風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系與隱患排查治理體系

作業(yè)指導(dǎo)書

目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)概述 1體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組 1體系管理制度制定 1體系建設(shè)實(shí)施方案 1\o"CurrentDocument"體系建設(shè)培訓(xùn) 2體系建設(shè)工作流程 22風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定 3\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則 3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分 3\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì) 4\o"CurrentDocument"3危險(xiǎn)源辨識 4危險(xiǎn)源辨識依據(jù)及辨識方法 4\o"CurrentDocument"危險(xiǎn)源辨識 6\o"CurrentDocument"4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 6\o"CurrentDocument"采用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法介紹 6\o"CurrentDocument"5風(fēng)險(xiǎn)管控措施 9\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)管控措施 9\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定 10\o"CurrentDocument"6風(fēng)險(xiǎn)分級管控 11\o"CurrentDocument"7風(fēng)險(xiǎn)告知 118隱患分級 11\o"CurrentDocument"隱患分級原則 12隱患分類原則 12\o"CurrentDocument"9隱患排查 13患排查類型 13隱患排查級別 16隱患排查周期 16隱患排查點(diǎn)分配操作 16\o"CurrentDocument"確定隱患排查項(xiàng)目 17\o"CurrentDocument"10隱患治理 17隱患治理流程 18一般隱患治理 18重大隱患治理 19第第#頁1風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)概述體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組為認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)工作，我公司成立

了以公司總經(jīng)理主要負(fù)責(zé)人為組長，銷售部、質(zhì)量部、采購部、技術(shù)中心、

人力資源部、制造部、總經(jīng)辦、行政部、財(cái)務(wù)部、安委辦等部門負(fù)責(zé)人參與

的雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，并提

供必要的人力、物力、財(cái)力支持，各部門負(fù)責(zé)人、各崗位人員負(fù)責(zé)分管范圍

內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)分

級管控體系。詳見：成立領(lǐng)導(dǎo)小組文件。體系管理制度制定我公司制定了成都豪能科技股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和隱患排

查治理制度。詳見：風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理制度。體系建設(shè)實(shí)施方案我公司在風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，

組織制定了切合公司實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方

案。方案中明確了主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、班組負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人

員和各崗位作業(yè)人員在風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)中的職責(zé)以

及風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度安排。詳見：風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案。

體系建設(shè)培訓(xùn)(1)我公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案,制定了相關(guān)規(guī)范性文件、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容的培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)。(2)詳見附件：風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)培訓(xùn)記錄。由

主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，對班組長以上管理人員進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分級管控職現(xiàn)分

工、工作程序、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則、危險(xiǎn)源辨識方法、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、管控措

施制定等內(nèi)容的培訓(xùn)。(3)由安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織，對全員進(jìn)行可能接觸的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

信息、危險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的后果及采取的主要管控措施。并將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息

培訓(xùn)列入企業(yè)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃。1?5體系建設(shè)工作流程5.1風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)工作流程如下圖所示：

5.2隱患排查治理體系建設(shè)工作流程如下圖所示:2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)依據(jù)設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域及作業(yè)活動兩大類合理

予以劃分。2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別（單元劃分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分應(yīng)當(dāng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范

圍清晰的原則。每個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可按部門、班組、崗位所管轄的區(qū)域，以區(qū)域內(nèi)活動、過程

及所包含的設(shè)施設(shè)備為內(nèi)容對識別單元再進(jìn)行細(xì)分，形成相對獨(dú)立的“模塊”

單元。

識別單元的劃分原則，所劃分出的每種作業(yè)活動既不能太復(fù)雜，如包含

多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容；也不能太簡單，如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成。2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)

施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)過程，作為危險(xiǎn)源辨識的基本單元，

即確定的"風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”。2.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所包含的危險(xiǎn)源最高級別即為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級別。具體分級標(biāo)準(zhǔn)

如下：對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別，然后按照危險(xiǎn)程度及

可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為1、2、3、4級（1級最危險(xiǎn)，依次降

低）。3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。3危險(xiǎn)源辨識危險(xiǎn)源辨識依據(jù)及辨識方法辨識依據(jù)（1）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》

（GB/T13861-2009）的規(guī)定，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管

理因素四個方面的不安全因素，結(jié)合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》

（GB18218-2018）、《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》

對各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，同時(shí)，應(yīng)根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-1986）指明危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故后果。2辨識方法（1）危險(xiǎn)源識別范圍識別時(shí)可以以生產(chǎn)區(qū)域、作業(yè)區(qū)域或者作業(yè)步驟等劃分，但應(yīng)確保風(fēng)險(xiǎn)

點(diǎn)識別覆蓋公司所有場所、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)品、作業(yè)活動、服務(wù)過程中，可能

造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或作業(yè)環(huán)境破壞的潛在不安全因素。（2）危險(xiǎn)源識別方法在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識時(shí)，可以采用但不僅限于以下方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識別：a）詢問交談；b）現(xiàn)場觀察；c）查閱有關(guān)記錄；d）獲取外部信息；e）工作任務(wù)分析/作業(yè)危害分析法；（3）危險(xiǎn)源辨識應(yīng)考慮的因素辨識時(shí)應(yīng)充分考慮以下活動、設(shè)施、過程：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；c）人的行為、能力及其他人為因素；d）來自工作場所外部對工作場所內(nèi)組織控制下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；e）來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;

f）工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料,無論由本組織或其它單位提供；g）組織、組織的活動或材料的變化或已納入計(jì)劃的變化；h職業(yè)健康安

全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；h）任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù);i）工作場所、過程、裝置、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，

包括其與人的能力相適應(yīng)。j）辨識時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。1辨識時(shí)應(yīng)考慮三

種狀態(tài)：正常、異常、緊急。3.2危險(xiǎn)源辨識按照《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441-1986分類標(biāo)準(zhǔn)，綜合考慮起因

物、引起事故先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物傷害方式等，公司在生產(chǎn)作業(yè)中存

在的主要危險(xiǎn)、有害因素有：火災(zāi)、鍋爐爆炸、容器爆炸、起重傷害、中毒

窒息、灼燙（包括高溫灼燙和化學(xué)灼傷）、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、車

輛傷害、高處墜落、低溫凍傷、淹溺、噪聲振動、其他傷害。4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用的風(fēng)險(xiǎn)分析方法介紹我單位根據(jù)自身實(shí)際情況，選擇風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法（LS）,依據(jù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

對本企業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的分級。風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣法（LS）（1）本企業(yè)采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法，R=f（L,S）,其中R是風(fēng)險(xiǎn)度，事故發(fā)生

的可能性與事件后果的結(jié)合,L是事故發(fā)生的可能性;S是事故后果嚴(yán)重性；

R值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性越大、風(fēng)險(xiǎn)越大。

表1風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣圖風(fēng)險(xiǎn)等級后果嚴(yán)重性很小A小B一般C大D很大E基本不可能A低低低一般較大較不可能B低低一般較大重大可能性可能C低一般一般較大重大較可能D一般一般較大重大重大很可能E一般較大重大重大重大圖例：■重大風(fēng)險(xiǎn)（1級）口較大風(fēng)險(xiǎn)（2級）□一般風(fēng)險(xiǎn)（3級）口氐風(fēng)險(xiǎn)（4級）（2）風(fēng)險(xiǎn)判定矩陣考慮事故發(fā)生的可能性和事故后果嚴(yán)重程度兩個維度。采用風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性LX后果嚴(yán)重性S的評價(jià)法，具體評價(jià)準(zhǔn)則為：表2事故發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則指標(biāo)釋義分級（P）可能性等級歷史

發(fā)生

概率全國范圍內(nèi)同類風(fēng)險(xiǎn)過

去N年發(fā)生此類突發(fā)事

件（事故）的次數(shù)（頻

率）為評判依據(jù)過去2年發(fā)生1次以上很可能E過去5年發(fā)生1次較可能D過去10年發(fā)生1次可能C過去10年以上發(fā)生1次較不可能B過去從未發(fā)生基本不可能A表3事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則指標(biāo)釋義分級（S）后果嚴(yán)重性等級等效折算死

亡人數(shù)

（M）將安全風(fēng)險(xiǎn)源對人、經(jīng)濟(jì)、

周邊重要目標(biāo)、基礎(chǔ)設(shè)施的

損失折算成等效死亡人數(shù)進(jìn)

行計(jì)算，其對應(yīng)指標(biāo)的等效死亡人數(shù)分別用Ml、M2、M3、M4表示?！?0很大E3-9（含）大D2-3（含）一般C1-2（含）小B<1很小AM=M1+M2+M3+M4“表3事件后果嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則”中Ml、M2、M3、M4各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算說明如下：①評估領(lǐng)域一一人安全風(fēng)險(xiǎn)對人所造成的損失主要從安全風(fēng)險(xiǎn)源所在場所、位置的從業(yè)

人員數(shù)量（用N表示）來衡量，從業(yè)人員數(shù)量（N）等效死亡人數(shù)（MI）具體計(jì)算如下式所示：②評估領(lǐng)域一一經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險(xiǎn)對經(jīng)濟(jì)所造成的損失主要從設(shè)備設(shè)施的資產(chǎn)總值來度量，經(jīng)濟(jì)損失（E）萬元等效死亡人數(shù)（M2）具體計(jì)算如下式所示：—O.005E火災(zāi)、爆炸、可能導(dǎo)致設(shè)備設(shè)施完全損壞的安全風(fēng)險(xiǎn)類型M2--0其他安全風(fēng)險(xiǎn)類型③評估領(lǐng)域一一社會安全風(fēng)險(xiǎn)對社會所造成的損失主要包括對周邊重要目標(biāo)影響（T）、基

礎(chǔ)設(shè)施損壞或中斷（I）兩個參數(shù)。周邊重要目標(biāo)包括黨政機(jī)關(guān)、軍事管理區(qū)、文物保護(hù)單位、學(xué)校、醫(yī)院、

養(yǎng)老院、人員密集場所（如居民小區(qū)、大型城市綜合體、商場市場、賓館飯

店、娛樂場所、體育場館、交通樞紐等）、主要道路橋梁等。周邊重要目標(biāo)數(shù)量（T）等效死亡人數(shù)（M3）具體計(jì)算如下式所示:基礎(chǔ)設(shè)施損壞或中斷是指因安全風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的事故或突發(fā)事件造成供水、

電力、燃?xì)?、道路交通、通信的中斷?；A(chǔ)設(shè)施數(shù)量（I）等效死亡人數(shù)（M4）具體計(jì)算如下式所示：5風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)管控措施從工程技術(shù)措施、安全管理措施、教育培訓(xùn)措施、個體防

護(hù)措施和應(yīng)急處置措施五類中選擇，并充分考慮措施的可靠性、可靠性、先

進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)管控措施在制定控制措施時(shí)，應(yīng)依次按照工程控制措施、安全管理措施、個體防

護(hù)措施及應(yīng)急措施四個邏輯順序?qū)γ總€風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，

控制措施分類如下：1.1工程控制措施包括：（1）消除或減弱危害：消除是通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)

來消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等;

替代是能過用低危害物質(zhì)替代或系統(tǒng)能量，如較低的動力、電流、電壓、溫

度等；（2）封閉：對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；（3）隔離：通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開，采用

隔聲罩以降低噪聲等；（4）移開或改變方向：如危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。

1.2管理控制措施包括：（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報(bào)和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓(xùn)；（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。3個體防護(hù)措施包括：（1）個體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡、防

護(hù)手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防

護(hù)措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防

護(hù)用品。1.4應(yīng)急控制措施包括：（1）緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)

備。（2）通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，

以防止和減少安全不良后果。2風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定（1）三、四級風(fēng)險(xiǎn)控制措施由基層員工、班組長制定后，所在部門針

對控制措施是否適宜進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進(jìn)行完善，部門批準(zhǔn)，作為

一個時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。(2)二級風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門組織風(fēng)險(xiǎn)所在部門、技術(shù)部

門及危險(xiǎn)崗位員工代表制定控制措施，一級風(fēng)險(xiǎn)控制措施由安全管理部門

組織安委會成員制定管控措施，一、二級管控措施確定后報(bào)安委會批準(zhǔn)，作

為一個時(shí)期內(nèi)完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施的基礎(chǔ)信息。6風(fēng)險(xiǎn)分級管控(1)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的分級結(jié)果，按照風(fēng)險(xiǎn)級別、所需的資源及崗位職

責(zé)的劃分、需具備的管控能力、管控措施的復(fù)雜性及難易程度等因素，確定

不同的管控層級。(2)風(fēng)險(xiǎn)分級管控基本原則是：風(fēng)險(xiǎn)越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)

管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級必須負(fù)責(zé)管控。(3)如：一級風(fēng)險(xiǎn)可由公司直接管控，二級可由各部門管控，三級由

班組長管控，四級由崗位員工自主管控。7風(fēng)險(xiǎn)告知(1)需要將主要危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)等級、典型管控措施和應(yīng)急措施予以公

布，讓每一名員工都了解各自崗位或系統(tǒng)對應(yīng)的危險(xiǎn)源的基本情況及防范、

應(yīng)急對策。(2)在安全風(fēng)險(xiǎn)崗位設(shè)置告知卡。8隱患分級

隱患分級原則根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍,分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患：危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或

者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因

素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：(1)違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的;(2)涉及重大危險(xiǎn)源的；(3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，作業(yè)人員在10人以上的；(4)危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；(5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；(6)設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的。2隱患分類原則事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。2.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：(1)設(shè)備設(shè)施；(2)場所環(huán)境；(3)從業(yè)人員操作行為；(4)消防及應(yīng)急設(shè)施；(5)供配電設(shè)施；

(6)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；(7)輔助動力系統(tǒng)；(8)現(xiàn)場其他方面。2.2基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：(1)生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；(2)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；(3)安全生產(chǎn)責(zé)任制；(4)安全生產(chǎn)管理制度；(5)教育培訓(xùn)；(6)安全生產(chǎn)管理檔案；(7)安全生產(chǎn)投入；(8)應(yīng)急管理；(9)職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；(Io)(相關(guān)方安全管理；(11)基礎(chǔ)管理其他方面。9隱患排查隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專

業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合?；寂挪轭愋?1)以危險(xiǎn)源有效控制措施為隱患排查的對象。根據(jù)要求，企業(yè)組織

實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、典型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級，確定一至四級風(fēng)險(xiǎn),

形成了《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息一覽表》，表中所列危險(xiǎn)源的典型控制

措施即為隱患排查的對象，即“排查點(diǎn)”，該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級排查

和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。(2)公司級隱患排查內(nèi)容：主體排查內(nèi)容為風(fēng)險(xiǎn)級別為一級的風(fēng)險(xiǎn)

所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施，監(jiān)督排查內(nèi)容為二級、三級、四級風(fēng)險(xiǎn)所

涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施，由安全生產(chǎn)委員會組織安全生產(chǎn)委員會成

員以及安全員開展。(3)部門級隱患排查內(nèi)容：主體排查二級風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典

型控制措施，監(jiān)督排查一級、二級、三級風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措

施。由部門負(fù)責(zé)人、部門主任、部門安全員組織開展。(4)班組級隱患排查：主體排查三級風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控

制措施，監(jiān)督排查一級、二級、四級風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施。

由班組長當(dāng)班期間自行開展。(5)崗位級隱患排查：主體排查四級風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控

制措施，對一級、二級、三級風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源的典型控制措施實(shí)施監(jiān)督

排查。有員工當(dāng)班期間自行開展。(6)法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測手段實(shí)施隱患排查，可委

托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、消防系統(tǒng)檢測、特

種設(shè)備檢測、壓力容器檢測等。(7)隱患排查還需要與企業(yè)日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作

相結(jié)合，主要有以下方式：綜合性隱患排查專業(yè)性隱患排查季節(jié)性隱患排查

重大活動及節(jié)假日前隱患排查外聘專家實(shí)施的檢查注：日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回

檢查。(8)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各

項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由安全生產(chǎn)委員會

組織各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面的公司級檢查。(9)專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特

點(diǎn)及實(shí)際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對專業(yè)活動、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)

備、物料等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。專業(yè)性隱患排查主要是針對電氣

設(shè)備、設(shè)備設(shè)施、壓力容器、消防設(shè)施、危險(xiǎn)易燃易爆物品、特種設(shè)備等。

專項(xiàng)隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方案中應(yīng)明確排查的要求，如:

組織人員、采取預(yù)定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。(IO)季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主

要包括：春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；C秋季以防火、防

靜電為重點(diǎn)；冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動

及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假。(11)日前，對生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品

備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的

檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、

備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。2隱患排查級別排查組織級別一般包括公司級、部門級、班組級、崗位級。(1)日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；(2)綜合性隱患排查的組織級別為部門級；(3)專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分；(4)新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級別

為公司級、部門級，按照職責(zé)分工；(5)季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級；(6)節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級。3隱患排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特性及危險(xiǎn)源確定隱患排查周期，公司級隱患排查每月對一

級危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍巡查，每月對二級、三級、四級危險(xiǎn)源進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。

部門級隱患排查每周對二級危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍巡查，每周對一級、三、四級危

險(xiǎn)源進(jìn)行一遍監(jiān)督檢查。班組級隱患排查每班對三級危險(xiǎn)危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍

排查，同時(shí)對一級、二級、四級危險(xiǎn)源記進(jìn)行監(jiān)督檢查。崗位級隱患排查每

班對四級危險(xiǎn)源進(jìn)行一遍檢查，同時(shí)對一級、二級、三級危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督檢

查。4隱患排查點(diǎn)分配操作4.1隱患排查點(diǎn)分配將識別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級、部門級、班組級、崗位級、專

業(yè)級形成各級別隱患排查對象，組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對各危險(xiǎn)源逐條確

定，所在列對應(yīng)的直接管理責(zé)任的危險(xiǎn)源用“J”選出來，在相應(yīng)的周期確

定排查周期。其他監(jiān)督管理的危險(xiǎn)源用"*”選出來，在相應(yīng)的周期內(nèi)確定

排查周期。4.2排查點(diǎn)分配說明同一條風(fēng)險(xiǎn)較高的危險(xiǎn)源，可能涉及公司級、專業(yè)、基層組織多級

排查，只是周期可能不同。上一級組織的排查，可隨時(shí)增加隱患排查的范圍和內(nèi)容，以驗(yàn)證下

級組織排查實(shí)施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查部門級、班組級、

專業(yè)性，季節(jié)性排查的內(nèi)容，驗(yàn)證各級排查的效果，根據(jù)排查結(jié)果實(shí)施考核。

有法律法規(guī)規(guī)定時(shí)，所確定排查周期，其時(shí)間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的

要求。下一級對上一級的排查內(nèi)容可以實(shí)施監(jiān)督檢查，針對發(fā)現(xiàn)上一級監(jiān)

控責(zé)任內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的問題，可以隨時(shí)向安全管理部門提報(bào)。安全管理部門

視情況對提報(bào)人給予獎勵，鼓勵全員積極的參與到隱患排查中。5確定隱患排查項(xiàng)目(1)實(shí)施隱患排查前，根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查

項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，結(jié)合《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定

標(biāo)準(zhǔn)(2017版)》等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)形成各種排查類型的隱患排查

表，由各組織級別按照排查計(jì)劃定期進(jìn)行隱患排查。10隱患治理隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、部門治理、公司治理等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)

完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研

究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程(1)通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符

合狀況、隱患等級、治理期限及治理建議等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)

方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；(2)下發(fā)隱患整改通知。對于當(dāng)場不能立即整改的，由隱患排查組織

部門下達(dá)隱患整改通知，