賣場出入庫管理制度總則一、目的為規(guī)范賣場的出入庫管理，確保商品的安全、準確和及時出入庫，提高賣場運營效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于本公司所有賣場的出入庫管理，包括商品的進貨、出貨、調(diào)撥、盤點等環(huán)節(jié)。三、管理原則1.安全第一：保障商品的安全，防止商品丟失、損壞或被盜。2.準確無誤：確保出入庫記錄的準確性，避免出現(xiàn)商品數(shù)量或品種的錯誤。3.及時高效：及時進行出入庫操作，避免影響賣場的正常運營。4.責任明確：明確各部門和人員在出入庫管理中的職責，確保管理工作的順利進行。四、管理機構(gòu)及職責1.倉儲部門負責商品的入庫驗收、存儲保管、出庫發(fā)貨等工作。建立商品庫存臺賬，記錄商品的出入庫情況和庫存余額。定期對庫存商品進行盤點，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。2.采購部門負責商品的采購工作，根據(jù)賣場的銷售需求和庫存情況，及時組織商品進貨。與供應商簽訂采購合同，明確商品的質(zhì)量、價格、交貨期等條款。負責商品的進貨驗收工作，確保商品符合采購合同的要求。3.銷售部門負責商品的銷售工作，根據(jù)賣場的銷售計劃和客戶需求，及時組織商品出貨。開具銷售單據(jù)，記錄商品的銷售情況和客戶信息。協(xié)助倉儲部門進行商品的盤點工作，確保銷售數(shù)據(jù)的準確性。4.財務部門負責商品的財務核算工作，審核出入庫單據(jù)的真實性和準確性，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。定期與倉儲部門核對庫存數(shù)據(jù)，確保賬實相符。負責商品的成本核算工作，為賣場的銷售定價提供依據(jù)。入庫管理一、進貨驗收1.采購部門應根據(jù)采購合同的要求，及時組織商品進貨，并通知倉儲部門做好收貨準備。2.倉儲部門應在商品到達賣場后，及時對商品進行驗收。驗收內(nèi)容包括商品的數(shù)量、品種、質(zhì)量、規(guī)格等方面，確保商品符合采購合同的要求。3.驗收合格后，倉儲部門應在進貨單據(jù)上簽字確認，并將進貨單據(jù)傳遞給財務部門進行財務核算。4.如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量或品種與采購合同不符，或商品存在質(zhì)量問題，倉儲部門應及時通知采購部門進行處理。采購部門應與供應商協(xié)商解決，并及時將處理結(jié)果通知倉儲部門。二、入庫登記1.倉儲部門應在商品驗收合格后，及時將商品入庫登記到庫存臺賬中。入庫登記內(nèi)容包括商品的編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期、供應商等方面。2.庫存臺賬應按照商品的分類進行登記，便于管理和查詢。3.倉儲部門應定期對庫存臺賬進行核對和更新，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性。三、存儲保管1.倉儲部門應根據(jù)商品的特性和存儲要求，合理安排商品的存儲位置和方式，確保商品的安全和完好。2.倉儲部門應定期對庫存商品進行檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)和處理商品的質(zhì)量問題和安全隱患。3.倉儲部門應建立商品保管制度，明確商品的保管責任和保管要求，確保商品的安全和完好。出庫管理一、銷售出貨1.銷售部門應根據(jù)賣場的銷售計劃和客戶需求，及時組織商品出貨。出貨前，銷售部門應開具銷售單據(jù)，記錄商品的銷售情況和客戶信息。2.倉儲部門應根據(jù)銷售單據(jù)，及時組織商品出庫發(fā)貨。出庫發(fā)貨時，倉儲部門應核對銷售單據(jù)的內(nèi)容和商品的數(shù)量、品種等方面，確保出庫發(fā)貨的準確性。3.出庫發(fā)貨后，倉儲部門應在銷售單據(jù)上簽字確認，并將銷售單據(jù)傳遞給財務部門進行財務核算。4.如發(fā)現(xiàn)銷售單據(jù)的內(nèi)容與實際出貨情況不符，或商品存在質(zhì)量問題，倉儲部門應及時通知銷售部門進行處理。銷售部門應與客戶協(xié)商解決，并及時將處理結(jié)果通知倉儲部門。二、調(diào)撥出貨1.如需進行商品的調(diào)撥，應由相關(guān)部門提出調(diào)撥申請，并經(jīng)公司領導批準。2.倉儲部門應根據(jù)調(diào)撥申請，及時組織商品調(diào)撥發(fā)貨。調(diào)撥發(fā)貨時，倉儲部門應核對調(diào)撥申請的內(nèi)容和商品的數(shù)量、品種等方面，確保調(diào)撥發(fā)貨的準確性。3.調(diào)撥發(fā)貨后，倉儲部門應在調(diào)撥單據(jù)上簽字確認，并將調(diào)撥單據(jù)傳遞給財務部門進行財務核算。4.如發(fā)現(xiàn)調(diào)撥單據(jù)的內(nèi)容與實際調(diào)撥情況不符，或商品存在質(zhì)量問題，倉儲部門應及時通知相關(guān)部門進行處理。相關(guān)部門應協(xié)商解決，并及時將處理結(jié)果通知倉儲部門。三、退貨入庫1.如客戶需要退貨，應由銷售部門及時辦理退貨手續(xù)，并將退貨商品帶回賣場。2.倉儲部門應在收到退貨商品后，及時對商品進行驗收。驗收內(nèi)容包括商品的數(shù)量、品種、質(zhì)量、規(guī)格等方面，確保商品符合退貨要求。3.驗收合格后，倉儲部門應將退貨商品入庫登記到庫存臺賬中，并及時通知財務部門進行財務核算。4.如發(fā)現(xiàn)退貨商品的數(shù)量或品種與退貨申請不符，或商品存在質(zhì)量問題，倉儲部門應及時通知銷售部門進行處理。銷售部門應與客戶協(xié)商解決，并及時將處理結(jié)果通知倉儲部門。盤點管理一、盤點目的定期對賣場的庫存商品進行盤點，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性，為公司的經(jīng)營決策提供依據(jù)。二、盤點時間每年至少進行一次全面盤點，每月進行一次局部盤點。三、盤點準備1.成立盤點小組，由倉儲部門、財務部門、采購部門等相關(guān)人員組成。2.提前通知各部門做好盤點準備工作，包括整理庫存商品、清理盤點場地等。3.準備好盤點所需的工具和設備，如盤點表、計算器、標簽等。四、盤點實施1.盤點小組應按照盤點計劃，對庫存商品進行逐一盤點。盤點時，應核對商品的數(shù)量、品種、規(guī)格等方面，確保盤點數(shù)據(jù)的準確性。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的差異，應及時進行調(diào)查和處理，找出差異的原因，并采取相應的措施進行調(diào)整。3.盤點結(jié)束后，盤點小組應編制盤點報告，記錄盤點結(jié)果和差異情況，并提交公司領導審批。五、盤點結(jié)果處理1.經(jīng)公司領導審批后，盤點報告作為調(diào)整庫存數(shù)據(jù)的依據(jù)。倉儲部門應根據(jù)盤點報告，及時調(diào)整庫存臺賬中的數(shù)據(jù)。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的