礦井支護材料驗收、抽樣檢驗制度為加強支護材料的使用及管理，強化職工的成本意識、節(jié)約意識，提升支護材料效能，降低支護材料消耗和噸煤成本，增強公司經(jīng)濟效益，制定本制度。一、組織領(lǐng)導(dǎo)及管理職責(zé)為加強支護材料管理，成立支護材料管理領(lǐng)導(dǎo)小組:組長:礦長副組長:經(jīng)營副礦長、企管科科長成員:生產(chǎn)技術(shù)科、企管科、供銷科成員領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，供銷科負責(zé)人任辦公室主任。(一)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)負責(zé)計劃、采購、審核礦屬各隊組支護材料的使用、回收等管理工作。1、各隊組編制各隊組的支護材料年、季、月度使用、回收計劃。2、負責(zé)按提供的支護材料計劃組織貨源，及時按型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量要求供應(yīng)。嚴格控制支護材料使用及消耗指標，參與檢查支護材料的使用、管理、回收等規(guī)章制度及措施的執(zhí)行情況。3、負責(zé)對公司支護材料管理部門的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)公司支護新技術(shù)、新工藝、新材料的推廣使用。4、不定期組織支護材料管理專項檢查，在考核各項工作完成情況的同時，幫助并現(xiàn)場解決實際問題。（二）供銷科1、按照生產(chǎn)技術(shù)科提供的生產(chǎn)作業(yè)計劃及材料計劃要求，按型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求組織貨源。2、依據(jù)計劃分期進行訂貨、加工、租賃及對外聯(lián)系，保持零庫存，但不得影響生產(chǎn)。支護材料必須符合煤礦有關(guān)規(guī)定，證標齊全有效（安標、生產(chǎn)許可證書及產(chǎn)品檢驗合格證）。3、到貨后，由供應(yīng)科進行質(zhì)量驗收，產(chǎn)品的合格證、生產(chǎn)許可證、試驗報告等由供應(yīng)科負責(zé)保存，以便查閱。4、供應(yīng)科材料員負責(zé)對支護材料入庫、出庫、退庫建立賬目，并做好出入井材料地面的驗收、移交等工作。（三）生產(chǎn)技術(shù)科1、負責(zé)對新型支護材料立項和技術(shù)把關(guān)（包括設(shè)計、變更、檢驗、驗收等）工作，總結(jié)、推廣支護方面的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝。2、負責(zé)支護材料采購、使用計劃的編制和使用審批。3、確定采掘工作面的支護方式及支護參數(shù)。根據(jù)現(xiàn)場實際情況，及時變更支護材料的規(guī)格型號及技術(shù)要求，并負責(zé)支護材料的抽檢工作。4、負責(zé)支護材料消耗量、復(fù)用、報廢等指標的確定。（四）各使用單位（隊組）配置專職或兼職材料管理員1、每月依據(jù)下達的生產(chǎn)作業(yè)計劃編制支護材料需用計劃，報生產(chǎn)技術(shù)科審核。2、嚴格按照作業(yè)規(guī)程、施工措施提出的支護質(zhì)量要求，領(lǐng)取和使用支護材料。3、認真配合生產(chǎn)技術(shù)科搞好支護方面的新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的試驗和推廣工作。4、負責(zé)搞好施工現(xiàn)場支護材料的管理工作。5、負責(zé)本單位支護材料清點、領(lǐng)用、移交、回收等日常管理工作。各單位材料管理員應(yīng)保持相對穩(wěn)定，以便實現(xiàn)對口管理。如發(fā)生變動，應(yīng)及時將管理員名單報領(lǐng)導(dǎo)小組。二、計劃、采購（一）計劃管理生產(chǎn)技術(shù)科必須在每月25日前編制出下月的支護材料需用計劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交供應(yīng)科。由供應(yīng)科根據(jù)庫存情況確定公司下月支護材料需用計劃，經(jīng)主管礦長批準后，進行采購或租賃。（二）采購管理1、每種新型支護材料在投入使用前都必須先由領(lǐng)導(dǎo)小組進行項目鑒定，然后提出具體的技術(shù)規(guī)范和要求，供應(yīng)科據(jù)此再進行委托加工、采購等工作。2、支護材料的加工具由供應(yīng)科根據(jù)相關(guān)技術(shù)要求安排加工。3、需外購的支護材料（除供應(yīng)科統(tǒng)購以外的）由供應(yīng)科負責(zé)聯(lián)系采購，各種支護材料必須證標齊全有效，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審查。三、支護材料到礦驗收（一）驗收要求1、由供銷科牽頭，企管科、生產(chǎn)技術(shù)科和安全科配合，對所有支護器材進行驗收，并如實填寫支護器材入礦驗收單。參加人員簽字認可，不得代簽，到礦驗收單一式三份由各單位留存?zhèn)洳?，未?jīng)驗收不得下井使用。2、驗收時按照各類產(chǎn)品國家／行業(yè)標準、出廠驗收標準、證件及生產(chǎn)技術(shù)科設(shè)計提供的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、材質(zhì)、性能、時間等要求進行驗收。3、支護器材包括錨桿、錨索、鎖具、錨固劑、鋼筋托梁、W鋼帶、托盤、扭矩螺母、預(yù)應(yīng)力鋼絞線、水泥、外加劑、混泥土骨料、金屬網(wǎng)、鋼筋網(wǎng)、塑料網(wǎng)、礦工鋼、π型鋼梁、工字鋼支架、U型鋼支架棚、坑木用品、充填材料、注漿材料、噴涂材料、單體柱、三用閥、壓力表、圓圖儀、單體柱檢測儀、錨桿拉力計、錨索漲拉計、錨桿測力計、錨索測力計、錨桿探測儀、錨桿攪拌器、鉆頭、鉆桿、錨噴質(zhì)量檢測儀、力矩扳手、噴層厚度檢測儀、頂板離層指示儀等。（二）驗收單位職責(zé)1、生產(chǎn)技術(shù)科1）根據(jù)實際生產(chǎn)需要和支護設(shè)計對支護器材進行選型，并提出規(guī)格、型號、性能、材質(zhì)等具體要求。2）參于支護器材的到貨驗收。3）對井下各單位日常所用支護器材進行審批、協(xié)調(diào)、調(diào)撥管理，搞好支護器材的復(fù)用，提高支護器材的周轉(zhuǎn)，及時修改完善管理制度。4）牽頭組織井下支護器材的現(xiàn)場驗收、移交、報廢工作。5）負責(zé)新支護器材投入計劃的匯總上報和新支護器材的入礦驗收工作。6）對井下所有支護器材使用情況和地面支護器材保存和維修情況進行管理和監(jiān)督檢查。2、安全科1）參于支護器材的到貨驗收。2）參于井下支護器材的現(xiàn)場驗收移交報廢工作。3）對井下支護器材質(zhì)量和使用情況進行監(jiān)督。3、供銷科1）負責(zé)各種支護器材的進貨、驗收、加工和保管，對所購材料質(zhì)量負責(zé)，并對供貨廠家所提供的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、安全標志準用證、計量器具許可證、合格證的收集、審查備案。2）根據(jù)每月的支護器材計劃，負責(zé)對當月需購進的支護器材的生產(chǎn)廠家的資質(zhì)資料進行收集，當月支護器材計劃匯總，上月的支護材料（原材料檢驗報告），于當月2號報生產(chǎn)技術(shù)科，待生產(chǎn)技術(shù)科申請生產(chǎn)、經(jīng)營礦長審批出具許可證明后，方可訂購計劃所需的支護器材。3）根據(jù)支護器材計劃要求（以月度生產(chǎn)作業(yè)計劃為準），對支護器材進行購進。4）牽頭組織支護器材的到礦驗收，并建立到礦支護器材驗收管理臺帳。根據(jù)本單位所分管的支護器材范圍建立支護器材基礎(chǔ)臺帳（分類對所購進的支護器材進行登記上帳?；A(chǔ)臺帳要求項目齊全：生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、供貨渠道、進貨時間、數(shù)量、證件情況、負責(zé)人等）。5）每月2日匯總上月支護器材消耗明細，經(jīng)本單位負責(zé)人審核簽字后上報生產(chǎn)技術(shù)科備案（包括電子文檔）。6）按照集團公司要求，所有支護器材要有存儲措施。7）負責(zé)新支護器材的發(fā)放和可重復(fù)使用支護器材的回收保管，可重復(fù)使用的支護器材，物資供應(yīng)部需建立發(fā)放及入庫臺賬。8）負責(zé)新支護器材的貨源準備和新支護器材的委托加工。9）負責(zé)報廢支護器材的銷毀或處理工作。4、企管科1）對井上、下支護器材的裝、運、卸工作進行全面監(jiān)管，確保在運輸過程中不得出現(xiàn)丟失和損壞。2）監(jiān)督運輸隊對支護材料的刷標志漆工作。四、倉儲、裝卸和運輸管理（一）倉儲管理1、消耗性支護材料的倉儲管理由供應(yīng)科負責(zé)，應(yīng)做到擺放整齊、分類碼放，防潮防淋防火，并進行掛牌管理，做到帳、卡、物三相符。2、樹脂錨固劑應(yīng)儲存在4-25°C的避光防火的倉庫中，且按出廠日期的先后分批存放，在倉庫的存放期不得超過30天。3、單體柱、金屬頂梁、工字鋼、柱鞋的倉儲管理由機修車間負責(zé)，收發(fā)由供應(yīng)科負責(zé)。4、供應(yīng)科管理人員負責(zé)作好單體支柱的出、入庫帳目和辦理相關(guān)手續(xù)。5、各使用單位對需用單體支柱的規(guī)格、數(shù)量要準確預(yù)計，對領(lǐng)下井遲遲不用發(fā)生丟失（數(shù)量不對），由使用單位負責(zé)人照價賠償。（二）裝卸、運輸管理1、支護材料在裝卸時，應(yīng)避免野蠻裝卸，以防止對支護材料造成損壞。特別是在裝卸樹脂錨固劑時，必須做到輕拿輕放，不得損壞樹脂錨固劑的包裝箱。2、在裝車下料時，必須嚴格按《領(lǐng)料單》實發(fā)數(shù)量和發(fā)料人員的安排裝車，不得少裝、多裝或隨意亂裝。在裝車時，供應(yīng)科管3、所有下井的支護材料都應(yīng)分類裝車，不得多種材料混合裝車。4、支護材料裝車不得超高超寬，不得超出礦車兩端碰頭，并要留出聯(lián)銷孔，以便連車和防止撞壞材料。5、用料車和平板車裝運支護材料時必須進行封車，屬運輸隊裝車的自行負責(zé)封車，屬使用單位自裝的，由裝車單位負責(zé)封車。6、在運輸支護材料車前必須檢查裝封車質(zhì)量，對不符合規(guī)定，影響運輸和提升安全的，有權(quán)拒絕運輸，并通知調(diào)度室和裝車單位重新裝、封牢固。7、支護材料車下井前必須在車外側(cè)標明用料單位、用料地點和下料時間，以便準確運送和監(jiān)督檢查。8、裝運錨索時必須將錨索盤在花車內(nèi)，嚴禁超過花車聯(lián)銷孔，以防錨索端頭損壞。五、技術(shù)、質(zhì)量驗收及送檢管理（一）技術(shù)管理1、生產(chǎn)技術(shù)科在編制作業(yè)規(guī)程時，必須明確說明所使用支護材2、當施工現(xiàn)場條件發(fā)生變化時，生產(chǎn)隊組應(yīng)及時向生產(chǎn)技術(shù)科反映，以便根據(jù)實際情況及時進行必要的改進，以保證支護強度和礦井安全生產(chǎn)。3、生產(chǎn)隊組應(yīng)積極配合生產(chǎn)技術(shù)科做好新型支護材料的試驗和支護參數(shù)的優(yōu)化工作。（二）質(zhì)量驗收管理1、對于初次投入使用的支護材料，在入庫前必須由領(lǐng)導(dǎo)小組組織相關(guān)部室和加工單位進行聯(lián)合質(zhì)量驗收（包括檢驗其規(guī)格型號、材質(zhì)、強度、包裝等），驗收合格共同簽字認可后，供應(yīng)科方可接收入庫。2、支護材料的日常入庫驗收由供應(yīng)科負責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)小組進行不定期抽檢。嚴禁不合格產(chǎn)品入庫和下井使用，同一產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)三次質(zhì)量事故，公司將終止該產(chǎn)品的加工合同。3、領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)每季度對在用的支護材料進行抽檢，對經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，有權(quán)立即停止使用該產(chǎn)品，并向礦分管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。4、在支護材料入庫驗收和隨機抽檢時，挑揀出的不合格品由進貨單位負責(zé)退貨，不得發(fā)放下井和使用。5、使用單位在使用過程中發(fā)現(xiàn)支護材料有質(zhì)量問題時，應(yīng)立即停止使用，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組或供應(yīng)科反映，由領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織調(diào)查、落實、處理。除按規(guī)定對加工單位進行處罰外，相關(guān)部門負有連帶責(zé)任，視情況輕重給予處罰。（三）送檢管理1、支護材料（樹脂錨固劑、錨桿金屬桿體及其附件、菱形金屬網(wǎng)、錨索鋼絞線等）每樣抽取3份，其中每種型號的錨桿各取40cm，網(wǎng)片取10cm＊10cm的樣本。所取支護材料樣本由供應(yīng)科送到有資質(zhì)的鑒定機構(gòu)鑒定，得出質(zhì)檢報告，再經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定支護材料進貨情況。六、施工現(xiàn)場管理1、各采掘工作面都要在施工現(xiàn)場附近建立相對固定的備用料場（根據(jù)工作面推進長度適當移動），料場必須選在上無淋水、下無積水、不影響運輸和行人的安全地段。所有備用物料和待回收物料都必須集中分類存放，碼放整齊，不得亂扔亂放，分散在巷道內(nèi)。2、工作面迎頭臨時存放支護材料不得超過當班使用量，掘進工作面應(yīng)擺放在迎頭后20m范圍外，采煤工作面應(yīng)擺放在回風(fēng)巷距切眼20-30m范圍內(nèi)，所有支護材料必須按規(guī)定碼放整齊，當班用不完的支護材料應(yīng)退回到備用料場整齊碼放，不得在施工現(xiàn)場積壓。3、凡使用樹脂錨固劑的掘進工作面，往迎頭送錨固劑時都必須使用專用提盒，不得整箱或用手掐拿到迎頭，錨桿安裝完畢應(yīng)及時把錨固劑運到臨時存放點。新下井的錨固劑在卸車上架時，必須把架上存的舊貨翻到上面，避免只用新不用舊，井下存放量不得超過2箱，造成垛底長期閑置，從而失效報廢。備用錨固劑都必須裝箱放在貨架上或?qū)Ｓ锰岷袃?nèi)，不得散放，更不得用其它包裝袋包裹，包裝箱不得撕破或作它用。4、除備用料場和施工迎頭外，其它地點一律不得存放支護材料。5、凡不按以上規(guī)定要求進行支護材料管理的，每檢查發(fā)現(xiàn)一次對責(zé)任單位和單位正職處以200元罰款，并限期整改。6、由于錨固劑易損壞，且是紙質(zhì)包裝箱，故要求各掘進工作面不得使用皮帶從外部往迎頭方向運送錨固劑，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)皮帶兩側(cè)底板上有散落的錨固劑，則罰施工單位100元／支。7、各采掘隊組現(xiàn)場備用的支護材料應(yīng)碼放整齊；隨著工作面推進及時前移。凡不按規(guī)定存放支護材料的，發(fā)現(xiàn)一次每種材料罰款200元，并限期整改，到期未整改的，對單位負責(zé)人罰款500元。8、使用單位應(yīng)提高支護材料節(jié)約意識和保護意識，盡量避免材料損壞或報廢，更不能挪作它用，否則，除錨固劑按100元／支罰款外，其它材料按原值的2倍罰款。凡在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)螺紋錨桿或卡纜有缺失螺帽現(xiàn)象，依缺失數(shù)量按50元／個罰使用單位。9、各采掘工作面日常消耗的支護材料備用量不得超過正常生產(chǎn)條件下三天的用量。隨機檢查時，對超儲部分，錨固劑和錨桿托盤按50元／個罰款，其它材料按100元／件罰款。10、為便于開展工作，各采掘區(qū)隊必須長期固定支護材料管理員，主要負責(zé)日?，F(xiàn)場清點維護及辦理領(lǐng)用、回收等手續(xù)，并密切配合供應(yīng)科的日常管理檢查工作。11、回采工作面使用的單體柱、金屬長梁要實行按棚編號，對號入座，撤回的單體柱要站立存放。七、回收管理1、回收上井的單體支柱由使用單位交供應(yīng)科，供應(yīng)科開出接受票據(jù)，到生產(chǎn)技術(shù)科銷賬。回收的支柱不得在料場長期積壓，必須及時安排檢修，如發(fā)現(xiàn)亂堆亂放，對卸料單位負責(zé)人罰款200元。2、所有回收上交的支護材料，都要辦理《材料回收交接單》。工字鋼、單體柱、全屬頂梁由采掘區(qū)隊和運輸隊在共底車場交接，由運輸隊出據(jù)驗收單，交至生產(chǎn)技術(shù)科、調(diào)度中心，作為考核采掘隊組的依據(jù)。柱鞋的回收由生產(chǎn)區(qū)隊在井上倉庫與供應(yīng)科進行交接。八、考核管理（一）消耗性支護材料的考核1、考核范圍所有井下使用的消耗性支護材料（包括錨桿、托盤、金屬網(wǎng)、錨固劑等）均由領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)考核。2、考核辦法（1）掘進工作面按每米消耗定額考核。（2）采煤工作面按每萬噸消耗定額考核。（3）基礎(chǔ)工程根據(jù)施工措施和竣工驗收單進行考核。（二）周轉(zhuǎn)性支護材料的考核1、該項材料主要指：單體支柱、工鋼支架、U鋼支架、金屬頂梁、柱鞋等。2、丟失、損壞考核規(guī)定（1）單體支柱、工鋼支架、金屬頂梁不得丟失，否則由使用單位按原價賠償。待修率分別按當月在籍量的10％考核，超出部分按損壞部件價值罰款。（2）回收金屬支架不得壓埋，特殊情況下難以回收確需壓埋時，生產(chǎn)單位應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面申請，并報主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后不予處罰，否則照價賠償。（3）柱鞋的回收率按95％考核，達不到回收率的部分按柱鞋原值進行考核。如遇特殊情況確實難以回收，使用單位應(yīng)提前向領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面申請，并報主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后執(zhí)行。（4）以上規(guī)定的待修材料都不得缺部件，否則，不論損壞數(shù)量多少，均按所缺部件價值對責(zé)任單位進行處罰。附件1：支護材料取樣標準樹脂錨桿、金屬桿體及其附件：①抗拉強度試驗：將桿體中間段隨機截取500mm長的試件，不少于3根。②抗剪強度試驗：將桿體中間段隨機截取200mm長的試件，不少于3根。③抗扭試驗：整體桿體不少于3根。按照同一廠家、同一等級、同一品種、同一批號每1500根抽樣不少于1次；檢查項目：產(chǎn)品合格證、出廠檢驗報告、進場復(fù)檢報告；取樣標準：桿體9根、托盤3個、螺母6個。2、玻璃鋼錨桿及其附件：①抗拉強度試驗：將桿體去掉錨頭和錨尾，桿體中間段隨機截取800mm長的試件，不少于3根。②抗剪強度試驗：將桿體去掉錨頭和錨尾，桿體中間段隨機截取200mm長的試件，不少于3根。③抗扭試驗：整體桿體不少于3根。④阻燃試驗：截取360mm6段。⑤抗靜電：截取300mm6段。按照同一廠家、同一等級、同一品種、同一批號每1500根抽樣不少于1次；