原料采購流程管理制度總則一、目的為規(guī)范公司原料采購行為，加強采購管理，確保原料的質(zhì)量、數(shù)量和供應(yīng)的及時性，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有原料的采購活動，包括原材料、零部件、輔料等。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保供應(yīng)商的平等競爭機會。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證質(zhì)量的前提下，選擇價格合理的供應(yīng)商，確保原料的質(zhì)量符合公司的要求。3.成本控制原則：通過合理的采購策略和供應(yīng)商管理，降低采購成本，提高公司的經(jīng)濟效益。4.及時供應(yīng)原則：確保原料的及時供應(yīng)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，避免因原料供應(yīng)不及時而影響生產(chǎn)。四、管理職責(zé)1.采購部（1）負(fù)責(zé)制定原料采購計劃，組織實施原料采購活動。（2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進行評估和選擇，建立供應(yīng)商檔案。（3）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。（4）負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量、數(shù)量、價格等進行驗收和結(jié)算。2.財務(wù)部（1）負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算和采購合同，控制采購成本。（2）負(fù)責(zé)對采購物資的付款進行審核和結(jié)算。（3）負(fù)責(zé)對采購活動的財務(wù)核算和成本分析。3.質(zhì)檢部（1）負(fù)責(zé)對采購物資的質(zhì)量進行檢驗和驗收，確保原料的質(zhì)量符合公司的要求。（2）負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進行審核和評估，促進供應(yīng)商質(zhì)量的提升。4.生產(chǎn)部（1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃提出原料需求計劃，確保生產(chǎn)的順利進行。（2）負(fù)責(zé)對采購物資的規(guī)格、型號等進行確認(rèn)，確保與生產(chǎn)需求相符。五、采購流程1.需求計劃（1）生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制原料需求計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部。（2）采購部根據(jù)原料需求計劃，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定原料采購計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.供應(yīng)商選擇（1）采購部根據(jù)原料采購計劃，通過招標(biāo)、詢價、比選等方式，選擇合適的供應(yīng)商。（2）采購部對供應(yīng)商進行資格審查，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等方面的審查。（3）采購部對供應(yīng)商進行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量管理情況等。（4）采購部根據(jù)供應(yīng)商的資格審查和實地考察結(jié)果，對供應(yīng)商進行評估和選擇，建立供應(yīng)商檔案。3.采購合同簽訂（1）采購部根據(jù)原料采購計劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同。（2）采購合同應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式等條款。（3）采購合同應(yīng)經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽訂。4.原料采購（1）采購部根據(jù)采購合同的約定，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，明確原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。（2）供應(yīng)商應(yīng)按照采購訂單的要求，按時、按質(zhì)、按量交付原料。（3）采購部應(yīng)及時跟蹤原料的交付情況，確保原料的及時供應(yīng)。5.原料驗收（1）原料到達(dá)公司后，由質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)檢部應(yīng)按照原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對原料的外觀、尺寸、性能等進行檢驗，確保原料的質(zhì)量符合要求。（2）質(zhì)檢部應(yīng)填寫原料檢驗報告，記錄檢驗結(jié)果。如果原料的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢部應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進行整改或退貨。（3）采購部應(yīng)組織相關(guān)部門對原料的數(shù)量進行驗收，確保原料的數(shù)量與采購訂單一致。6.貨款結(jié)算（1）采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時向供應(yīng)商支付貨款。（2）財務(wù)部應(yīng)審核采購合同和采購訂單，確保貨款的支付符合合同約定。（3）財務(wù)部應(yīng)按照公司的財務(wù)制度，辦理貨款的結(jié)算手續(xù)。采購計劃管理一、采購計劃的編制1.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，編制原料需求計劃。原料需求計劃應(yīng)包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部應(yīng)根據(jù)原料需求計劃，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)情況，制定原料采購計劃。原料采購計劃應(yīng)包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等信息。3.采購計劃的編制應(yīng)遵循“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購”的原則，確保原料的供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。二、采購計劃的審核與批準(zhǔn)1.原料需求計劃由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核后，提交給采購部。2.原料采購計劃由采購部負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.對于重大采購項目，應(yīng)經(jīng)公司董事會或相關(guān)決策機構(gòu)批準(zhǔn)。三、采購計劃的調(diào)整1.由于生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場變化等原因，需要對采購計劃進行調(diào)整的，應(yīng)由生產(chǎn)部或采購部提出申請，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2.采購計劃的調(diào)整應(yīng)及時通知供應(yīng)商，確保原料的供應(yīng)與生產(chǎn)需求相匹配。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的選擇1.采購部應(yīng)通過招標(biāo)、詢價、比選等方式，選擇合適的供應(yīng)商。招標(biāo)、詢價、比選等方式應(yīng)根據(jù)采購項目的特點和要求，選擇合適的方式進行。2.采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行資格審查，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等方面的審查。資格審查應(yīng)包括供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書等相關(guān)證件的審查。3.采購部應(yīng)對供應(yīng)商進行實地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量管理情況等。實地考察應(yīng)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)車間、原材料倉庫、成品倉庫、質(zhì)檢部門等相關(guān)部門的考察。4.采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的資格審查和實地考察結(jié)果，對供應(yīng)商進行評估和選擇，建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績記錄、質(zhì)量評價等相關(guān)信息。二、供應(yīng)商的評價與考核1.采購部應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價與考核，評價與考核的內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面的情況。2.采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評價與考核結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等類別。3.對于優(yōu)秀供應(yīng)商，應(yīng)給予優(yōu)先采購的機會，并加強與供應(yīng)商的合作與溝通；對于合格供應(yīng)商，應(yīng)保持與供應(yīng)商的合作關(guān)系，并定期進行跟蹤與評價；對于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時取消其供應(yīng)商資格，并尋找新的供應(yīng)商。三、供應(yīng)商的合作與溝通1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，共同解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部應(yīng)定期與供應(yīng)商進行溝通，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量保證情況等，及時反饋公司的需求和意見。3.采購部應(yīng)組織供應(yīng)商參加公司的培訓(xùn)和交流活動，提高供應(yīng)商的管理水平和技術(shù)水平。采購合同管理一、采購合同的簽訂1.采購部應(yīng)根據(jù)原料采購計劃和供應(yīng)商選擇結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同的簽訂應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，不得損害公司的利益。二、采購合同的履行1.采購部應(yīng)按照采購合同的約定，及時向供應(yīng)商支付貨款，確保供應(yīng)商的合法權(quán)益。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，按時、按質(zhì)、按量交付原料，確保原料的供應(yīng)符合公司的需求。3.采購部應(yīng)加強對采購合同履行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中出現(xiàn)的問題。4.對于因供應(yīng)商原因?qū)е潞贤荒苈男谢虿荒芡耆男械模少彶繎?yīng)及時通知供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。三、采購合同的變更與解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對采購合同進行變更或解除。變更或解除采購合同應(yīng)采用書面形式，并經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。2.因不可抗力等原因?qū)е虏少徍贤荒苈男谢虿荒芡耆男械模p方可以協(xié)商變更或解除合同。3.一方違反采購合同約定，另一方有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，并有權(quán)解除合同。采購驗收管理一、驗收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定原料驗收標(biāo)準(zhǔn)。原料驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括原料的外觀、尺寸、性能、化學(xué)成分等方面的要求。2.原料驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、驗收程序1.原料到達(dá)公司后，由質(zhì)檢部進行質(zhì)量檢驗。質(zhì)檢部應(yīng)按照原料驗收標(biāo)準(zhǔn)，對原料的外觀、尺寸、性能等進行檢驗，確保原料的質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)檢部應(yīng)填寫原料檢驗報告，記錄檢驗結(jié)果。如果原料的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢部應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進行整改或退貨。3.采購部應(yīng)組織相關(guān)部門對原料的數(shù)量進行驗收，確保原料的數(shù)量與采購訂單一致。4.驗收合格后，質(zhì)檢部應(yīng)在原料檢驗報告上簽字蓋章，并將原料檢驗報告提交給采購部。采購部應(yīng)將原料檢驗報告作為貨款結(jié)算的依據(jù)。三、不合格品處理1.如果原料的質(zhì)量不符合要求，質(zhì)檢部應(yīng)及時通知采購部和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進行整改或退貨。2.對于需要整改的原料，供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改，并經(jīng)質(zhì)檢部重新檢驗合格后，方可入庫使用。3.對于需要退貨的原料，采購部應(yīng)及時通知供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，并將退貨原料運回供應(yīng)商處。供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)退貨的運費和損失。貨款結(jié)算管理一、付款申請1.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，及時向供應(yīng)商支付貨款。2.采購部應(yīng)填寫付款申請單，注明付款金額、付款方式、付款時間等信息，并附相關(guān)的采購合同、發(fā)票等憑證。3.付款申請單應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交給財務(wù)部。二、付款審核1.財務(wù)部應(yīng)審核付款申請單和相關(guān)的采購合同、發(fā)票等憑證，確保付款的金額、方式、時間等符合合同約定。2.財務(wù)部應(yīng)核對供應(yīng)商的賬戶信息，確保付款的準(zhǔn)確性和安全性。3.財務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司的財務(wù)制度，辦理貨款的結(jié)算手續(xù)。三、付款方式1.公司的付款方式包括銀行轉(zhuǎn)賬、支票、電匯等。具體的付款方式應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和公司的財務(wù)制度確定。2.對于金額較大的采購項目，應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬或電匯等方式進行付款，以確保付款的安全性和準(zhǔn)確性。四、預(yù)付款管理1.對于需要預(yù)付款的采購項目，采購部應(yīng)填寫預(yù)付款申請單，注明預(yù)付款金額、預(yù)付款方式、預(yù)付款時間等信息，并附相