扶貧物資發(fā)放管理制度總則目的為規(guī)范扶貧物資的發(fā)放管理，確保扶貧物資能夠精準(zhǔn)、及時(shí)、有效地發(fā)放到貧困群眾手中，充分發(fā)揮扶貧物資在助力脫貧攻堅(jiān)中的作用，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司參與扶貧工作中各類物資的采購、存儲、發(fā)放及相關(guān)管理活動(dòng)?；驹瓌t1.精準(zhǔn)原則：根據(jù)貧困群眾的實(shí)際需求，準(zhǔn)確發(fā)放扶貧物資，確保物資與需求精準(zhǔn)匹配。2.公平公正原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行物資發(fā)放，做到公平、公正、公開，杜絕優(yōu)親厚友、暗箱操作等行為。3.及時(shí)高效原則：優(yōu)化物資發(fā)放流程，提高工作效率，確保扶貧物資及時(shí)發(fā)放到貧困群眾手中，不延誤脫貧時(shí)機(jī)。4.監(jiān)督問責(zé)原則：建立健全監(jiān)督機(jī)制，對扶貧物資發(fā)放過程進(jìn)行全程監(jiān)督，對違規(guī)行為嚴(yán)肅問責(zé)。職責(zé)分工扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組1.負(fù)責(zé)制定扶貧物資發(fā)放管理的政策、制度和工作方案。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)扶貧物資發(fā)放工作中的重大事項(xiàng)，決策物資采購、分配等重要問題。3.監(jiān)督檢查扶貧物資發(fā)放工作的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處理。采購部門1.根據(jù)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定的物資需求清單，負(fù)責(zé)扶貧物資的采購工作。2.嚴(yán)格按照采購程序，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟進(jìn)物資采購進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。倉儲管理部門1.負(fù)責(zé)扶貧物資的入庫驗(yàn)收、存儲保管和出庫發(fā)放工作。2.建立健全物資出入庫臺賬，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、出入庫時(shí)間、領(lǐng)取人等信息，做到賬目清晰、賬物相符。3.做好物資存儲倉庫的安全管理工作，確保物資存儲安全，防止物資損壞、丟失等情況發(fā)生。扶貧工作實(shí)施部門1.負(fù)責(zé)收集、核實(shí)貧困群眾的物資需求信息，并及時(shí)上報(bào)給扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2.根據(jù)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，組織貧困群眾有序領(lǐng)取扶貧物資，做好現(xiàn)場組織和秩序維護(hù)工作。3.對扶貧物資的發(fā)放情況進(jìn)行跟蹤反饋，及時(shí)了解貧困群眾對物資的使用情況和意見建議，并上報(bào)給相關(guān)部門。監(jiān)督審計(jì)部門1.對扶貧物資發(fā)放工作進(jìn)行全程監(jiān)督，檢查物資采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)。2.定期開展扶貧物資發(fā)放專項(xiàng)審計(jì)工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。3.受理對扶貧物資發(fā)放工作的投訴舉報(bào)，對違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅查處。物資采購管理需求調(diào)研1.扶貧工作實(shí)施部門應(yīng)定期深入貧困地區(qū)，與貧困群眾、基層干部進(jìn)行溝通交流，了解貧困群眾的生產(chǎn)生活需求，特別是與脫貧攻堅(jiān)密切相關(guān)的物資需求情況。2.結(jié)合貧困地區(qū)實(shí)際情況和脫貧攻堅(jiān)工作重點(diǎn)，制定扶貧物資需求清單，并報(bào)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)審核后的物資需求清單，結(jié)合庫存情況，制定詳細(xì)的扶貧物資采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃需報(bào)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可組織實(shí)施采購。供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式，選擇具有良好信譽(yù)、資質(zhì)合格、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.對參與扶貧物資采購的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)證明文件。3.建立供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià)，對表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司法務(wù)部門審核備案，確保合同的合法性和有效性。采購驗(yàn)收1.物資到貨后，倉儲管理部門應(yīng)會同采購部門、扶貧工作實(shí)施部門等相關(guān)人員，按照采購合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等方面。對驗(yàn)收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期更換或退貨。3.驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收單應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。物資存儲管理倉庫設(shè)置1.根據(jù)扶貧物資的種類、數(shù)量和存儲要求，合理設(shè)置專門的物資存儲倉庫。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等基本條件，確保物資存儲安全。2.對倉庫進(jìn)行分區(qū)管理，按照物資的類別、用途等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物資的查找和發(fā)放。入庫管理1.物資到貨后，倉儲管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資，應(yīng)按照規(guī)定的存儲位置進(jìn)行存放，并填寫物資入庫單。2.物資入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時(shí)間、入庫人員等信息。入庫人員應(yīng)在入庫單上簽字確認(rèn)，確保入庫信息準(zhǔn)確無誤。存儲保管1.倉儲管理部門應(yīng)定期對扶貧物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。盤點(diǎn)清查應(yīng)包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等方面。2.加強(qiáng)對倉庫的日常管理，保持倉庫整潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，防止物資受潮、霉變、損壞等情況發(fā)生。3.對易損、易腐、易燃易爆等特殊物資，應(yīng)采取專門的存儲保管措施，確保物資安全。出庫管理1.扶貧物資發(fā)放時(shí)，倉儲管理部門應(yīng)根據(jù)扶貧工作實(shí)施部門提供的物資發(fā)放清單，辦理物資出庫手續(xù)。2.物資出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)取人姓名、領(lǐng)取時(shí)間、發(fā)放用途等信息。發(fā)放人員應(yīng)在出庫單上簽字確認(rèn)，確保出庫信息準(zhǔn)確無誤。3.物資出庫后，倉儲管理部門應(yīng)及時(shí)更新物資出入庫臺賬，做到賬物相符。物資發(fā)放管理發(fā)放對象確定1.扶貧工作實(shí)施部門應(yīng)按照扶貧工作要求和相關(guān)政策規(guī)定，確定扶貧物資的發(fā)放對象。發(fā)放對象應(yīng)是經(jīng)過精準(zhǔn)識別的貧困群眾，確保物資發(fā)放到真正需要的人手中。2.對發(fā)放對象進(jìn)行公示，接受社會監(jiān)督。公示內(nèi)容應(yīng)包括發(fā)放對象姓名、家庭住址、貧困狀況、擬發(fā)放物資名稱和數(shù)量等信息，公示期不少于[X]個(gè)工作日。發(fā)放程序1.扶貧工作實(shí)施部門根據(jù)物資發(fā)放清單，組織貧困群眾有序領(lǐng)取扶貧物資。領(lǐng)取物資時(shí)，貧困群眾應(yīng)攜帶有效身份證件，在物資發(fā)放登記表上簽字確認(rèn)。2.物資發(fā)放登記表應(yīng)詳細(xì)記錄發(fā)放對象姓名、身份證號碼、家庭住址、聯(lián)系電話、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)放時(shí)間、發(fā)放人員等信息。3.對于行動(dòng)不便等特殊原因無法現(xiàn)場領(lǐng)取物資的貧困群眾，扶貧工作實(shí)施部門應(yīng)安排專人將物資送到其家中，并做好交接手續(xù)。發(fā)放記錄1.扶貧工作實(shí)施部門應(yīng)建立扶貧物資發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄物資發(fā)放的時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)放對象、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。發(fā)放臺賬應(yīng)定期進(jìn)行整理和歸檔，保存期限不少于[X]年。2.對扶貧物資發(fā)放過程進(jìn)行拍照或錄像，留存影像資料，作為物資發(fā)放的佐證材料。影像資料應(yīng)妥善保存，以備查閱。監(jiān)督檢查與問責(zé)監(jiān)督檢查1.監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對扶貧物資發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，物資發(fā)放對象的準(zhǔn)確性，發(fā)放記錄的完整性等方面。2.建立扶貧物資發(fā)放工作定期匯報(bào)制度，扶貧工作實(shí)施部門應(yīng)定期向扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)物資發(fā)放工作進(jìn)展情況，及時(shí)報(bào)告工作中存在的問題和困難。3.設(shè)立舉報(bào)電話和郵箱，接受社會各界對扶貧物資發(fā)放工作的投訴舉報(bào)。對舉報(bào)信息應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，對經(jīng)查實(shí)的違規(guī)行為依法依規(guī)進(jìn)行處理。問責(zé)機(jī)制1.對在扶貧物資發(fā)放工作中存在違規(guī)行為的單位和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的問責(zé)處理。問責(zé)方式包括批評教育、責(zé)令整改、通報(bào)批評、紀(jì)律處分等。2.對因違規(guī)行為導(dǎo)致扶貧物資損失、影響脫貧攻堅(jiān)工作成效的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。3.建立問責(zé)情況通報(bào)制度，對問責(zé)情況及時(shí)進(jìn)行