基層醫(yī)院采購管理制度總則一、目的為規(guī)范基層醫(yī)院的采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，保障醫(yī)院物資供應(yīng)，降低采購成本，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院的實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于基層醫(yī)院所有采購活動(dòng)，包括醫(yī)療設(shè)備、藥品、衛(wèi)生材料、辦公用品、后勤物資等。三、采購原則1.公開、公平、公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受社會(huì)監(jiān)督。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：采購物資應(yīng)優(yōu)先考慮質(zhì)量，確保物資的安全性、有效性和可靠性。3.價(jià)格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，應(yīng)選擇價(jià)格合理的供應(yīng)商，降低采購成本。4.誠實(shí)守信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，不得收受供應(yīng)商的賄賂或回扣，不得泄露醫(yī)院的商業(yè)秘密。四、采購組織與職責(zé)1.醫(yī)院成立采購管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定采購政策、審批采購計(jì)劃、監(jiān)督采購活動(dòng)等。采購管理委員會(huì)由院長(zhǎng)、分管副院長(zhǎng)、財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)、設(shè)備科科長(zhǎng)、藥劑科科長(zhǎng)、總務(wù)科科長(zhǎng)等組成。2.設(shè)備科、藥劑科、總務(wù)科等部門負(fù)責(zé)本部門的采購工作，制定本部門的采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)，驗(yàn)收采購物資等。3.財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算、支付采購款項(xiàng)、監(jiān)督采購資金使用等。4.審計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，防止采購過程中的違規(guī)行為。五、采購方式1.公開招標(biāo)：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資，應(yīng)采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資，經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物資，經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式進(jìn)行采購。4.單一來源采購：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)，可以采用單一來源采購的方式進(jìn)行采購。5.詢價(jià)采購：對(duì)于采購金額較小、技術(shù)簡(jiǎn)單的物資，可以采用詢價(jià)采購的方式進(jìn)行采購。六、采購程序1.采購計(jì)劃的制定（1）各部門根據(jù)工作需要，提出采購申請(qǐng)，填寫《采購申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。（2）采購管理委員會(huì)根據(jù)醫(yī)院的工作需要和資金情況，審批采購申請(qǐng)，制定采購計(jì)劃。2.供應(yīng)商的選擇（1）公開招標(biāo)的供應(yīng)商選擇：按照公開招標(biāo)的程序，通過招標(biāo)公告等方式，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)，根據(jù)投標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。（2）邀請(qǐng)招標(biāo)的供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，邀請(qǐng)三家以上符合條件的供應(yīng)商參加投標(biāo)，根據(jù)投標(biāo)結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。（3）競(jìng)爭(zhēng)性談判的供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，邀請(qǐng)三家以上符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，根據(jù)談判結(jié)果確定中標(biāo)供應(yīng)商。（4）單一來源采購的供應(yīng)商選擇：根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和需求，只能從唯一供應(yīng)商處采購的，經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)，與供應(yīng)商簽訂采購合同。（5）詢價(jià)采購的供應(yīng)商選擇：通過詢價(jià)等方式，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，確定采購價(jià)格。3.采購合同的簽訂（1）采購合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。（2）采購合同應(yīng)由采購部門與供應(yīng)商簽訂，經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)后生效。4.采購物資的驗(yàn)收（1）采購物資到達(dá)醫(yī)院后，應(yīng)由采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購合同的要求，對(duì)采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行檢查，填寫《采購物資驗(yàn)收單》，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，作為報(bào)銷憑證。5.采購款項(xiàng)的支付（1）財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和驗(yàn)收合格的憑證，審核支付采購款項(xiàng)。（2）采購款項(xiàng)的支付應(yīng)按照醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)科辦理支付手續(xù)。采購預(yù)算管理一、采購預(yù)算的編制1.各部門應(yīng)根據(jù)年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，編制本部門的采購預(yù)算，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。2.采購管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的年度工作計(jì)劃和資金情況，審批各部門的采購預(yù)算，編制醫(yī)院的采購預(yù)算。3.醫(yī)院的采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)醫(yī)院管理層批準(zhǔn)后，作為醫(yī)院年度預(yù)算的一部分，納入醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理體系。二、采購預(yù)算的調(diào)整1.各部門因工作需要調(diào)整采購預(yù)算的，應(yīng)填寫《采購預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。2.采購管理委員會(huì)應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的工作需要和資金情況，審批采購預(yù)算的調(diào)整申請(qǐng)，調(diào)整醫(yī)院的采購預(yù)算。3.醫(yī)院的采購預(yù)算調(diào)整應(yīng)經(jīng)醫(yī)院管理層批準(zhǔn)后，作為醫(yī)院年度預(yù)算的調(diào)整部分，納入醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理體系。三、采購預(yù)算的執(zhí)行1.各部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算進(jìn)行采購，不得超預(yù)算采購。2.采購管理委員會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題。3.財(cái)務(wù)科應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購預(yù)算執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)監(jiān)督，及時(shí)反饋預(yù)算執(zhí)行情況，為采購管理委員會(huì)提供決策依據(jù)。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商的資格審查1.醫(yī)院應(yīng)建立供應(yīng)商資格審查制度，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行審查。2.供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、醫(yī)療器械注冊(cè)證等相關(guān)證件和資料，經(jīng)醫(yī)院審核合格后，方可成為醫(yī)院的供應(yīng)商。3.醫(yī)院應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，對(duì)不符合資格要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)取消其供應(yīng)商資格。二、供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇1.醫(yī)院應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。2.醫(yī)院應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商作為長(zhǎng)期合作伙伴。3.醫(yī)院應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范供應(yīng)商的供貨行為。三、供應(yīng)商的管理與監(jiān)督1.醫(yī)院應(yīng)建立供應(yīng)商管理檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、供貨情況、評(píng)價(jià)情況等進(jìn)行記錄和管理。2.醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的供貨管理，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供貨中存在的問題。3.醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的售后服務(wù)管理，及時(shí)處理供應(yīng)商的售后服務(wù)投訴，提高供應(yīng)商的售后服務(wù)水平。采購合同管理一、采購合同的簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。2.采購合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。3.采購合同應(yīng)經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，方可生效。二、采購合同的履行1.采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同的約定，按時(shí)交貨，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。3.采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商交付的物資進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)物資不符合合同約定，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。三、采購合同的變更與解除1.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更采購合同的內(nèi)容。變更后的采購合同應(yīng)經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，方可生效。2.因不可抗力等原因?qū)е虏少徍贤瑹o法履行的，雙方可以解除采購合同。解除采購合同應(yīng)經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)后，方可生效。四、采購合同的歸檔1.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)將合同原件及相關(guān)資料歸檔保存，建立采購合同檔案。2.采購合同檔案應(yīng)包括采購合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。3.采購合同檔案應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，不得隨意銷毀。采購驗(yàn)收管理一、采購驗(yàn)收的組織1.采購物資到達(dá)醫(yī)院后，應(yīng)由采購部門組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)包括采購人員、使用部門人員、質(zhì)量管理人員等，根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和需求，確定驗(yàn)收人員的組成。二、采購驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)1.采購驗(yàn)收應(yīng)按照采購合同的約定和相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、藥品等特殊物資，應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。3.對(duì)于衛(wèi)生材料、辦公用品等一般物資，應(yīng)按照采購合同的約定和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。三、采購驗(yàn)收的程序1.驗(yàn)收人員應(yīng)核對(duì)采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、型號(hào)等是否與采購合同一致。2.驗(yàn)收人員應(yīng)檢查采購物資的包裝是否完好，有無破損、受潮等情況。3.驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.驗(yàn)收人員應(yīng)填寫《采購物資驗(yàn)收單》，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，作為報(bào)銷憑證。四、采購驗(yàn)收的不合格處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門，并填寫《采購物資不合格通知單》，通知供應(yīng)商退貨或換貨。2.采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決采購物資不合格的問題，如無法協(xié)商解決，應(yīng)按照采購合同的約定進(jìn)行處理。3.對(duì)于因采購物資不合格而造成的損失，應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)賠償責(zé)任。采購付款管理一、采購付款的申請(qǐng)1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和驗(yàn)收合格的憑證，填寫《采購付款申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)科審核。2.財(cái)務(wù)科應(yīng)審核采購付款申請(qǐng)表的內(nèi)容是否完整、準(zhǔn)確，采購合同、驗(yàn)收單等相關(guān)資料是否齊全。3.財(cái)務(wù)科應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)采購付款申請(qǐng)進(jìn)行審批，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可辦理付款手續(xù)。二、采購付款的方式1.采購付款應(yīng)按照采購合同的約定進(jìn)行，一般采用銀行轉(zhuǎn)賬、支票等方式支付。2.對(duì)于金額較小的采購付款，可以采用現(xiàn)金支付，但應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付的范圍和金額。三、采購付款的憑證管理1.財(cái)務(wù)科應(yīng)妥善保管采購付款的相關(guān)憑證，包括采購合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等，建立采購付款憑證檔案。2.采購付款憑證檔案應(yīng)按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管，不得隨意銷毀。采購監(jiān)督與審計(jì)一、采購監(jiān)督1.醫(yī)院應(yīng)建立采購監(jiān)督制度，加強(qiáng)對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督檢查。2.采購監(jiān)督應(yīng)包括對(duì)采購計(jì)劃的審批、供應(yīng)商的選擇、采購合同的簽訂、采購物資的驗(yàn)收、采購款項(xiàng)的支付等環(huán)節(jié)的監(jiān)督。3.采購監(jiān)督應(yīng)定期