公司合同回傳管理制度總則一、目的為規(guī)范公司合同回傳流程，確保合同的及時、準(zhǔn)確回傳，保障公司的合法權(quán)益，提高工作效率，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及合同回傳的部門和人員，包括但不限于業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門等。三、管理職責(zé)1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行及回傳工作，確保合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，并及時將合同回傳至相關(guān)部門。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同進(jìn)行審核，提供法律意見和建議，協(xié)助業(yè)務(wù)部門解決合同相關(guān)問題，并監(jiān)督合同的回傳情況。3.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對合同涉及的財務(wù)條款進(jìn)行審核，確保合同金額的準(zhǔn)確性和付款方式的合理性，并配合業(yè)務(wù)部門完成合同的回傳工作。4.行政部門負(fù)責(zé)對合同回傳的及時性和準(zhǔn)確性進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對違反本制度的行為進(jìn)行糾正和處理。四、合同回傳流程1.合同簽訂業(yè)務(wù)部門與客戶或供應(yīng)商簽訂合同后，應(yīng)及時將合同原件交至法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成合同審核，并將審核意見反饋給業(yè)務(wù)部門。2.合同回傳（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)部門的審核意見，對合同進(jìn)行修改和完善后，將合同原件交至財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審核。財務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成合同財務(wù)審核，并將審核意見反饋給業(yè)務(wù)部門。（2）業(yè)務(wù)部門根據(jù)財務(wù)部門的審核意見，對合同進(jìn)行再次修改和完善后，將合同原件交至行政部門進(jìn)行備案。行政部門應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)完成合同備案工作，并將合同回傳至相關(guān)部門。（3）合同回傳的具體時間要求由公司根據(jù)不同類型的合同和業(yè)務(wù)情況進(jìn)行規(guī)定。3.合同變更如果合同需要進(jìn)行變更，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同變更流程進(jìn)行操作，并及時將變更后的合同交至相關(guān)部門進(jìn)行審核和備案。4.合同終止合同履行完畢或終止后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同原件交至行政部門進(jìn)行歸檔。行政部門應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定對合同進(jìn)行歸檔處理。五、合同回傳的要求1.及時性業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂后的規(guī)定時間內(nèi)將合同原件交至相關(guān)部門進(jìn)行審核和備案，確保合同的及時回傳。2.準(zhǔn)確性業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，不得遺漏重要條款或信息。在合同回傳過程中，如發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容有誤，應(yīng)及時進(jìn)行修改和完善。3.合規(guī)性業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保合同的簽訂和回傳符合國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，不得簽訂違法或違規(guī)的合同。4.存檔要求行政部門應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定對合同進(jìn)行存檔，確保合同的安全和完整。存檔的合同應(yīng)包括合同原件、審核意見、備案記錄等相關(guān)資料。合同回傳的具體規(guī)定一、合同回傳的時間要求1.一般合同業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂后的[X]個工作日內(nèi)將合同原件交至相關(guān)部門進(jìn)行審核和備案。其中，法務(wù)部門的審核時間不得超過[X]個工作日，財務(wù)部門的審核時間不得超過[X]個工作日，行政部門的備案時間不得超過[X]個工作日。2.緊急合同對于緊急合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂后的[X]個小時內(nèi)將合同原件交至相關(guān)部門進(jìn)行審核和備案。其中，法務(wù)部門的審核時間不得超過[X]個小時，財務(wù)部門的審核時間不得超過[X]個小時，行政部門的備案時間不得超過[X]個小時。二、合同回傳的方式1.紙質(zhì)合同業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同原件以紙質(zhì)形式交至相關(guān)部門進(jìn)行審核和備案。相關(guān)部門應(yīng)在收到合同原件后的[X]個工作日內(nèi)完成審核和備案工作，并將合同原件交回業(yè)務(wù)部門。2.電子合同對于采用電子合同的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同電子文件以郵件或其他電子方式交至相關(guān)部門進(jìn)行審核和備案。相關(guān)部門應(yīng)在收到合同電子文件后的[X]個工作日內(nèi)完成審核和備案工作，并將合同電子文件交回業(yè)務(wù)部門。同時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同原件打印出來，并按照紙質(zhì)合同的要求進(jìn)行存檔。三、合同回傳的審核要點1.法務(wù)部門的審核要點（1）合同的合法性審核合同是否符合國家法律法規(guī)和公司的相關(guān)規(guī)定，是否存在違法或違規(guī)的條款。（2）合同的條款完整性審核合同的條款是否完整，是否存在遺漏重要條款或信息的情況。（3）合同的風(fēng)險評估對合同進(jìn)行風(fēng)險評估，提出風(fēng)險防范措施和建議。2.財務(wù)部門的審核要點（1）合同的金額準(zhǔn)確性審核合同金額是否準(zhǔn)確，是否與實際業(yè)務(wù)情況相符。（2）合同的付款方式合理性審核合同的付款方式是否合理，是否符合公司的財務(wù)管理制度。（3）合同的稅務(wù)條款合規(guī)性審核合同的稅務(wù)條款是否符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定。3.行政部門的審核要點（1）合同的存檔要求審核合同是否符合公司檔案管理規(guī)定的存檔要求，是否存在遺漏重要資料的情況。（2）合同的編號唯一性審核合同的編號是否唯一，是否與公司的合同管理系統(tǒng)相匹配。（3）合同的備案及時性審核合同的備案是否及時，是否符合公司的合同管理流程。四、合同回傳的異常處理1.合同回傳逾期如果業(yè)務(wù)部門在規(guī)定的時間內(nèi)未能將合同原件交至相關(guān)部門進(jìn)行審核和備案，相關(guān)部門應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部門，并要求其在規(guī)定的時間內(nèi)完成合同回傳工作。如業(yè)務(wù)部門仍未能在規(guī)定的時間內(nèi)完成合同回傳工作，相關(guān)部門應(yīng)將情況報告給行政部門，由行政部門進(jìn)行處理。2.合同內(nèi)容有誤如果在合同回傳過程中發(fā)現(xiàn)合同內(nèi)容有誤，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知相關(guān)部門，并按照合同變更流程進(jìn)行處理。相關(guān)部門應(yīng)在收到通知后的[X]個工作日內(nèi)完成合同修改和完善工作，并將修改后的合同交回業(yè)務(wù)部門。3.合同審核不通過如果法務(wù)部門或財務(wù)部門對合同審核不通過，應(yīng)及時將審核意見反饋給業(yè)務(wù)部門，并要求其在規(guī)定的時間內(nèi)進(jìn)行修改和完善。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同進(jìn)行修改和完善后，重新交至相關(guān)部門進(jìn)行審核。如業(yè)務(wù)部門在規(guī)定的時間內(nèi)未能完成合同修改和完善工作，相關(guān)部門應(yīng)將情況報告給行政部門，由行政部門進(jìn)行處理。附則