建筑企業(yè)采購管理制度一、總則（一）目的為加強公司采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，確保采購物資的質(zhì)量和供應及時性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有建筑項目涉及的物資、設備采購活動，包括原材料、構配件、機械設備、辦公用品等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)項目施工進度和實際需求，合理安排采購計劃，避免盲目采購和積壓浪費。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購物資必須符合國家相關標準和項目要求，確保質(zhì)量可靠。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本。4.陽光采購原則：采購過程應公開、公平、公正，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。二、采購組織與職責（一）采購部門1.采購部職責負責制定和執(zhí)行采購計劃，組織實施物資采購工作。收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，進行供應商評估和管理。與供應商進行商務談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作。定期對采購工作進行總結和分析，提出改進建議。2.采購人員崗位職責采購主管全面負責采購部的日常管理工作，制定采購工作計劃和目標。組織采購人員開展采購業(yè)務，協(xié)調(diào)與其他部門的工作關系。審核采購合同，監(jiān)督采購過程，確保采購工作符合公司規(guī)定。定期向上級領導匯報采購工作情況，提出采購工作中的問題和解決方案。采購專員根據(jù)采購計劃，負責具體的物資采購工作，包括詢價、比價、議價等。與供應商保持密切聯(lián)系，及時溝通采購需求和交貨期等信息。收集、整理采購相關資料，建立采購臺賬，記錄采購業(yè)務情況。協(xié)助采購主管進行供應商管理和采購合同管理。（二）其他相關部門1.項目部門根據(jù)項目施工進度和實際需求，及時向采購部門提交物資采購申請。參與采購物資的驗收工作，對物資的質(zhì)量和數(shù)量進行確認。配合采購部門處理采購過程中的相關問題。2.質(zhì)量部門負責對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和監(jiān)督，確保物資符合質(zhì)量標準。參與采購合同中質(zhì)量條款的制定和審核，提出質(zhì)量要求和驗收標準。3.財務部門負責審核采購合同的付款條款，確保付款符合公司財務規(guī)定。辦理采購物資的付款手續(xù)，對采購成本進行核算和分析。三、采購流程（一）采購申請1.項目部門根據(jù)施工進度和實際需求，填寫《物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.《物資采購申請表》經(jīng)項目負責人簽字確認后，提交給采購部門。（二）采購計劃制定1.采購部門收到《物資采購申請表》后，進行匯總和分析。2.根據(jù)項目需求和庫存情況，制定采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間、采購方式等。3.采購計劃報采購主管審核，經(jīng)公司領導批準后執(zhí)行。（三）供應商選擇與管理1.供應商開發(fā)采購人員通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面情況。實地考察合格的供應商，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系等，填寫《供應商考察報告》。2.供應商評估與準入采購部門定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據(jù)評估結果，對供應商進行分類管理，建立供應商檔案。對于合格供應商，納入公司供應商名錄，作為采購合作的對象。3.供應商日常管理采購人員與供應商保持密切聯(lián)系，定期溝通采購需求和交貨期等信息。監(jiān)督供應商合同執(zhí)行情況，及時處理供應商的違約行為。定期對供應商進行再評估，對于不符合要求的供應商，及時進行淘汰或整改。（四）采購實施1.詢價與比價采購人員根據(jù)采購計劃，向多家供應商發(fā)出詢價函，獲取物資報價。對供應商的報價進行分析和比較，選擇價格合理、質(zhì)量可靠的供應商進行談判。2.談判與簽約采購人員與選定的供應商進行商務談判，就物資價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款達成一致。根據(jù)談判結果，起草采購合同，報采購主管審核。采購合同經(jīng)公司領導批準后，與供應商簽訂正式合同。（五）采購驗收1.采購物資到貨前，采購部門通知項目部門和質(zhì)量部門做好驗收準備。2.物資到貨后，由項目部門、質(zhì)量部門和采購部門共同進行驗收。3.驗收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等方面，按照合同要求和相關標準進行檢驗。4.驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，采購部門負責與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。（六）采購付款1.采購物資驗收合格并入庫后，采購部門根據(jù)合同約定，填寫《付款申請單》，附上發(fā)票、驗收單等相關憑證。2.《付款申請單》經(jīng)采購主管審核、財務部門復核、公司領導批準后，辦理付款手續(xù)。3.財務部門按照公司財務制度和合同約定，及時支付貨款。四、采購風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門定期對采購過程中可能存在的風險進行識別，如供應商違約風險、質(zhì)量風險、價格波動風險、合同風險等。2.對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.供應商違約風險選擇信譽良好、實力較強的供應商，簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權利和義務。要求供應商提供履約保證金或銀行保函，以降低違約風險。加強對供應商的日常管理和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和處理供應商的違約行為。2.質(zhì)量風險嚴格按照質(zhì)量標準進行采購，選擇質(zhì)量可靠的供應商。加強采購物資的檢驗和驗收工作，確保物資質(zhì)量符合要求。與供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確質(zhì)量責任和售后服務條款。3.價格波動風險關注市場價格動態(tài)，合理安排采購時間，避免在價格高峰期采購。與供應商協(xié)商簽訂價格調(diào)整條款，根據(jù)市場價格變化及時調(diào)整采購價格。建立價格預警機制，當價格波動較大時，及時采取應對措施。4.合同風險采購合同應明確雙方的權利和義務，條款清晰、準確、完整。加強對采購合同的審核和管理，確保合同合法有效。定期對合同執(zhí)行情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。五、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購業(yè)務進行審計，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂和履行情況、采購成本的控制情況等。2.采購部門應定期向公司領導匯報采購工作情況，接受公司內(nèi)部監(jiān)督。3.公司設立舉報郵箱和舉報電話，接受員工對采購過程中違規(guī)行為的舉報。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部門的監(jiān)督檢查，確保采購活動符合法律法規(guī)要求。2.主動接受社會公眾的監(jiān)督，提高公司采購工作的透明度。六、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本：采購物資的實際采購價格與預算價格的對比情況。2.采購質(zhì)量：采購物資的質(zhì)量合格率。3.交貨期：采購物資的實際交貨時間與合同約定交貨時間的符合率。4.供應商管理：供應商的滿意度、合作穩(wěn)定性等。5.采購效率：采購流程的執(zhí)行時間、響應速度等。（二）評估方法1.定期收集采購相關數(shù)據(jù)，對各項評估指標進行計算和分析。2.采用定量與定性相結合的方法，對采購績效進行綜合評估。3.與采購人員的績效考核掛鉤，激勵采購人員提高工作績效。（三）持續(xù)改進1.根據(jù)采購績效評估結