糧食加工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)參考模板編制： XXX 審核： XXX 批準(zhǔn)： XXX 2021年XX月XX日目錄第一章企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)1TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第二章基本要求 14\o"CurrentDocument"組織機(jī)構(gòu) 141.1關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系領(lǐng)導(dǎo)小組通知一-141.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理各層級(jí)崗位職責(zé)職責(zé) 15\o"CurrentDocument"1.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施方案 191.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系文件發(fā)放記錄 252.2全員培訓(xùn) 26\o"CurrentDocument"2.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃 26\o"CurrentDocument"2.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系體系培訓(xùn)計(jì)劃表 28\o"CurrentDocument"2.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系教育培訓(xùn)記錄 292.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表 33\o"CurrentDocument"2.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)試題題庫(kù) 36\o"CurrentDocument"2.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)教材 573體系文件 723.2企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 723.3企業(yè)安全事故隱患排查治理制度 873.4職業(yè)病隱患排查治理制度 1033.1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系教育培訓(xùn)制度——124TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"3.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲制度 1263.6糧食加工企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè) （見(jiàn)附件1）3.7糧食加工企業(yè)隱患排查實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè) （見(jiàn)附件2）4責(zé)任考核 129\o"CurrentDocument"風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系考核獎(jiǎng)懲記錄表 129第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè) 1301風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查 1301.1作業(yè)活動(dòng)清單（模板） 1301.2設(shè)備設(shè)施清單（模板） 1311.3職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單（模板） 1321.4車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（模板） 1331.5車(chē)間危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表（模板） 1342危險(xiǎn)源辨識(shí)分析 1352.1作業(yè)活動(dòng)危害分析（JHA）+評(píng)價(jià)記錄（模板） 136\o"CurrentDocument"2.2設(shè)備設(shè)施檢查表分析（SCL）+評(píng)價(jià)記錄（模板） 1412.3（粉塵）危害因素檢測(cè)與分級(jí)（模板） 1432.4工作崗位（噪聲）檢測(cè)結(jié)果與分級(jí)（模板） 1443風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 145\o"CurrentDocument"3.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC） 145\o"CurrentDocument"3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)設(shè)備設(shè)施評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（MES） 154\o"CurrentDocument"3.2作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)報(bào)告 1593.4控制措施 17錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。作業(yè)活動(dòng)控制措施（模板） 178設(shè)備設(shè)施控制措施（模板） 179風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審修訂表 1805.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 1錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控一覽表（模板） 181車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控一覽表（模板） 188車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控一覽表（模板） 191\o"CurrentDocument"6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 1936.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（模板） 1936.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（模板） 1986.3職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（模板） 2016.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單評(píng)審修訂表 204\o"CurrentDocument"6.4關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單的通知 2053.7風(fēng)險(xiǎn)告知 206風(fēng)險(xiǎn)告知文件發(fā)放記錄 206\o"CurrentDocument"公司風(fēng)險(xiǎn)告知教育培訓(xùn)記錄 207風(fēng)險(xiǎn)告知模板 208第四章隱患排查治理體系建設(shè) 2534.1編制隱患排查清單 253\o"CurrentDocument"1.1作業(yè)活動(dòng)類(lèi)隱患排查清單 253\o"CurrentDocument"1.2職業(yè)病隱患排查清單 2611.3基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單 2652確定排查計(jì)劃 267\o"CurrentDocument"2.1公司隱患排查計(jì)劃實(shí)施方案 267\o"CurrentDocument"3隱患排查實(shí)施 275\o"CurrentDocument"3.1各專(zhuān)業(yè)隱患排查實(shí)施的依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求表 2754一般事故隱患治理 311一般隱患排查通報(bào)表 311\o"CurrentDocument"一般隱患整改通知單 312一般隱患排查治理臺(tái)賬匯總 3135重大事故隱患治理 314重大事故隱患排查通報(bào)表 314\o"CurrentDocument"重大隱患整改通知單 315重大隱患排查治理臺(tái)賬匯總 3166信息化管理 317\o"CurrentDocument"6.1信息化管理系統(tǒng)查詢 3173187持續(xù)改進(jìn)318評(píng)審記錄、更新錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。318第第#頁(yè)共349頁(yè)7分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：一一經(jīng)過(guò)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，部分原有管控措施得到改進(jìn)，較大以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均新增了管控措施提高安全可靠性；一一重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位均設(shè)置了告知牌，專(zhuān)人負(fù)責(zé)維護(hù)；一一危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火、有限空間作業(yè)、登高作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)以及涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)均建立了作業(yè)票管理制度，并按要求建立了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度；一一各崗位員工熟知本崗位存在的危險(xiǎn)源及應(yīng)采取的安全措施，了解緊急情況下如何應(yīng)急處置等；一一建立了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，納入安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行體系，保證該制度制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；一一根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。8持續(xù)改進(jìn)評(píng)審每年年底與安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)結(jié)合，對(duì)體系建設(shè)情況進(jìn)行自評(píng)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行檢查，提出進(jìn)一步改進(jìn)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控工作機(jī)制的措施。更新每年年底根據(jù)體系建設(shè)自評(píng)提出的改進(jìn)方法進(jìn)行更新，當(dāng)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，更新風(fēng)險(xiǎn)信息：——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；一一發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；一一組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；一一補(bǔ)充新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)；一一風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。溝通企業(yè)應(yīng)進(jìn)行有效的內(nèi)部和外部溝通，將每次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果采取培訓(xùn)的形式向內(nèi)部員工傳達(dá)。采取進(jìn)廠告知的形式向進(jìn)入廠區(qū)的相關(guān)方傳達(dá)風(fēng)險(xiǎn)信息、。AA附錄AA附錄B

（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位： No：填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期：年月日序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注No：設(shè)備設(shè)施清單No：（記錄受控號(hào)）單位:填表人： 填表日期：年月日審核人： 審核日期： 年月日序號(hào)設(shè)備名稱類(lèi)別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注注：1.設(shè)備類(lèi)別分為三類(lèi)：通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備和其他類(lèi)設(shè)備。機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器儀表、電子和通信測(cè)量?jī)x器、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具及量具、衡器等判定為通用設(shè)備；食品加工專(zhuān)用設(shè)備設(shè)備判定為專(zhuān)用設(shè)備；其他類(lèi)。.按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄工作危害分析（JHA）+MES評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動(dòng)： Na（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 作業(yè)活動(dòng)： Na：.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類(lèi)填寫(xiě)，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。.可能發(fā)生的事故類(lèi)型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫(xiě)，包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)"標(biāo)識(shí)。.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄安全檢查表分析（SCL）+MES評(píng)價(jià)記錄（記錄受控號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)： 崗位： 設(shè)備設(shè)施： No：分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期:序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)瞼值評(píng)價(jià)級(jí)別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。.現(xiàn)有管控措施結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況按五種措施分類(lèi)填寫(xiě)，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。3?可能發(fā)生的事故類(lèi)型應(yīng)結(jié)合工貿(mào)行業(yè)特點(diǎn)依據(jù)GB6441填寫(xiě)，包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)"標(biāo)識(shí)。.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組和崗位級(jí)。

BB附錄C（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)瞼分級(jí)可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)12345注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有安全控制措施”和"建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。表B.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單單位:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)瞼分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

1設(shè)施部位場(chǎng)所區(qū)域123456注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括"現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。表B.3危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量合計(jì)備注紅（1級(jí)）橙（2級(jí)）黃（3級(jí)）藍(lán)（4級(jí)、5級(jí)）合計(jì)c附錄D（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià)——MES法c.1風(fēng)險(xiǎn)的定義指特定危害性事件發(fā)生的可能性和后果的結(jié)合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴(yán)重程度分別用表明相對(duì)差距的數(shù)值來(lái)表示，然后用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度R的大小，即R=LS。C.2事故發(fā)生的可能性L人身傷害事故和職業(yè)相關(guān)病癥發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和人體暴露于危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）的頻繁程度必；單純財(cái)產(chǎn)損失事故和環(huán)境污染事故發(fā)生的可能性主要取決于對(duì)于特定危害的控制措施的狀態(tài)M和危害（危險(xiǎn)狀態(tài)）出現(xiàn)的頻次莊。C.2.1控制措施的狀態(tài)M對(duì)于特定危害引起特定事故（這里"特定事故”一詞既包含"類(lèi)型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災(zāi)、爆炸等；也包含“程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動(dòng)能力、暫時(shí)性全部喪失勞動(dòng)能力、僅需急救、輕微設(shè)備損失等）而言，無(wú)控制措施時(shí)發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時(shí)發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時(shí)發(fā)生的可能性最小。控制措施的狀態(tài)M的賦值見(jiàn)表C.1。表C.1控制措施的狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無(wú)控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報(bào)系統(tǒng)、個(gè)體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置等，但須保證有效C.2.2人體暴露或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高,發(fā)生財(cái)產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值見(jiàn)表B.2。表C.2人體暴露的頻繁程度或危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E分?jǐn)?shù)值&（人身傷害和職業(yè)相關(guān)病癥）：人體暴露于危險(xiǎn)狀態(tài)的頻繁程度E2（財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染）：危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露常態(tài)6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每天工作時(shí)間出現(xiàn)3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現(xiàn)2每月一次暴露每月一次出現(xiàn)

1每年幾次暴露每年幾次出現(xiàn)0.5更少的暴露更少的出現(xiàn)注L8小時(shí)不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”危險(xiǎn)狀態(tài)常存，算"常態(tài)”。注2：8小時(shí)內(nèi)暴露一至幾次，算"每天工作時(shí)間暴露"；危險(xiǎn)狀態(tài)出現(xiàn)一至幾次，算“每天工作時(shí)間出現(xiàn)"。C.3事故的可能后果S表C.3表示按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表C.3事故的可能后果S分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)相關(guān)病癥財(cái)產(chǎn)損失（元）環(huán)境影響20有多人死亡>1千萬(wàn)有重大環(huán)境影響的不可控排放16有一人死亡或多人永久失能職業(yè)?。ǘ嗳耍?00萬(wàn)一1000萬(wàn)有中等環(huán)境影響的不可控排放8永久失能（一人）職業(yè)病（一人）10萬(wàn)一100萬(wàn)有較輕環(huán)境影響的不可控排放4需醫(yī)院治療，缺工職業(yè)性多發(fā)病1萬(wàn)一10萬(wàn)有局部環(huán)境影響的可控排放2輕微，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適<1萬(wàn)無(wú)環(huán)境影響注：表中財(cái)產(chǎn)損失一欄的分檔賦值，可根據(jù)行業(yè)和企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。C.4根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險(xiǎn)程度R=L■S=MES將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E（Ei或EQ、一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果S分別分為若干等級(jí)，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險(xiǎn)程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級(jí)。針對(duì)特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險(xiǎn)程度R的級(jí)別。風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)見(jiàn)表B.4。表C.4風(fēng)險(xiǎn)程度的分級(jí)R二MES風(fēng)險(xiǎn)程度（等級(jí)）>180一級(jí)90-150二級(jí)50-80三級(jí)20-48四級(jí)W18五級(jí)注：風(fēng)險(xiǎn)程度是可能性和后果的二元函數(shù)。當(dāng)用兩者的乘積反映風(fēng)險(xiǎn)程度的大小時(shí)，從數(shù)學(xué)上講，乘積前面應(yīng)當(dāng)有一系數(shù)。但系數(shù)僅是乘積的一個(gè)倍數(shù)，不影響不同乘積間的比值；也就是說(shuō)，不影響風(fēng)險(xiǎn)程度的相對(duì)比值。因此，為簡(jiǎn)單起見(jiàn)，將系數(shù)取為1。D

附錄E（資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)告知牌風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌場(chǎng)所密節(jié)/部位名稱卸糧區(qū)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱卸糧可能導(dǎo)致事故類(lèi)型粉塵爆炸、坍塌、觸電主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施序號(hào)主要控制措施 序號(hào) 主要控制措施1無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁靠近6 中控室安裝漏電保護(hù)器2作業(yè)人員戴防塵口罩 7 定期對(duì)電氣設(shè)施及線路進(jìn)行檢修3卸糧器具嚴(yán)禁接地手機(jī)4卸糧取樣時(shí)在車(chē)輛側(cè)面5每日班前會(huì)進(jìn)行培訓(xùn)教育主要安全標(biāo)志《步A馀當(dāng)心觸電禁止打手機(jī)糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、隱患分級(jí)和分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)糧食加工行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和實(shí)施指南的編制。9規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則10術(shù)語(yǔ)和定義1DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。1糧食加工企業(yè)（谷物磨制企業(yè)）：糧食加工企業(yè)是指將稻子、谷子、小麥、高粱等谷物去殼、碾磨及精加工的生產(chǎn)企業(yè)，以下簡(jiǎn)稱企業(yè)。11基本要求全員落實(shí)隱患排查治理應(yīng)遵循全員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、重在落實(shí)的原則。從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人職責(zé)企業(yè)總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對(duì)體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對(duì)隱患治理工作組織實(shí)施。確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。安全科職責(zé)主要負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)工作組的分工任務(wù)開(kāi)展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1.1.7負(fù)責(zé)本指南的培訓(xùn)、指導(dǎo)和實(shí)施。負(fù)責(zé)制定《安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃》，組織或督促各級(jí)人員按計(jì)劃開(kāi)展事故隱患排查治理。1.1.9監(jiān)督、檢查事故隱患治理工作的落實(shí)情況。負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改進(jìn)展情況。1.1.11負(fù)責(zé)各部門(mén)事故隱患排查治理工作的考核、獎(jiǎng)懲。發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)下達(dá)停產(chǎn)、停工處理指令，不得違章指揮。專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)職責(zé)各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按專(zhuān)業(yè)職責(zé)開(kāi)展隱患排查工作，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專(zhuān)業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能產(chǎn)生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。生產(chǎn)車(chē)間職責(zé)1.1.13各生產(chǎn)車(chē)間是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)管轄范圍的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。熟悉本崗位作業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作假現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)車(chē)間主任，并協(xié)助整改，若不能及時(shí)整改，則采取臨時(shí)措施避免事故發(fā)生。安全管理一體化隱患排查治理體系應(yīng)與企業(yè)現(xiàn)行安全管理體系緊密結(jié)合。企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、安全文化建設(shè)等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理體系，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各專(zhuān)業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。激勵(lì)約束建立和不斷完善激勵(lì)約束機(jī)制。明確激勵(lì)約束主體、客體、方法、目標(biāo)和環(huán)境條件，落實(shí)誰(shuí)去激勵(lì)約束、對(duì)誰(shuí)激勵(lì)約束、怎樣激勵(lì)約束、向什么方向激勵(lì)約束以及在什么條件下進(jìn)行激勵(lì)約束的問(wèn)題。明確每一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任，以員工目標(biāo)責(zé)任制為前提、以績(jī)效考核制度為手段、以激勵(lì)約束制度為核心的一整套激勵(lì)約束管理制度。完善管理制度以公司安全目標(biāo)及公司適用法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)為核心，依據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)的各項(xiàng)要求，完善事故隱患排查治理制度，細(xì)化公司各類(lèi)隱患排查的具體內(nèi)容，做到檢查有據(jù)可依、有規(guī)可循，在隱患排查的運(yùn)行中不斷完善、細(xì)化公司隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)。編制詳細(xì)的隱患排查計(jì)劃，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控體系確定的管控措施編制隱患排查清單等。12隱患分級(jí)與分類(lèi)隱患分級(jí)一般事故隱患應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第5.1.2條規(guī)定執(zhí)行。重大事故隱患應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第5.1.2條規(guī)定執(zhí)行。對(duì)與糧食加工行業(yè)企業(yè)，除DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第5.1.2條規(guī)定外，以下情形也應(yīng)列為重大隱患：一一粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所的建（構(gòu)）筑物為多層廠房時(shí)，未設(shè)置符合要求的泄爆口的。一一粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)置在居民區(qū)內(nèi)的。一—粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)置有會(huì)議室、更衣室、休息室的。一一粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所除塵系統(tǒng)未按工藝分片（分區(qū)）獨(dú)立設(shè)置，各除塵系統(tǒng)管網(wǎng)互通互聯(lián)的。一一粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所除塵系統(tǒng)未按照可燃性粉塵爆炸特性采取預(yù)防和控制粉塵爆炸措施的。一一粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所除塵系統(tǒng)選用干式電除塵器或正壓送風(fēng)除塵的。一一粉塵爆炸危險(xiǎn)20區(qū)、21區(qū)域電氣設(shè)備未使用防爆電氣的。一一粉塵爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)備設(shè)施未采取可靠的防雷、防靜電接地措施的。一一未制定粉塵清掃制度，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備內(nèi)部積塵未進(jìn)行及時(shí)規(guī)范清理的。一一未對(duì)有限空間作業(yè)場(chǎng)所辨識(shí)，并在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的。一一未落實(shí)作業(yè)審批制度，擅自進(jìn)入有限空間作業(yè)的。一一未按照"先通風(fēng)、再檢測(cè)、后作業(yè)”程序作業(yè)的。一一進(jìn)入糧倉(cāng)進(jìn)行堆垛或處理結(jié)頂作業(yè)，未采取有效保護(hù)措施的。隱患分類(lèi)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第5.2.1條規(guī)定執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第5.2.1條規(guī)定執(zhí)行。13工作程序和內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單（應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)第6.1.2規(guī)定執(zhí)行，糧食加工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單，參見(jiàn)附錄A。）基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第6.1.3規(guī)定執(zhí)行。糧食加工行業(yè)企業(yè)基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單，參見(jiàn)附錄B。）制定排查計(jì)劃在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基礎(chǔ)上，編制檢查表，對(duì)企業(yè)涉爆粉塵作業(yè)場(chǎng)所及涉爆粉塵安全管理進(jìn)行全面檢查，列出隱患和問(wèn)題清單；制定相應(yīng)排查計(jì)劃及檢查表，并明確各類(lèi)型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。隱患排查排查類(lèi)型排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查等。a）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、設(shè)備點(diǎn)檢和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查和巡查；b）綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專(zhuān)業(yè)和部門(mén)共同參與的全面排查；c）專(zhuān)業(yè)性隱患排查主要是指根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)有限空間作業(yè)、粉塵防爆等作業(yè)環(huán)境危險(xiǎn)性較大的作業(yè)或者對(duì)特種設(shè)備、電氣設(shè)施等分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)排查；d）節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對(duì)安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行排查，特別對(duì)節(jié)日期間各級(jí)管理人員、檢修隊(duì)伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應(yīng)急預(yù)案及物資的落實(shí)情況等進(jìn)行重點(diǎn)排查；e）專(zhuān)家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專(zhuān)家排查隱患；f）事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。組織級(jí)別企業(yè)排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、車(chē)間級(jí)（部門(mén)級(jí)）、班組級(jí)、崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。——日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；——綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車(chē)間級(jí)；——專(zhuān)業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門(mén)級(jí)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分，如設(shè)備、電氣等；——粉塵防爆、有限空間作業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別及職責(zé)劃分；一新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專(zhuān)項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)，按照職責(zé)分工；——季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)；——節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門(mén)級(jí)、車(chē)間級(jí)。排查周期1企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)等隱患排查類(lèi)型的周期。具體包括：一操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔根據(jù)各企業(yè)實(shí)際情況確定，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大的設(shè)備設(shè)施，如，自動(dòng)控制系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)等，巡檢間隔一般不得大于2小時(shí)，關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢；——車(chē)間直接管理人員（班長(zhǎng)、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣等專(zhuān)業(yè)人員每天至少一次對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查；——班組應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；——企業(yè)全管理部門(mén)至少每季度開(kāi)展一次綜合隱患排查；——工藝、設(shè)備、電氣等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員至少每半年組織一次專(zhuān)業(yè)性隱患排查；——當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及粉塵爆炸等事故時(shí)，企業(yè)應(yīng)組織各部門(mén)及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查；——對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.3.3.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)隱患排查：一一頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；一一組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；一一裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；一一外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；一一發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；一一氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，企業(yè)編制的現(xiàn)場(chǎng)及基礎(chǔ)類(lèi)排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目。排查結(jié)果記錄DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第6.3.6規(guī)定執(zhí)行。隱患治理隱患治理建議應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第6.4.1規(guī)定執(zhí)行。隱患治理要求應(yīng)按DB37/T****-2017生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則第6.4.2規(guī)定執(zhí)行。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。——通報(bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息通過(guò)0A辦公系統(tǒng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)；一一下發(fā)隱患整改通知。對(duì)不能立即現(xiàn)場(chǎng)整改的隱患，隱患排查組織部門(mén)通過(guò)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，將治理建議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)能體現(xiàn)責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案的“五落實(shí)”要求和閉環(huán)管理；——實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實(shí)；——治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理情況反饋至隱患整改通知單下發(fā)部門(mén)驗(yàn)收，未能