煤礦防洪物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦防洪物資的管理，確保在防洪期間物資的及時(shí)供應(yīng)和有效使用，保障煤礦安全生產(chǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦內(nèi)所有防洪物資的采購(gòu)、儲(chǔ)備、保管、發(fā)放、使用及回收等管理活動(dòng)。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：樹(shù)立防洪意識(shí)，提前做好物資儲(chǔ)備和各項(xiàng)防范措施，預(yù)防洪水災(zāi)害的發(fā)生。2.合理儲(chǔ)備原則：根據(jù)煤礦實(shí)際情況和歷年洪水情況，合理確定防洪物資的儲(chǔ)備種類(lèi)、數(shù)量，確保物資充足且不造成浪費(fèi)。3.規(guī)范管理原則：對(duì)防洪物資的各個(gè)管理環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，確保管理工作有序、高效進(jìn)行。4.責(zé)任追究原則：對(duì)在防洪物資管理工作中存在違規(guī)行為的單位和個(gè)人，依法依規(guī)追究責(zé)任。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定防洪物資采購(gòu)計(jì)劃，按照規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。2.建立防洪物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的種類(lèi)、數(shù)量、規(guī)格、采購(gòu)時(shí)間、存放地點(diǎn)等信息。3.負(fù)責(zé)防洪物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放和回收工作，確保物資質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確。4.定期對(duì)防洪物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核實(shí)庫(kù)存數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并處理。（二）安全管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核防洪物資采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)的物資符合防洪安全要求。2.監(jiān)督檢查防洪物資的儲(chǔ)備和使用情況，將其納入安全檢查內(nèi)容。3.參與防洪應(yīng)急預(yù)案的制定和演練，協(xié)調(diào)物資保障工作。（三）使用部門(mén)1.根據(jù)實(shí)際需要，提前向物資管理部門(mén)提出防洪物資領(lǐng)用申請(qǐng)。2.按照規(guī)定使用防洪物資，不得擅自挪用或轉(zhuǎn)借。3.使用完畢后，及時(shí)將剩余物資退回物資管理部門(mén)，并做好清理和維護(hù)工作。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)安排防洪物資采購(gòu)資金，確保資金及時(shí)到位。2.對(duì)防洪物資采購(gòu)、使用等費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保資金使用合理合規(guī)。三、防洪物資采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.物資管理部門(mén)應(yīng)于每年汛前，根據(jù)煤礦歷年洪水情況、本年度防洪形勢(shì)預(yù)測(cè)以及各部門(mén)提出的需求，結(jié)合實(shí)際儲(chǔ)備情況，制定防洪物資采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的種類(lèi)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)安全管理部門(mén)審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證的供應(yīng)商進(jìn)行防洪物資采購(gòu)。2.對(duì)新的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行資質(zhì)審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等，并實(shí)地考察其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。（三）采購(gòu)實(shí)施1.物資管理部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照相關(guān)采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等條款。2.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格控制采購(gòu)成本，確保采購(gòu)物資的性價(jià)比最優(yōu)。（四）驗(yàn)收1.防洪物資到貨后，物資管理部門(mén)應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。對(duì)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。四、防洪物資儲(chǔ)備（一）儲(chǔ)備地點(diǎn)1.應(yīng)設(shè)置專門(mén)的防洪物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。2.儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遠(yuǎn)離火源、水源和易燃、易爆物品存放區(qū)，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。（二）儲(chǔ)備方式1.防洪物資應(yīng)分類(lèi)存放，做到整齊有序、便于查找和發(fā)放。2.對(duì)有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間和保質(zhì)期，定期檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。（三）儲(chǔ)備數(shù)量1.防洪物資的儲(chǔ)備數(shù)量應(yīng)根據(jù)煤礦的實(shí)際情況和歷年洪水情況合理確定，確保滿足防洪搶險(xiǎn)的需要。2.每年汛前，物資管理部門(mén)應(yīng)對(duì)防洪物資的儲(chǔ)備數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，對(duì)不足的物資及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充。五、防洪物資保管（一）日常檢查1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)防洪物資進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括物資的外觀、數(shù)量、質(zhì)量等。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如物資損壞、變質(zhì)、丟失等，應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告，采取相應(yīng)的處理措施。（二）維護(hù)保養(yǎng)1.按照物資的特性和保管要求，對(duì)防洪物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資性能良好。2.對(duì)機(jī)械設(shè)備、工具等，應(yīng)定期進(jìn)行調(diào)試、維修，保證其正常運(yùn)行；對(duì)防汛搶險(xiǎn)用的沙袋、土工布等，應(yīng)保持干燥，防止霉變。（三）安全管理1.加強(qiáng)防洪物資儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)的安全管理，配備必要的消防器材和安全設(shè)施。2.嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入儲(chǔ)備倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保物資保管安全。六、防洪物資發(fā)放（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.使用部門(mén)因防洪搶險(xiǎn)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)提前填寫(xiě)防洪物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)物資管理部門(mén)。2.領(lǐng)用申請(qǐng)表應(yīng)一式兩份，一份物資管理部門(mén)留存，一份使用部門(mén)留存。（二）審批發(fā)放1.物資管理部門(mén)接到領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)庫(kù)存情況和實(shí)際需求進(jìn)行審核。對(duì)符合領(lǐng)用條件的，由物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后發(fā)放。2.發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照審批的數(shù)量發(fā)放，不得超發(fā)或擅自更改物資種類(lèi)。（三）發(fā)放記錄1.物資管理部門(mén)應(yīng)建立防洪物資發(fā)放臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用部門(mén)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。七、防洪物資使用（一）使用要求1.使用部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用防洪物資，不得擅自改變其用途或違規(guī)使用。2.在防洪搶險(xiǎn)過(guò)程中，應(yīng)合理使用物資，避免浪費(fèi)和不必要的損耗。（二）現(xiàn)場(chǎng)管理1.防洪搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)物資的管理和調(diào)配，確保物資及時(shí)供應(yīng)到需要的地方。2.使用后的物資應(yīng)及時(shí)清理、回收，對(duì)損壞或丟失的物資，應(yīng)查明原因，進(jìn)行登記，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）應(yīng)急處置1.在防洪搶險(xiǎn)過(guò)程中，如遇物資短缺等緊急情況，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并采取臨時(shí)應(yīng)急措施，確保搶險(xiǎn)工作順利進(jìn)行。2.對(duì)因防洪搶險(xiǎn)造成的物資損失，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)估，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。八、防洪物資回收（一）回收要求1.防洪搶險(xiǎn)工作結(jié)束后，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將剩余的防洪物資清理、整理，并退回物資管理部門(mén)。2.退回的物資應(yīng)保持完好，如有損壞或丟失，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賠償。（二）驗(yàn)收回收1.物資管理部門(mén)對(duì)回收的防洪物資進(jìn)行驗(yàn)收，核實(shí)物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)不符合要求的物資，要求使用部門(mén)進(jìn)行整改或賠償。（三）后續(xù)處理1.物資管理部門(mén)對(duì)回收的防洪物資進(jìn)行分類(lèi)整理，對(duì)可繼續(xù)使用的物資進(jìn)行妥善保管，以備下次使用；對(duì)不能繼續(xù)使用的物資，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。2.對(duì)報(bào)廢的防洪物資，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)后，按照規(guī)定進(jìn)行處置，處置過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)防洪物資的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資儲(chǔ)備、保管、發(fā)放、使用、回收等環(huán)節(jié)。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）審計(jì)監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)防洪物資采購(gòu)、使用等費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，確保資金使用合理合規(guī)。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)對(duì)防洪物資管理情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，依法依規(guī)進(jìn)行處理。十、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.建立防洪物資管理考核制度，對(duì)各部門(mén)和相關(guān)人員在防洪物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核內(nèi)容包括物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、物資儲(chǔ)備管理情況、物資發(fā)放使用情況、回收情況以及安全管理情況等。（二）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在防洪物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.獎(jiǎng)勵(lì)方式包括榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)等，具體獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)由煤礦根據(jù)實(shí)際情況制定。