扶貧產(chǎn)品采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司扶貧產(chǎn)品采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)、公平公正，助力貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司社會(huì)責(zé)任與經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及扶貧產(chǎn)品采購(gòu)的部門和人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策要求以及公司相關(guān)規(guī)定開展扶貧產(chǎn)品采購(gòu)活動(dòng)。2.公平公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)公開透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商享有平等參與機(jī)會(huì)，不得偏袒任何一方。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在同等條件下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、品質(zhì)優(yōu)良的扶貧產(chǎn)品。4.效益兼顧原則：在保證扶貧效果的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。二、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理（一）采購(gòu)需求調(diào)研1.各部門根據(jù)工作實(shí)際和業(yè)務(wù)需求，對(duì)所需扶貧產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)研，詳細(xì)了解產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息。2.定期收集員工對(duì)扶貧產(chǎn)品的需求反饋，以便及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.各部門應(yīng)于每年[具體時(shí)間]前，向采購(gòu)管理部門提交下一年度扶貧產(chǎn)品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)和扶貧工作重點(diǎn)，制定年度扶貧產(chǎn)品采購(gòu)總計(jì)劃。（三）采購(gòu)預(yù)算編制1.采購(gòu)管理部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，會(huì)同財(cái)務(wù)部門編制扶貧產(chǎn)品采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)涵蓋采購(gòu)產(chǎn)品的預(yù)計(jì)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)支出。2.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)公司管理層審批后，作為年度采購(gòu)活動(dòng)的資金控制依據(jù)。（四）計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃或預(yù)算，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，說明調(diào)整的原因、內(nèi)容和影響。2.采購(gòu)管理部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)公司管理層審批后執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)管理部門通過政府扶貧部門推薦、行業(yè)協(xié)會(huì)介紹、網(wǎng)絡(luò)搜索等多種渠道，收集扶貧產(chǎn)品供應(yīng)商信息。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，重點(diǎn)考察供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平等方面。3.建立扶貧產(chǎn)品供應(yīng)商名錄，將符合條件的供應(yīng)商納入名錄管理。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格合理性等方面。2.采購(gòu)管理部門組織相關(guān)部門人員組成評(píng)估小組，通過實(shí)地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與淘汰1.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)募?lì)措施，如優(yōu)先采購(gòu)、增加采購(gòu)量、合作項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)等。2.對(duì)于連續(xù)兩次評(píng)估不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)行為的供應(yīng)商，予以淘汰，并從供應(yīng)商名錄中刪除。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫《扶貧產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.《扶貧產(chǎn)品采購(gòu)申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交采購(gòu)管理部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，重點(diǎn)審核采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、必要性以及是否在采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)。2.初審?fù)ㄟ^后，采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤还痉止茴I(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于金額較大或重要的采購(gòu)項(xiàng)目，需提交公司總經(jīng)理審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)管理部門根據(jù)審批通過的采購(gòu)申請(qǐng)，在扶貧產(chǎn)品供應(yīng)商名錄中選擇合適的供應(yīng)商，向其發(fā)送《采購(gòu)詢價(jià)單》或《采購(gòu)訂單》。2.供應(yīng)商收到《采購(gòu)詢價(jià)單》或《采購(gòu)訂單》后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)或確認(rèn)訂單內(nèi)容。3.采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)或訂單進(jìn)行比較和分析，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，并與其簽訂《采購(gòu)合同》。（四）合同執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品。2.產(chǎn)品到貨前，采購(gòu)管理部門應(yīng)通知相關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。3.產(chǎn)品到貨后，由采購(gòu)管理部門組織相關(guān)部門人員組成驗(yàn)收小組，按照合同要求對(duì)產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《扶貧產(chǎn)品驗(yàn)收單》。（五）付款結(jié)算1.采購(gòu)管理部門根據(jù)驗(yàn)收合格的《扶貧產(chǎn)品驗(yàn)收單》，填寫《付款申請(qǐng)單》，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核無誤后，按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款結(jié)算。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)管理部門定期對(duì)扶貧產(chǎn)品采購(gòu)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量。2.針對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，增加抽檢頻次。3.針對(duì)供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，在采購(gòu)合同中明確違約責(zé)任和賠償條款，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督和管理。4.針對(duì)政策風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注國(guó)家政策變化，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，確保采購(gòu)活動(dòng)符合政策要求。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門定期對(duì)扶貧產(chǎn)品采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)流程是否合規(guī)、采購(gòu)合同是否履行、采購(gòu)資金使用是否合理等。2.采購(gòu)管理部門應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的日常管理和監(jiān)督，防止違規(guī)行為發(fā)生。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受政府扶貧部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等外部機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.及時(shí)處理外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出的問題和建議，認(rèn)真整改落實(shí)。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立扶貧產(chǎn)品采購(gòu)工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)采購(gòu)管理部門和相關(guān)部門的采購(gòu)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)任務(wù)完成情況、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)成本控制、供應(yīng)商管理等方面。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行督促整改。七、信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.采購(gòu)管理部門應(yīng)收集與扶貧產(chǎn)品采購(gòu)相關(guān)的各類信息，包括供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息、市場(chǎng)價(jià)格信息、政策法規(guī)信息等。2.建立扶貧產(chǎn)品采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理和存儲(chǔ)，以便查詢和使用。（二）信息共享與溝通1.采購(gòu)管理部門應(yīng)定期向相關(guān)部門通報(bào)扶貧產(chǎn)品采購(gòu)信息，實(shí)現(xiàn)信息共享。2.加