通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)考核試卷考生姓名：答題日期：得分：判卷人：

本次考核旨在評(píng)估通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的有效性和完善程度，包括內(nèi)控制度的制定、執(zhí)行、監(jiān)督和評(píng)估等方面，確保企業(yè)內(nèi)部控制體系健全、高效運(yùn)行。

一、單項(xiàng)選擇題（本題共30小題，每小題0.5分，共15分，在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在建立內(nèi)控體系時(shí)，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)控體系的基本要素？

A.目標(biāo)設(shè)定與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.控制活動(dòng)

C.信息與溝通

D.策略與決策

2.內(nèi)部控制的目標(biāo)不包括以下哪項(xiàng)？

A.確保財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性

B.促進(jìn)經(jīng)營(yíng)效率和效果

C.防范法律風(fēng)險(xiǎn)

D.提高員工滿(mǎn)意度

3.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的主要原則？

A.領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任

B.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向

C.系統(tǒng)性

D.成本效益

4.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以下哪項(xiàng)說(shuō)法是錯(cuò)誤的？

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)貫穿于整個(gè)內(nèi)部控制過(guò)程

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)考慮所有可能的風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)定期進(jìn)行

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果不應(yīng)公開(kāi)

5.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的有效實(shí)施手段？

A.內(nèi)部審計(jì)

B.內(nèi)部報(bào)告

C.外部審計(jì)

D.內(nèi)部培訓(xùn)

6.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是采購(gòu)流程中的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)？

A.供應(yīng)商選擇

B.合同簽訂

C.采購(gòu)驗(yàn)收

D.付款審批

7.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)制？

A.內(nèi)部審計(jì)

B.管理層監(jiān)督

C.董事會(huì)監(jiān)督

D.員工投訴

8.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，以下哪項(xiàng)不是對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)估內(nèi)容？

A.內(nèi)部控制的有效性

B.內(nèi)部控制的效率

C.內(nèi)部控制的合規(guī)性

D.內(nèi)部控制的成本

9.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的信息與溝通要求？

A.確保信息準(zhǔn)確

B.確保信息及時(shí)

C.確保信息保密

D.確保信息廣泛

10.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行銷(xiāo)售時(shí)，以下哪項(xiàng)不是銷(xiāo)售流程中的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)？

A.客戶(hù)信用評(píng)估

B.銷(xiāo)售合同簽訂

C.銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具

D.銷(xiāo)售回款確認(rèn)

11.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)？

A.權(quán)責(zé)分離

B.審批流程

C.記錄保存

D.定期盤(pán)點(diǎn)

12.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)要求？

A.針對(duì)性

B.經(jīng)濟(jì)性

C.完整性

D.實(shí)用性

13.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的外部監(jiān)督？

A.稅務(wù)審計(jì)

B.證券監(jiān)管

C.審計(jì)委員會(huì)

D.內(nèi)部審計(jì)

14.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行存貨管理時(shí)，以下哪項(xiàng)不是存貨管理的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)？

A.存貨盤(pán)點(diǎn)

B.庫(kù)存控制

C.庫(kù)存記錄

D.庫(kù)存調(diào)整

15.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的文化因素？

A.內(nèi)部控制意識(shí)

B.內(nèi)部控制氛圍

C.內(nèi)部控制制度

D.內(nèi)部控制培訓(xùn)

16.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的實(shí)施步驟？

A.制定內(nèi)部控制政策

B.設(shè)計(jì)內(nèi)部控制程序

C.實(shí)施內(nèi)部控制措施

D.監(jiān)督內(nèi)部控制執(zhí)行

17.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的信息技術(shù)因素？

A.信息系統(tǒng)

B.信息技術(shù)人員

C.信息技術(shù)預(yù)算

D.信息技術(shù)安全

18.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行人力資源管理時(shí)，以下哪項(xiàng)不是人力資源管理的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)？

A.招聘與選拔

B.培訓(xùn)與發(fā)展

C.績(jī)效考核

D.員工離職

19.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的合規(guī)性要求？

A.遵守法律法規(guī)

B.遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.遵守道德規(guī)范

D.遵守企業(yè)內(nèi)部制度

20.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的持續(xù)改進(jìn)？

A.定期評(píng)估

B.及時(shí)調(diào)整

C.持續(xù)培訓(xùn)

D.持續(xù)監(jiān)督

21.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，以下哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)？

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

22.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的組織結(jié)構(gòu)要求？

A.分權(quán)與制衡

B.管理層與員工

C.內(nèi)部與外部

D.上下級(jí)關(guān)系

23.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的內(nèi)部控制措施？

A.預(yù)算控制

B.報(bào)告控制

C.檢查控制

D.評(píng)估控制

24.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告時(shí)，以下哪項(xiàng)不是財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)？

A.財(cái)務(wù)報(bào)表編制

B.財(cái)務(wù)報(bào)表審核

C.財(cái)務(wù)報(bào)表披露

D.財(cái)務(wù)報(bào)表備案

25.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的監(jiān)督方法？

A.內(nèi)部審計(jì)

B.外部審計(jì)

C.管理層監(jiān)督

D.員工自查

26.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的持續(xù)監(jiān)控？

A.定期檢查

B.隨機(jī)抽查

C.突發(fā)事件應(yīng)對(duì)

D.定期評(píng)估

27.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)？

A.審計(jì)計(jì)劃

B.審計(jì)執(zhí)行

C.審計(jì)報(bào)告

D.審計(jì)整改

28.企業(yè)內(nèi)部控制體系中，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的內(nèi)部控制目標(biāo)？

A.預(yù)防性

B.檢查性

C.監(jiān)督性

D.整改性

29.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制的內(nèi)部控制原則？

A.全面性

B.系統(tǒng)性

C.可操作性

D.可持續(xù)性

30.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在進(jìn)行內(nèi)部控制體系建設(shè)時(shí)，以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部控制體系建設(shè)的步驟？

A.需求分析

B.設(shè)計(jì)方案

C.實(shí)施建設(shè)

D.評(píng)估改進(jìn)

二、多選題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的選項(xiàng)中，至少有一項(xiàng)是符合題目要求的）

1.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在設(shè)計(jì)內(nèi)控體系時(shí)，應(yīng)考慮以下哪些因素？（）

A.企業(yè)規(guī)模

B.行業(yè)特點(diǎn)

C.法律法規(guī)

D.市場(chǎng)環(huán)境

2.以下哪些是內(nèi)部控制的主要目標(biāo)？（）

A.保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性

B.提高經(jīng)營(yíng)效率和效果

C.促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)

D.保障員工權(quán)益

3.內(nèi)部控制的信息與溝通要求包括哪些內(nèi)容？（）

A.確保信息準(zhǔn)確

B.確保信息及時(shí)

C.確保信息保密

D.確保信息共享

4.以下哪些是內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)制？（）

A.內(nèi)部審計(jì)

B.管理層監(jiān)督

C.董事會(huì)監(jiān)督

D.外部審計(jì)

5.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在采購(gòu)過(guò)程中，以下哪些環(huán)節(jié)應(yīng)實(shí)施內(nèi)部控制？（）

A.供應(yīng)商選擇

B.合同簽訂

C.采購(gòu)驗(yàn)收

D.付款審批

6.企業(yè)內(nèi)部控制體系應(yīng)包括哪些要素？（）

A.目標(biāo)設(shè)定與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.控制活動(dòng)

C.信息與溝通

D.監(jiān)督與評(píng)估

7.以下哪些是內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則？（）

A.全面性

B.系統(tǒng)性

C.經(jīng)濟(jì)性

D.可行性

8.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在銷(xiāo)售過(guò)程中，以下哪些環(huán)節(jié)應(yīng)實(shí)施內(nèi)部控制？（）

A.客戶(hù)信用評(píng)估

B.銷(xiāo)售合同簽訂

C.銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具

D.銷(xiāo)售回款確認(rèn)

9.以下哪些是內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容？（）

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

10.企業(yè)內(nèi)部控制體系應(yīng)如何確保其有效性？（）

A.定期評(píng)估

B.及時(shí)調(diào)整

C.持續(xù)培訓(xùn)

D.持續(xù)監(jiān)督

11.以下哪些是內(nèi)部控制的合規(guī)性要求？（）

A.遵守法律法規(guī)

B.遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.遵守道德規(guī)范

D.遵守企業(yè)內(nèi)部制度

12.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在人力資源管理中，以下哪些方面應(yīng)實(shí)施內(nèi)部控制？（）

A.招聘與選拔

B.培訓(xùn)與發(fā)展

C.績(jī)效考核

D.員工離職

13.以下哪些是內(nèi)部控制的持續(xù)改進(jìn)措施？（）

A.定期評(píng)估

B.及時(shí)調(diào)整

C.持續(xù)培訓(xùn)

D.持續(xù)監(jiān)督

14.以下哪些是內(nèi)部控制的組織結(jié)構(gòu)要求？（）

A.分權(quán)與制衡

B.管理層與員工

C.內(nèi)部與外部

D.上下級(jí)關(guān)系

15.以下哪些是內(nèi)部控制的內(nèi)部控制措施？（）

A.預(yù)算控制

B.報(bào)告控制

C.檢查控制

D.評(píng)估控制

16.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在財(cái)務(wù)報(bào)告過(guò)程中，以下哪些環(huán)節(jié)應(yīng)實(shí)施內(nèi)部控制？（）

A.財(cái)務(wù)報(bào)表編制

B.財(cái)務(wù)報(bào)表審核

C.財(cái)務(wù)報(bào)表披露

D.財(cái)務(wù)報(bào)表備案

17.企業(yè)內(nèi)部控制體系應(yīng)如何應(yīng)對(duì)內(nèi)部控制的挑戰(zhàn)？（）

A.加強(qiáng)內(nèi)部控制意識(shí)

B.優(yōu)化內(nèi)部控制流程

C.提高內(nèi)部控制效率

D.加強(qiáng)內(nèi)部控制監(jiān)督

18.以下哪些是內(nèi)部控制的內(nèi)部控制目標(biāo)？（）

A.預(yù)防性

B.檢查性

C.監(jiān)督性

D.整改性

19.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在建立內(nèi)控體系時(shí)，應(yīng)考慮以下哪些外部因素？（）

A.政策法規(guī)

B.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

C.行業(yè)環(huán)境

D.經(jīng)濟(jì)狀況

20.以下哪些是內(nèi)部控制的內(nèi)部控制原則？（）

A.全面性

B.系統(tǒng)性

C.經(jīng)濟(jì)性

D.可操作性

三、填空題（本題共25小題，每小題1分，共25分，請(qǐng)將正確答案填到題目空白處）

1.企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立應(yīng)以實(shí)現(xiàn)__________為目標(biāo)。

2.內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)應(yīng)遵循__________原則，確保其有效性。

3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是內(nèi)部控制體系中的重要環(huán)節(jié)，其目的是識(shí)別和評(píng)估__________。

4.內(nèi)部控制的信息與溝通應(yīng)確保信息的__________、__________和__________。

5.內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)制包括__________、__________和__________。

6.采購(gòu)流程中的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)包括__________、__________、__________和__________。

7.銷(xiāo)售流程中的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)包括__________、__________、__________和__________。

8.存貨管理的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)包括__________、__________、__________和__________。

9.人力資源管理的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)包括__________、__________、__________和__________。

10.財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)包括__________、__________、__________和__________。

11.內(nèi)部控制的持續(xù)改進(jìn)措施包括__________、__________、__________和__________。

12.內(nèi)部控制的有效性評(píng)估應(yīng)包括__________、__________和__________三個(gè)方面。

13.內(nèi)部控制的合規(guī)性要求企業(yè)遵守__________、__________和__________。

14.內(nèi)部控制的監(jiān)督方法包括__________、__________和__________。

15.內(nèi)部控制的組織結(jié)構(gòu)要求實(shí)現(xiàn)__________和__________。

16.內(nèi)部控制的內(nèi)部控制措施應(yīng)包括__________、__________和__________。

17.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)應(yīng)建立健全的__________，以確保內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。

18.內(nèi)部控制體系的建設(shè)應(yīng)考慮企業(yè)的__________、__________和__________。

19.內(nèi)部控制的信息技術(shù)因素包括__________、__________和__________。

20.內(nèi)部控制的持續(xù)監(jiān)控應(yīng)通過(guò)__________、__________和__________等方式進(jìn)行。

21.內(nèi)部控制的評(píng)估應(yīng)定期進(jìn)行，以檢查_(kāi)_________、__________和__________。

22.內(nèi)部控制的培訓(xùn)應(yīng)針對(duì)__________、__________和__________等方面進(jìn)行。

23.內(nèi)部控制的挑戰(zhàn)主要包括__________、__________和__________。

24.內(nèi)部控制的內(nèi)部控制目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的__________和__________相一致。

25.內(nèi)部控制的建立和實(shí)施是企業(yè)實(shí)現(xiàn)__________和__________的重要保障。

四、判斷題（本題共20小題，每題0.5分，共10分，正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫(huà)√，錯(cuò)誤的畫(huà)×）

1.企業(yè)內(nèi)部控制體系的建立只需要關(guān)注財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性。（）

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是內(nèi)部控制體系中最不重要的環(huán)節(jié)。（）

3.內(nèi)部控制的信息與溝通應(yīng)確保信息的不準(zhǔn)確、不及時(shí)和保密性。（）

4.內(nèi)部審計(jì)是內(nèi)部控制體系中唯一的外部監(jiān)督機(jī)制。（）

5.采購(gòu)流程中的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)不包括合同簽訂。（）

6.內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)應(yīng)遵循全面性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性和可行性的原則。（）

7.銷(xiāo)售流程中的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)不包括客戶(hù)信用評(píng)估。（）

8.存貨管理的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)不包括庫(kù)存調(diào)整。（）

9.人力資源管理的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)不包括績(jī)效考核。（）

10.財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)不包括財(cái)務(wù)報(bào)表編制。（）

11.內(nèi)部控制的持續(xù)改進(jìn)可以通過(guò)定期評(píng)估和及時(shí)調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)。（）

12.內(nèi)部控制的合規(guī)性要求企業(yè)遵守所有法律法規(guī)，包括行業(yè)規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部制度。（）

13.內(nèi)部控制的監(jiān)督方法包括內(nèi)部審計(jì)、管理層監(jiān)督和員工自查。（）

14.內(nèi)部控制的組織結(jié)構(gòu)要求實(shí)現(xiàn)分權(quán)與制衡，確保管理層和員工的權(quán)力平衡。（）

15.內(nèi)部控制的內(nèi)部控制措施應(yīng)包括預(yù)算控制、報(bào)告控制和檢查控制。（）

16.通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)應(yīng)建立健全的內(nèi)部控制制度，以確保內(nèi)部控制體系的有效運(yùn)行。（）

17.內(nèi)部控制體系的建設(shè)應(yīng)考慮企業(yè)的規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)和市場(chǎng)需求。（）

18.內(nèi)部控制的信息技術(shù)因素包括信息系統(tǒng)、信息技術(shù)人員和信息技術(shù)預(yù)算。（）

19.內(nèi)部控制的持續(xù)監(jiān)控應(yīng)通過(guò)定期檢查、隨機(jī)抽查和突發(fā)事件應(yīng)對(duì)等方式進(jìn)行。（）

20.內(nèi)部控制的評(píng)估應(yīng)定期進(jìn)行，以檢查內(nèi)部控制的有效性、合規(guī)性和經(jīng)濟(jì)性。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請(qǐng)闡述通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的意義及其對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的影響。

2.結(jié)合實(shí)際，分析通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的常見(jiàn)問(wèn)題和挑戰(zhàn)，并提出相應(yīng)的解決方案。

3.設(shè)計(jì)一套通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)的評(píng)估指標(biāo)體系，并簡(jiǎn)要說(shuō)明評(píng)估方法。

4.針對(duì)通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)，論述如何通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)控體系的建設(shè)，提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。

六、案例題（本題共2小題，每題5分，共10分）

1.案例題：

某通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，部分供應(yīng)商存在產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，但采購(gòu)部門(mén)在驗(yàn)收環(huán)節(jié)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)分析該案例中企業(yè)內(nèi)部控制體系可能存在的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。

2.案例題：

某通信設(shè)備批發(fā)商企業(yè)在銷(xiāo)售過(guò)程中，由于銷(xiāo)售人員違反銷(xiāo)售政策，導(dǎo)致銷(xiāo)售數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大偏差。請(qǐng)分析該案例中企業(yè)內(nèi)部控制體系在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)可能存在的缺陷，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.D

2.D

3.D

4.D

5.C

6.D

7.A

8.D

9.D

10.C

11.D

12.A

13.C

14.C

15.A

16.A

17.A

18.B

19.A

20.B

21.C

22.A

23.B

24.A

25.A

二、多選題

1.ABCD

2.ABC

3.ABCD

4.ABC

5.ABCD

6.ABCD

7.ABCD

8.ABCD

9.ABCD

10.ABCD

11.ABCD

12.ABCD

13.ABCD

14.ABCD

15.ABCD

16.ABCD

17.ABCD

18.ABCD

19.ABCD

20.ABCD

三、填空題

1.預(yù)防和糾正錯(cuò)誤

2.全面性、系統(tǒng)性、經(jīng)濟(jì)性、可行性

3.風(fēng)險(xiǎn)

4.準(zhǔn)確、及時(shí)、保密

5.內(nèi)部審計(jì)、管理層監(jiān)督、董事會(huì)監(jiān)督

6.供應(yīng)商選擇、合同簽訂、采購(gòu)驗(yàn)收、付款審批

7.客戶(hù)信用評(píng)估、銷(xiāo)售合同簽訂、銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)具、銷(xiāo)售回款確認(rèn)

8.存貨盤(pán)點(diǎn)、庫(kù)存控制、庫(kù)存記錄、庫(kù)存調(diào)整

9.招聘與選拔、培訓(xùn)與發(fā)展、績(jī)效考核、員工離職

10.財(cái)務(wù)報(bào)表編制、財(cái)務(wù)報(bào)表審核、財(cái)務(wù)報(bào)表披露、財(cái)務(wù)報(bào)表備案

11.定期評(píng)估、及時(shí)調(diào)整、持續(xù)培訓(xùn)、持續(xù)監(jiān)督

12.內(nèi)部控制的有效性、合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性

13.法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范、企業(yè)內(nèi)部制度

14.