技術(shù)質(zhì)量審核管理制度總則一、目的為了加強(qiáng)公司技術(shù)質(zhì)量的管理，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本技術(shù)質(zhì)量審核管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與技術(shù)質(zhì)量相關(guān)的部門(mén)、崗位和活動(dòng)，包括研發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、售后服務(wù)等。三、管理職責(zé)1.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善技術(shù)質(zhì)量審核管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。組織實(shí)施技術(shù)質(zhì)量審核工作，包括制定審核計(jì)劃、安排審核人員、收集審核證據(jù)等。對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議，并跟蹤整改情況。負(fù)責(zé)與相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，解決審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。2.各相關(guān)部門(mén)按照本制度的要求，配合質(zhì)量管理部門(mén)開(kāi)展技術(shù)質(zhì)量審核工作，提供必要的支持和協(xié)助。對(duì)本部門(mén)的技術(shù)質(zhì)量工作負(fù)責(zé)，建立和完善內(nèi)部質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，并向質(zhì)量管理部門(mén)反饋整改情況。四、審核原則1.客觀性原則審核人員應(yīng)根據(jù)客觀事實(shí)進(jìn)行審核，不受任何主觀因素的影響，確保審核結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。2.獨(dú)立性原則審核人員應(yīng)獨(dú)立于被審核部門(mén)，避免利益沖突，確保審核工作的公正性和權(quán)威性。3.系統(tǒng)性原則審核應(yīng)覆蓋公司技術(shù)質(zhì)量管理的各個(gè)方面，包括質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、過(guò)程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等，確保審核的全面性和系統(tǒng)性。4.持續(xù)改進(jìn)原則審核的目的是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)不足，提高公司的技術(shù)質(zhì)量水平。因此，審核工作應(yīng)持續(xù)進(jìn)行，不斷改進(jìn)和完善公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系。技術(shù)質(zhì)量審核的類(lèi)型和內(nèi)容一、類(lèi)型1.內(nèi)部審核內(nèi)部審核是由公司內(nèi)部的審核人員對(duì)公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的審核，通常每年進(jìn)行一次。內(nèi)部審核的目的是驗(yàn)證公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，是否得到有效實(shí)施和保持。2.外部審核外部審核包括客戶審核和第三方審核?？蛻魧徍耸怯煽蛻魧?duì)公司的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行的審核，通常在合同簽訂前或定期進(jìn)行。第三方審核是由獨(dú)立的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系進(jìn)行的審核，通常每年進(jìn)行一次。外部審核的目的是驗(yàn)證公司的產(chǎn)品或服務(wù)是否符合客戶要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是否得到有效控制和管理。二、內(nèi)容1.質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量管理體系文件的完整性和符合性，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定和實(shí)施情況，內(nèi)部審核、管理評(píng)審的開(kāi)展情況等。各部門(mén)和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限的明確性和履行情況。質(zhì)量記錄的完整性和可追溯性，包括檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄等。2.產(chǎn)品質(zhì)量審核產(chǎn)品設(shè)計(jì)的合理性和符合性，包括產(chǎn)品規(guī)格、性能、可靠性等方面的設(shè)計(jì)要求。原材料、零部件的質(zhì)量情況，包括供應(yīng)商的選擇、進(jìn)貨檢驗(yàn)、儲(chǔ)存和使用等方面的管理情況。生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制情況，包括生產(chǎn)工藝、設(shè)備維護(hù)、人員操作等方面的管理情況。產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的情況，包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)設(shè)備等方面的管理情況。產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存的情況，包括包裝材料、標(biāo)識(shí)內(nèi)容、儲(chǔ)存條件等方面的管理情況。3.過(guò)程質(zhì)量審核過(guò)程策劃的合理性和符合性，包括過(guò)程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等方面的策劃要求。過(guò)程實(shí)施的有效性和穩(wěn)定性，包括人員操作、設(shè)備運(yùn)行、原材料供應(yīng)等方面的實(shí)施情況。過(guò)程監(jiān)控的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，包括過(guò)程參數(shù)的監(jiān)測(cè)、過(guò)程異常的處理等方面的監(jiān)控情況。過(guò)程改進(jìn)的主動(dòng)性和持續(xù)性，包括過(guò)程優(yōu)化、問(wèn)題解決、持續(xù)改進(jìn)等方面的改進(jìn)情況。4.服務(wù)質(zhì)量審核服務(wù)流程的合理性和符合性，包括服務(wù)協(xié)議、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)流程等方面的策劃要求。服務(wù)提供的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，包括服務(wù)響應(yīng)、服務(wù)執(zhí)行、服務(wù)反饋等方面的提供情況。服務(wù)質(zhì)量的滿意度和改進(jìn)情況，包括客戶滿意度調(diào)查、客戶投訴處理、服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)等方面的管理情況。技術(shù)質(zhì)量審核的實(shí)施一、審核計(jì)劃1.質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)公司的年度工作計(jì)劃和質(zhì)量目標(biāo)，制定年度技術(shù)質(zhì)量審核計(jì)劃，明確審核的時(shí)間、范圍、內(nèi)容、審核人員等。2.年度技術(shù)質(zhì)量審核計(jì)劃應(yīng)經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。3.質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，可對(duì)年度技術(shù)質(zhì)量審核計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。二、審核準(zhǔn)備1.成立審核組質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)審核計(jì)劃，成立審核組，確定審核組長(zhǎng)和審核人員。審核組成員應(yīng)具備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和審核經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司的技術(shù)質(zhì)量管理體系和業(yè)務(wù)流程。2.編制審核計(jì)劃審核組長(zhǎng)根據(jù)審核計(jì)劃，編制審核計(jì)劃，明確審核的時(shí)間、范圍、內(nèi)容、審核方法、審核人員分工等。審核計(jì)劃應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。3.通知被審核部門(mén)審核組長(zhǎng)應(yīng)提前通知被審核部門(mén)審核的時(shí)間、范圍、內(nèi)容、審核方法、審核人員等，被審核部門(mén)應(yīng)做好審核準(zhǔn)備工作。三、審核實(shí)施1.首次會(huì)議審核組召開(kāi)首次會(huì)議，介紹審核的目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排等，明確審核的要求和注意事項(xiàng)，被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加首次會(huì)議。2.現(xiàn)場(chǎng)審核審核組按照審核計(jì)劃和審核方法，對(duì)被審核部門(mén)的技術(shù)質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集審核證據(jù)，記錄審核發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)遵循客觀、公正、獨(dú)立的原則，確保審核結(jié)果的真實(shí)性和可靠性。3.審核總結(jié)審核組召開(kāi)審核總結(jié)會(huì)議，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核情況進(jìn)行總結(jié)，提出審核結(jié)論和改進(jìn)建議，被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)參加審核總結(jié)會(huì)議。4.審核報(bào)告審核組長(zhǎng)根據(jù)審核總結(jié)會(huì)議的結(jié)果，編制審核報(bào)告，明確審核的目的、范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排、審核發(fā)現(xiàn)、審核結(jié)論、改進(jìn)建議等。審核報(bào)告應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司管理層批準(zhǔn)后發(fā)放。四、審核跟蹤1.被審核部門(mén)應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告提出的改進(jìn)建議，制定整改計(jì)劃，明確整改措施、責(zé)任人、整改時(shí)間等，并報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)備案。2.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)對(duì)被審核部門(mén)的整改情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保整改措施的落實(shí)和整改效果的實(shí)現(xiàn)。3.整改跟蹤情況應(yīng)記錄在案，作為下次審核的參考依據(jù)。技術(shù)質(zhì)量審核的結(jié)果處理一、審核結(jié)果的評(píng)價(jià)1.審核結(jié)果分為合格和不合格兩種情況。審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求的，判定為合格；審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求的，判定為不合格。2.對(duì)于不合格的審核結(jié)果，應(yīng)分析原因，確定責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，并提出整改措施和建議。二、審核結(jié)果的處理1.對(duì)于合格的審核結(jié)果，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)將審核結(jié)果通報(bào)公司管理層和相關(guān)部門(mén)，并將審核記錄歸檔保存。2.對(duì)于不合格的審核結(jié)果，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)發(fā)出不合格報(bào)告，要求責(zé)任部門(mén)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改，并跟蹤整改情況。3.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照不合格報(bào)告的要求，制定整改計(jì)劃，采取有效措施進(jìn)行整改，并將整改情況及