)計分析，掌握配件材料的消耗規(guī)律和使用趨勢，為計劃編制、采購管理、成本控制等提供數(shù)據(jù)支持。七、使用管理1.使用部門職責(zé)使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用配件材料，確保配件材料的正常使用和設(shè)備的安全運行。加強對配件材料使用過程的管理，建立健全使用臺賬，記錄配件材料的領(lǐng)用、使用、消耗等情況。定期對使用的配件材料進行質(zhì)量跟蹤和反饋，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知物資供應(yīng)部門和質(zhì)量檢驗部門進行處理。2.操作規(guī)程與培訓(xùn)針對不同的配件材料和設(shè)備，制定詳細的操作規(guī)程，明確操作步驟、注意事項等內(nèi)容。操作人員應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致配件材料損壞或設(shè)備故障。加強對操作人員的培訓(xùn)，提高其業(yè)務(wù)水平和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括配件材料的性能、用途、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)知識等。培訓(xùn)后應(yīng)進行考核，確保操作人員熟悉掌握相關(guān)知識和技能。3.廢舊配件材料回收管理使用部門應(yīng)及時將廢舊配件材料回收交物資供應(yīng)部門。廢舊配件材料回收時，應(yīng)進行分類整理，注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、回收日期等信息。物資供應(yīng)部門對回收的廢舊配件材料進行鑒定和評估，對于有利用價值的廢舊配件材料，應(yīng)進行修復(fù)、再利用或出售處理；對于無利用價值的廢舊配件材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行報廢處理。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查成立配件材料管理監(jiān)督小組，定期對配件材料管理的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，包括計劃編制、采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用等。監(jiān)督小組應(yīng)制定詳細的監(jiān)督檢查計劃，明確檢查內(nèi)容、方法、頻率等。檢查過程中，應(yīng)認真查閱相關(guān)文件資料，實地查看倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場等，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。被檢查部門和人員應(yīng)積極配合監(jiān)督檢查工作，如實提供相關(guān)資料和信息。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時進行整改，整改情況應(yīng)及時向監(jiān)督小組反饋。2.考核評價建立配件材料管理考核評價制度，對各部門和相關(guān)人員在配件材料管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。考核評價指標(biāo)包括計劃準(zhǔn)確率、采購及時率、驗收合格率、庫存周轉(zhuǎn)率、成本控制效果、廢舊配件材料回收率等。考核評價周期為每季度一次，每季度末由物資供應(yīng)部門會同相關(guān)部門對各部