技術(shù)質(zhì)量審核管理制度總則一、目的為了加強公司技術(shù)質(zhì)量的管理，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量符合相關(guān)標準和客戶要求，提高公司的市場競爭力，特制定本技術(shù)質(zhì)量審核管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與技術(shù)質(zhì)量相關(guān)的部門、崗位和活動，包括研發(fā)、生產(chǎn)、采購、銷售、售后服務(wù)等。三、管理職責1.質(zhì)量管理部門負責制定和完善技術(shù)質(zhì)量審核管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。組織實施技術(shù)質(zhì)量審核工作，包括制定審核計劃、安排審核人員、收集審核證據(jù)等。對審核結(jié)果進行分析和評估，提出改進措施和建議，并跟蹤整改情況。負責與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，解決審核中發(fā)現(xiàn)的問題。2.各相關(guān)部門按照本制度的要求，配合質(zhì)量管理部門開展技術(shù)質(zhì)量審核工作，提供必要的支持和協(xié)助。對本部門的技術(shù)質(zhì)量工作負責，建立和完善內(nèi)部質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時進行整改，并向質(zhì)量管理部門反饋整改情況。四、審核原則1.客觀性原則審核人員應(yīng)根據(jù)客觀事實進行審核，不受任何主觀因素的影響，確保審核結(jié)果的真實性和可靠性。2.獨立性原則審核人員應(yīng)獨立于被審核部門，避免利益沖突，確保審核工作的公正性和權(quán)威性。3.系統(tǒng)性原則審核應(yīng)覆蓋公司技術(shù)質(zhì)量管理的各個方面，包括質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等，確保審核的全面性和系統(tǒng)性。4.持續(xù)改進原則審核的目的是發(fā)現(xiàn)問題、改進不足，提高公司的技術(shù)質(zhì)量水平。因此，審核工作應(yīng)持續(xù)進行，不斷改進和完善公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系。技術(shù)質(zhì)量審核的類型和內(nèi)容一、類型1.內(nèi)部審核內(nèi)部審核是由公司內(nèi)部的審核人員對公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系進行的審核，通常每年進行一次。內(nèi)部審核的目的是驗證公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系是否符合相關(guān)標準和要求，是否得到有效實施和保持。2.外部審核外部審核包括客戶審核和第三方審核?？蛻魧徍耸怯煽蛻魧镜漠a(chǎn)品或服務(wù)進行的審核，通常在合同簽訂前或定期進行。第三方審核是由獨立的第三方機構(gòu)對公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系進行的審核，通常每年進行一次。外部審核的目的是驗證公司的產(chǎn)品或服務(wù)是否符合客戶要求和相關(guān)標準，是否得到有效控制和管理。二、內(nèi)容1.質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系文件的完整性和符合性，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等。質(zhì)量管理體系的運行情況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定和實施情況，內(nèi)部審核、管理評審的開展情況等。各部門和崗位的質(zhì)量職責和權(quán)限的明確性和履行情況。質(zhì)量記錄的完整性和可追溯性，包括檢驗記錄、試驗記錄、不合格品處理記錄等。2.產(chǎn)品質(zhì)量審核產(chǎn)品設(shè)計的合理性和符合性，包括產(chǎn)品規(guī)格、性能、可靠性等方面的設(shè)計要求。原材料、零部件的質(zhì)量情況，包括供應(yīng)商的選擇、進貨檢驗、儲存和使用等方面的管理情況。生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制情況，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備維護、人員操作等方面的管理情況。產(chǎn)品檢驗和試驗的情況，包括檢驗標準、檢驗方法、檢驗設(shè)備等方面的管理情況。產(chǎn)品包裝、標識和儲存的情況，包括包裝材料、標識內(nèi)容、儲存條件等方面的管理情況。3.過程質(zhì)量審核過程策劃的合理性和符合性，包括過程流程圖、作業(yè)指導書、檢驗標準等方面的策劃要求。過程實施的有效性和穩(wěn)定性，包括人員操作、設(shè)備運行、原材料供應(yīng)等方面的實施情況。過程監(jiān)控的及時性和準確性，包括過程參數(shù)的監(jiān)測、過程異常的處理等方面的監(jiān)控情況。過程改進的主動性和持續(xù)性，包括過程優(yōu)化、問題解決、持續(xù)改進等方面的改進情況。4.服務(wù)質(zhì)量審核服務(wù)流程的合理性和符合性，包括服務(wù)協(xié)議、服務(wù)標準、服務(wù)流程等方面的策劃要求。服務(wù)提供的及時性和準確性，包括服務(wù)響應(yīng)、服務(wù)執(zhí)行、服務(wù)反饋等方面的提供情況。服務(wù)質(zhì)量的滿意度和改進情況，包括客戶滿意度調(diào)查、客戶投訴處理、服務(wù)質(zhì)量改進等方面的管理情況。技術(shù)質(zhì)量審核的實施一、審核計劃1.質(zhì)量管理部門根據(jù)公司的年度工作計劃和質(zhì)量目標，制定年度技術(shù)質(zhì)量審核計劃，明確審核的時間、范圍、內(nèi)容、審核人員等。2.年度技術(shù)質(zhì)量審核計劃應(yīng)經(jīng)公司管理層批準后實施。3.質(zhì)量管理部門根據(jù)實際情況，可對年度技術(shù)質(zhì)量審核計劃進行調(diào)整和補充，報公司管理層批準后實施。二、審核準備1.成立審核組質(zhì)量管理部門根據(jù)審核計劃，成立審核組，確定審核組長和審核人員。審核組成員應(yīng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和審核經(jīng)驗，熟悉公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系和業(yè)務(wù)流程。2.編制審核計劃審核組長根據(jù)審核計劃，編制審核計劃，明確審核的時間、范圍、內(nèi)容、審核方法、審核人員分工等。審核計劃應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門負責人批準后實施。3.通知被審核部門審核組長應(yīng)提前通知被審核部門審核的時間、范圍、內(nèi)容、審核方法、審核人員等，被審核部門應(yīng)做好審核準備工作。三、審核實施1.首次會議審核組召開首次會議，介紹審核的目的、范圍、內(nèi)容、方法、時間安排等，明確審核的要求和注意事項，被審核部門負責人應(yīng)參加首次會議。2.現(xiàn)場審核審核組按照審核計劃和審核方法，對被審核部門的技術(shù)質(zhì)量管理體系進行現(xiàn)場審核，收集審核證據(jù)，記錄審核發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)場審核應(yīng)遵循客觀、公正、獨立的原則，確保審核結(jié)果的真實性和可靠性。3.審核總結(jié)審核組召開審核總結(jié)會議，對現(xiàn)場審核情況進行總結(jié)，提出審核結(jié)論和改進建議，被審核部門負責人應(yīng)參加審核總結(jié)會議。4.審核報告審核組長根據(jù)審核總結(jié)會議的結(jié)果，編制審核報告，明確審核的目的、范圍、內(nèi)容、方法、時間安排、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論、改進建議等。審核報告應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門負責人審核，公司管理層批準后發(fā)放。四、審核跟蹤1.被審核部門應(yīng)根據(jù)審核報告提出的改進建議，制定整改計劃，明確整改措施、責任人、整改時間等，并報質(zhì)量管理部門備案。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)對被審核部門的整改情況進行跟蹤和驗證，確保整改措施的落實和整改效果的實現(xiàn)。3.整改跟蹤情況應(yīng)記錄在案，作為下次審核的參考依據(jù)。技術(shù)質(zhì)量審核的結(jié)果處理一、審核結(jié)果的評價1.審核結(jié)果分為合格和不合格兩種情況。審核發(fā)現(xiàn)的問題符合相關(guān)標準和要求的，判定為合格；審核發(fā)現(xiàn)的問題不符合相關(guān)標準和要求的，判定為不合格。2.對于不合格的審核結(jié)果，應(yīng)分析原因，確定責任部門和責任人，并提出整改措施和建議。二、審核結(jié)果的處理1.對于合格的審核結(jié)果，質(zhì)量管理部門應(yīng)將審核結(jié)果通報公司管理層和相關(guān)部門，并將審核記錄歸檔保存。2.對于不合格的審核結(jié)果，質(zhì)量管理部門應(yīng)發(fā)出不合格報告，要求責任部門在規(guī)定的時間內(nèi)進行整改，并跟蹤整改情況。3.責任部門應(yīng)按照不合格報告的要求，制定整改計劃，采取有效措施進行整改，并將整改情況及