內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求管理流程，確保需求的提出、分析、評審、實現(xiàn)及維護等環(huán)節(jié)有序進行，提高內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)的質(zhì)量和適用性，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求管理的相關(guān)部門和人員，包括但不限于業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、運維部門等。（三）基本原則1.以業(yè)務(wù)需求為導向：充分理解公司業(yè)務(wù)目標和流程，確保內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求緊密圍繞業(yè)務(wù)需求展開，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。2.規(guī)范化與標準化：建立統(tǒng)一、規(guī)范的需求管理流程和文檔模板，保證需求管理過程的一致性和可追溯性。3.溝通協(xié)作：強調(diào)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、運維部門等之間的溝通協(xié)作，共同推進需求管理工作。4.持續(xù)改進：定期對需求管理工作進行總結(jié)和評估，不斷優(yōu)化流程和方法，提高需求管理的效率和質(zhì)量。二、需求管理職責（一）業(yè)務(wù)部門1.需求提出：負責根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和工作實際，提出內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)的功能需求、性能需求、數(shù)據(jù)需求等，并填寫《內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求申請表》（見附件1）。2.需求澄清：配合技術(shù)部門對提出的需求進行澄清和細化，確保需求準確無誤。3.需求確認：參與需求評審會議，對需求文檔進行確認，確保需求符合業(yè)務(wù)要求。4.需求變更管理：及時提出需求變更申請，并配合評估變更對系統(tǒng)的影響。（二）技術(shù)部門1.需求分析：對業(yè)務(wù)部門提出的需求進行分析，評估技術(shù)可行性，提出技術(shù)實現(xiàn)方案和建議。2.需求文檔編寫：根據(jù)需求分析結(jié)果，編寫詳細的需求規(guī)格說明書，明確系統(tǒng)功能、性能、接口等要求（見附件2）。3.需求評審：組織需求評審會議，向業(yè)務(wù)部門、運維部門等介紹需求規(guī)格說明書，解答疑問，確保各方對需求的理解一致。4.需求實現(xiàn)：按照需求規(guī)格說明書進行系統(tǒng)開發(fā)和實現(xiàn)，確保系統(tǒng)功能滿足需求。5.需求變更評估：對需求變更申請進行技術(shù)評估，分析變更對系統(tǒng)架構(gòu)、代碼、測試等方面的影響，并提出相應(yīng)的應(yīng)對措施。（三）運維部門1.需求理解：參與需求評審會議，了解系統(tǒng)需求，為系統(tǒng)上線后的運維工作做好準備。2.運維需求分析：從運維角度對需求進行分析，提出系統(tǒng)運維方面的需求和建議，如監(jiān)控需求、備份恢復(fù)需求等。3.系統(tǒng)部署與維護：根據(jù)需求實現(xiàn)情況，負責系統(tǒng)的部署和上線后的日常運維工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。4.需求變更影響評估：評估需求變更對系統(tǒng)運維的影響，協(xié)助制定變更后的運維計劃。（四）項目管理部門1.需求管理流程協(xié)調(diào)：負責協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、運維部門之間的工作，確保需求管理流程順暢執(zhí)行。2.需求跟蹤與監(jiān)控：跟蹤需求管理進度，監(jiān)控需求狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和解決需求管理過程中出現(xiàn)的問題。3.項目整體協(xié)調(diào)：從項目整體角度對需求進行把控，確保需求與項目目標一致，協(xié)調(diào)各方資源，保障項目順利進行。三、需求管理流程（一）需求提出1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，確定內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)的需求，并填寫《內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求申請表》。申請表應(yīng)包括需求名稱、需求背景、需求描述、預(yù)期效果、涉及業(yè)務(wù)模塊、優(yōu)先級等內(nèi)容。2.需求提出應(yīng)明確、具體、可衡量，避免模糊不清或過于籠統(tǒng)的表述。對于復(fù)雜的需求，可附帶相關(guān)業(yè)務(wù)流程圖、數(shù)據(jù)流程圖等說明文檔。（二）需求初審1.項目管理部門收到《內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求申請表》后，進行初步審核。審核內(nèi)容包括需求的完整性、合理性、與公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標的一致性等。2.對于初審?fù)ㄟ^的需求，項目管理部門將其提交給技術(shù)部門進行詳細分析；對于初審不通過的需求，項目管理部門應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通，說明原因，要求業(yè)務(wù)部門補充或修改需求。（三）需求分析1.技術(shù)部門接到需求后，組織相關(guān)技術(shù)人員對需求進行深入分析。分析內(nèi)容包括需求的功能要求、性能要求、數(shù)據(jù)要求、接口要求、安全要求等。2.技術(shù)人員根據(jù)需求分析結(jié)果，評估技術(shù)實現(xiàn)的可行性。對于技術(shù)難度較大或存在風險的需求，應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通，共同探討解決方案。3.在需求分析過程中，技術(shù)部門可與業(yè)務(wù)部門進行多次溝通，確保對需求的理解準確無誤。對于需求中的模糊或不確定部分，應(yīng)及時向業(yè)務(wù)部門澄清。（四）需求文檔編寫1.技術(shù)部門根據(jù)需求分析結(jié)果，編寫詳細的需求規(guī)格說明書。需求規(guī)格說明書應(yīng)按照公司統(tǒng)一的文檔模板進行編寫，內(nèi)容應(yīng)完整、準確、清晰。2.需求規(guī)格說明書應(yīng)包括引言、總體描述、詳細需求、數(shù)據(jù)描述、運行環(huán)境、其他需求等部分。其中，詳細需求部分應(yīng)明確系統(tǒng)的功能模塊、每個功能模塊的輸入輸出、處理邏輯、界面要求等；數(shù)據(jù)描述部分應(yīng)說明系統(tǒng)涉及的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)字典等；運行環(huán)境部分應(yīng)描述系統(tǒng)的硬件環(huán)境、軟件環(huán)境等。3.在編寫需求規(guī)格說明書過程中，技術(shù)部門應(yīng)充分征求業(yè)務(wù)部門、運維部門等的意見，確保文檔內(nèi)容符合各方需求。（五）需求評審1.項目管理部門組織召開需求評審會議，參加人員包括業(yè)務(wù)部門負責人及相關(guān)業(yè)務(wù)人員、技術(shù)部門負責人及技術(shù)人員、運維部門負責人及相關(guān)運維人員等。2.在需求評審會議上，技術(shù)部門向參會人員介紹需求規(guī)格說明書的內(nèi)容，詳細講解系統(tǒng)功能、性能、接口等要求。參會人員對需求進行評審，提出意見和建議。3.業(yè)務(wù)部門主要從業(yè)務(wù)需求角度進行評審，檢查需求是否符合業(yè)務(wù)要求，是否滿足業(yè)務(wù)目標；技術(shù)部門主要從技術(shù)可行性角度進行評審，評估需求的技術(shù)實現(xiàn)難度和風險；運維部門主要從運維角度進行評審，提出系統(tǒng)運維方面的需求和建議。4.需求評審會議應(yīng)形成會議紀要（見附件3），記錄會議討論的主要內(nèi)容、各方意見和建議以及最終的評審結(jié)論。對于評審?fù)ㄟ^的需求，各方應(yīng)在會議紀要上簽字確認；對于評審未通過的需求，技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)會議紀要中的意見和建議，對需求規(guī)格說明書進行修改和完善，然后再次提交評審。（六）需求實現(xiàn)1.技術(shù)部門根據(jù)需求規(guī)格說明書進行系統(tǒng)開發(fā)和實現(xiàn)。在開發(fā)過程中，應(yīng)嚴格按照公司的軟件開發(fā)規(guī)范和流程進行，確保代碼質(zhì)量和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性。2.技術(shù)部門應(yīng)建立有效的版本管理機制，對開發(fā)過程中的代碼、文檔等進行版本控制，確保各版本之間的一致性和可追溯性。3.在需求實現(xiàn)過程中，技術(shù)部門應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門、運維部門溝通，反饋開發(fā)進度和遇到的問題，共同協(xié)商解決方案。（七）需求測試1.測試部門根據(jù)需求規(guī)格說明書制定測試計劃和測試用例，對系統(tǒng)進行測試。測試內(nèi)容包括功能測試、性能測試、安全測試、兼容性測試等。2.測試過程中，測試人員應(yīng)記錄測試結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時反饋給技術(shù)部門進行修復(fù)。技術(shù)部門對問題進行修復(fù)后，測試部門應(yīng)進行回歸測試，確保問題得到徹底解決。3.測試完成后，測試部門應(yīng)編寫測試報告（見附件4），總結(jié)測試情況，包括測試范圍、測試方法、測試結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及解決情況等。測試報告應(yīng)作為需求管理文檔的一部分進行存檔。（八）需求上線1.當系統(tǒng)測試通過后，運維部門負責進行系統(tǒng)的部署和上線工作。在部署過程中，應(yīng)確保系統(tǒng)環(huán)境的配置正確，數(shù)據(jù)遷移準確無誤。2.系統(tǒng)上線前，運維部門應(yīng)制定詳細的上線計劃，包括上線時間、上線步驟、應(yīng)急預(yù)案等。上線計劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門和人員，確保各方做好準備工作。3.系統(tǒng)上線后，運維部門應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運行情況，及時處理出現(xiàn)的問題，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。（九）需求變更管理1.在系統(tǒng)開發(fā)、測試或運行過程中，如果業(yè)務(wù)部門提出需求變更，應(yīng)填寫《內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求變更申請表》（見附件5）。申請表應(yīng)包括變更原因、變更內(nèi)容、變更影響范圍、變更優(yōu)先級等內(nèi)容。2.項目管理部門收到需求變更申請表后，組織業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、運維部門等相關(guān)人員對變更進行評估。評估內(nèi)容包括變更的必要性、技術(shù)可行性、對系統(tǒng)功能和性能的影響、對項目進度和成本的影響等。3.根據(jù)評估結(jié)果，由項目管理部門組織召開變更評審會議，各方對變更進行討論和決策。對于同意變更的需求，技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)變更內(nèi)容修改需求規(guī)格說明書，并對系統(tǒng)進行相應(yīng)的修改和測試；對于不同意變更的需求，項目管理部門應(yīng)及時與業(yè)務(wù)部門溝通，說明原因。4.需求變更實施后，應(yīng)按照需求管理流程進行相關(guān)的文檔更新和記錄，確保需求變更的可追溯性。四、需求文檔管理（一）文檔分類1.需求申請表：記錄業(yè)務(wù)部門提出的內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)需求的相關(guān)信息。2.需求規(guī)格說明書：詳細描述系統(tǒng)需求的文檔，是系統(tǒng)開發(fā)的重要依據(jù)。3.需求評審會議紀要：記錄需求評審會議討論的主要內(nèi)容、各方意見和建議以及最終評審結(jié)論。4.測試報告：總結(jié)系統(tǒng)測試情況的文檔，包括測試范圍、測試方法、測試結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及解決情況等。5.需求變更申請表：記錄業(yè)務(wù)部門提出的需求變更相關(guān)信息。6.需求變更評審會議紀要：記錄需求變更評審會議討論的主要內(nèi)容、各方意見和建議以及最終評審結(jié)論。（二）文檔存儲1.所有需求管理文檔應(yīng)統(tǒng)一存儲在公司指定的文檔管理系統(tǒng)中，按照文檔分類進行歸檔。2.文檔存儲應(yīng)確保安全性和可靠性，定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）文檔查閱與使用1.公司內(nèi)部人員如需查閱需求管理文檔，應(yīng)按照公司文檔管理系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置進行操作。2.在查閱文檔時，應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得擅自復(fù)制、傳播或泄露文檔內(nèi)容。3.對于涉及公司機密的需求管理文檔，應(yīng)嚴格控制查閱范圍，只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能查閱。五、需求管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.項目管理部門負責對需求管理流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，定期檢查業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、運維部門等在需求管理過程中的工作進展和質(zhì)量。2.建立需求管理工作周報制度，業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、運維部門等每周應(yīng)向項目管理部門匯報需求管理工作進展情況，包括需求提出、分析、評審、實現(xiàn)、測試等環(huán)節(jié)的工作情況。3.項目管理部門根據(jù)周報和定期檢查情況，及時發(fā)現(xiàn)需求管理過程中存在的問題，并督促相關(guān)部門進行整改。（二）考核指標1.需求提出質(zhì)量：考核業(yè)務(wù)部門提出的需求是否明確、具體、可衡量，是否符合業(yè)務(wù)要求。2.需求分析準確性：考核技術(shù)部門對需求的分析是否準確，技術(shù)實現(xiàn)方案是否合理可行。3.需求評審?fù)ㄟ^率：考核需求評審會議的質(zhì)量，需求評審?fù)ㄟ^率應(yīng)達到一定比例。4.需求實現(xiàn)進度：考核技術(shù)部門是否按照需求規(guī)格說明書和項目計劃按時完成系統(tǒng)開發(fā)和實現(xiàn)工作。5.需求測試覆蓋率：考核測試部門對系統(tǒng)的測試是否全面，需求測試覆蓋率應(yīng)達到一定標準。6.需求變更管理：考核需求變更的