加強公物倉管理制度總則一、目的為加強公司公物的管理，規(guī)范公物的采購、使用、保管、處置等行為，提高公物的使用效率，避免公物的浪費和流失，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有部門和員工，包括公司總部及各分支機構(gòu)。三、管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司公物實行統(tǒng)一管理，由公司指定的部門負責(zé)公物的采購、保管、調(diào)配和處置等工作。2.節(jié)約使用原則：公司員工應(yīng)樹立節(jié)約意識，合理使用公物，避免浪費和濫用公物。3.責(zé)任到人原則：公司將公物的管理責(zé)任落實到具體部門和個人，確保公物的安全和完整。4.公開透明原則：公司公物的采購、使用、保管、處置等行為應(yīng)公開透明，接受公司內(nèi)部監(jiān)督和審計部門的審計。四、管理機構(gòu)及職責(zé)1.公司設(shè)立公物倉管理部門，負責(zé)公司公物的統(tǒng)一管理工作。公物倉管理部門應(yīng)配備專業(yè)的管理人員，負責(zé)公物的采購、保管、調(diào)配和處置等工作。2.各部門應(yīng)指定專人負責(zé)本部門公物的管理工作，協(xié)助公物倉管理部門做好公物的管理工作。3.公物倉管理部門的職責(zé)：（1）制定公司公物管理制度，并組織實施；（2）負責(zé)公司公物的采購、驗收、入庫、保管、調(diào)配和處置等工作；（3）建立公司公物臺賬，定期對公物進行盤點和清查；（4）對公司公物的使用情況進行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理公物使用中的問題；（5）負責(zé)公司公物的維修和保養(yǎng)工作，確保公物的正常使用；（6）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他公物管理工作。4.各部門公物管理人員的職責(zé)：（1）負責(zé)本部門公物的登記、領(lǐng)用、歸還和報廢等工作；（2）定期對本部門公物進行盤點和清查，確保公物的安全和完整；（3）協(xié)助公物倉管理部門做好公物的調(diào)配和處置工作；（4）及時向公物倉管理部門報告本部門公物的使用情況和存在的問題；（5）完成本部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他公物管理工作。公物的采購一、采購申請1.各部門需要采購公物時，應(yīng)填寫《公物采購申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，提交公物倉管理部門。2.《公物采購申請單》應(yīng)注明公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)算金額等信息。3.公物倉管理部門應(yīng)對各部門提交的《公物采購申請單》進行審核，審核內(nèi)容包括公物的必要性、預(yù)算金額的合理性等。對于審核通過的《公物采購申請單》，公物倉管理部門應(yīng)及時安排采購工作；對于審核未通過的《公物采購申請單》，公物倉管理部門應(yīng)向申請部門說明原因，并退回申請單。二、采購方式1.公司公物的采購應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，采用招標(biāo)、詢價、競爭性談判等方式進行采購。2.對于單價在[X]元以下的公物，可采用詢價方式進行采購；對于單價在[X]元至[X]元之間的公物，可采用競爭性談判方式進行采購；對于單價在[X]元以上的公物，應(yīng)采用招標(biāo)方式進行采購。3.對于緊急情況下需要采購的公物，可采用單一來源采購方式，但應(yīng)事先向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。三、采購程序1.招標(biāo)采購程序：（1）公物倉管理部門根據(jù)《公物采購申請單》的內(nèi)容，編制招標(biāo)文件，并發(fā)布招標(biāo)公告；（2）投標(biāo)單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提交投標(biāo)文件，公物倉管理部門應(yīng)組織評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件進行評審；（3）評標(biāo)委員會應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件的要求，對投標(biāo)單位的資質(zhì)、技術(shù)方案、報價等進行綜合評審，確定中標(biāo)單位；（4）公物倉管理部門應(yīng)與中標(biāo)單位簽訂采購合同，并按照合同約定的時間和方式支付貨款；（5）中標(biāo)單位應(yīng)按照合同約定的時間和方式交付公物，公物倉管理部門應(yīng)組織驗收。2.詢價采購程序：（1）公物倉管理部門根據(jù)《公物采購申請單》的內(nèi)容，向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價函；（2）供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)詢價函，提供公物的報價、規(guī)格、質(zhì)量等信息；（3）公物倉管理部門應(yīng)對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，確定供應(yīng)商；（4）公物倉管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并按照合同約定的時間和方式支付貨款；（5）供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間和方式交付公物，公物倉管理部門應(yīng)組織驗收。3.競爭性談判采購程序：（1）公物倉管理部門根據(jù)《公物采購申請單》的內(nèi)容，向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出談判邀請書；（2）供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)參加談判，公物倉管理部門應(yīng)組織談判小組與供應(yīng)商進行談判；（3）談判小組應(yīng)根據(jù)談判情況，確定供應(yīng)商；（4）公物倉管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并按照合同約定的時間和方式支付貨款；（5）供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時間和方式交付公物，公物倉管理部門應(yīng)組織驗收。四、采購驗收1.公物倉管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購的公物進行驗收，驗收內(nèi)容包括公物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等。2.對于驗收合格的公物，公物倉管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并將公物入庫信息錄入公物臺賬；對于驗收不合格的公物，公物倉管理部門應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行整改或退貨。公物的使用一、領(lǐng)用程序1.公司員工需要領(lǐng)用公物時，應(yīng)填寫《公物領(lǐng)用單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，提交公物倉管理部門。2.《公物領(lǐng)用單》應(yīng)注明公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。3.公物倉管理部門應(yīng)對各部門提交的《公物領(lǐng)用單》進行審核，審核內(nèi)容包括公物的必要性、領(lǐng)用數(shù)量的合理性等。對于審核通過的《公物領(lǐng)用單》，公物倉管理部門應(yīng)及時安排公物的領(lǐng)用工作；對于審核未通過的《公物領(lǐng)用單》，公物倉管理部門應(yīng)向申請部門說明原因，并退回申請單。4.公物領(lǐng)用人員應(yīng)在《公物領(lǐng)用單》上簽字確認，領(lǐng)取公物。二、使用規(guī)定1.公司員工應(yīng)嚴格按照公物的用途使用公物，不得擅自改變公物的用途。2.公司員工應(yīng)妥善保管公物，不得損壞、丟失公物。如因個人原因造成公物損壞或丟失的，應(yīng)照價賠償。3.公司員工在使用公物過程中，應(yīng)遵守相關(guān)的安全規(guī)定，確保自身安全和公物的安全。4.公司員工不得將公物轉(zhuǎn)借他人使用，如確需轉(zhuǎn)借他人使用的，應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人同意，并辦理轉(zhuǎn)借手續(xù)。三、歸還程序1.公司員工使用公物完畢后，應(yīng)及時將公物歸還公物倉管理部門。2.歸還公物時，公物領(lǐng)用人員應(yīng)將公物清理干凈，并填寫《公物歸還單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，提交公物倉管理部門。3.公物倉管理部門應(yīng)對歸還的公物進行檢查，如發(fā)現(xiàn)公物損壞或丟失的，應(yīng)及時通知公物領(lǐng)用人員進行賠償。4.對于歸還的公物，公物倉管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將公物入庫信息錄入公物臺賬。公物的保管一、保管要求1.公物倉管理部門應(yīng)設(shè)置專門的公物倉庫，對公物進行妥善保管。2.公物倉庫應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防塵等安全設(shè)施，確保公物的安全。3.公物倉管理部門應(yīng)建立健全公物保管制度，對公物的出入庫、保管、盤點等進行規(guī)范管理。4.公物倉管理部門應(yīng)定期對公物進行盤點和清查，確保公物的數(shù)量和質(zhì)量相符。二、保管措施1.對于貴重公物和易損公物，公物倉管理部門應(yīng)采取特殊的保管措施，如專人保管、專柜存放等。2.對于季節(jié)性使用的公物，公物倉管理部門應(yīng)在季節(jié)結(jié)束后，對公物進行妥善保管，確保公物的安全和完整。3.對于長期閑置的公物，公物倉管理部門應(yīng)及時進行清理和處置，避免公物的浪費和流失。公物的處置一、處置程序1.公司需要處置公物時，應(yīng)填寫《公物處置申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，提交公物倉管理部門。2.《公物處置申請單》應(yīng)注明公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息。3.公物倉管理部門應(yīng)對各部門提交的《公物處置申請單》進行審核，審核內(nèi)容包括公物的處置必要性、處置方式的合理性等。對于審核通過的《公物處置申請單》，公物倉管理部門應(yīng)及時組織公物的處置工作；對于審核未通過的《公物處置申請單》，公物倉管理部門應(yīng)向申請部門說明原因，并退回申請單。4.對于需要報廢的公物，公物倉管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行鑒定，確定公物的報廢原因和報廢價值。5.對于需要出售的公物，公物倉管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行評估，確定公物的出售價格。6.公物的處置應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)定進行，處置收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。二、處置方式1.報廢處置：對于無法修復(fù)或無使用價值的公物，應(yīng)進行報廢處置。2