編制部門：綜合部編寫人：maszhc內(nèi)審資料匯編編制部門：綜合部編寫人：maszhc內(nèi)審資料匯編20252025壓力容器制造質(zhì)量管理體系目錄TOC\o"1-1"\h\u262852025年度壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審計劃 3188252025年度壓力容器質(zhì)量體系內(nèi)審?fù)ㄖ獑?43040壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表 526053壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審報告 94167壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審整改報告 102025年度壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審計劃文件編號：NJHR/NS-01-2025編號：NS-01-01序號項目要求1審核目的審核質(zhì)量保證體系涉及的部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2審核范圍本公司質(zhì)量保證手冊覆蓋的全部產(chǎn)品、全部部門及其涉及的過程。3審核依據(jù)《特種設(shè)備安全法》；《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》；TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》；TSG21-2025《固定壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》；TSGZ8002-2022《特種設(shè)備檢測人員考核規(guī)則》；TSGZ6002-2010《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》。4審核組成員審核組長：×××組員：×××、×××。5審核日期2025年2月25日～2025年2月26日6審核日程安排2025年2月25日時間審查內(nèi)容第一小組第二小組8：30-9：30召開審核組成員及有關(guān)部門人員首次會議9：30-12：00質(zhì)量體系、管理職責(zé)、合同評審；文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制。13：30-17：00采購與材料控制、設(shè)備與計量控制；檢驗控制、耐壓試驗控制。2025年2月26日8：30-12：00工藝控制、焊接控制；理化控制、不合格品控制。13：30-17：00熱處理控制、無損檢測控制；質(zhì)量改進(jìn)、人員培訓(xùn)。16：00-17：00末次會議，整理審核結(jié)果，與部門負(fù)責(zé)人交換意見，開不合格報告。編制maszhc日期2025年1月1日2025年度壓力容器質(zhì)量體系內(nèi)審?fù)ㄖ獑挝募幪枺篘JHR/NS-02-2025編號：NS-02-01時間2025年2月25日~2月26日審核地點會議室審核目的審核質(zhì)量保證體系涉及的部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。審核范圍本公司質(zhì)量保證手冊覆蓋的全部產(chǎn)品、全部部門及其涉及的過程。審核依據(jù)公司《質(zhì)量保證手冊》、程序文件及其他質(zhì)量文件；《固容規(guī)》、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件及合同。組長×××1.參加審核人員：×××、×××、×××、×××2.審核內(nèi)容：質(zhì)量手冊中的各個環(huán)節(jié)如下：質(zhì)量體系、管理職責(zé)、合同評審；文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制；采購與材料控制、設(shè)備與計量控制；檢驗控制，耐壓試驗控制；工藝控制、焊接控制；理化控制、不合格品控制；熱處理控制、無損檢測控制；質(zhì)量改進(jìn)、人員培訓(xùn)。編制×××日期2025年1月25日審核×××日期2025年1月25日批準(zhǔn)×××日期2025年1月25日壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表文件編號：NJHR/NS-03-2025編號：NS-03-01序號受審要素審核內(nèi)容審核記錄1合同控制本年度合同簽定前是否經(jīng)有關(guān)部門人員評審。向合同管理人員索取一份合同書，本公司2024年7月份與2024年6月份與×××設(shè)備安裝維修中心簽訂的合同一份；產(chǎn)品是液氯儲罐4臺，于2024年6月10日簽訂合同前對合同未進(jìn)行了評審、記錄不齊全。2設(shè)計質(zhì)量控制產(chǎn)品設(shè)計評審、更改是否有記錄？圖樣簽字是否齊全？材料代用的原則。查本公司壓力容器的產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任師，抽查3臺產(chǎn)品的設(shè)計藍(lán)圖，儲氣罐、分氣缸、噴吹管設(shè)計圖。圖樣設(shè)計內(nèi)容符合GB150《壓力容器》設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，簽字蓋章齊全，設(shè)計更改記錄均有材料代用單，設(shè)計變更能夠按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3文件、記錄控制文件和記錄的分類。文件的完整性、有效性。文件的審批與發(fā)布、保管與借閱等。記錄的完整性、記錄的準(zhǔn)確性、記錄的保存期限等。（1）查閱文件、記錄的分類：設(shè)計技術(shù)文件。管理文件和記錄。標(biāo)準(zhǔn)圖書。（2）文件臺賬齊全，其中管理文件（手冊、質(zhì)量制度、工藝流程，記錄等）分類清晰，文件均在有效期限，審批頒布與實施完整，發(fā)放記錄齊全，文件作廢，過期失效文件及時進(jìn)行消毀，壓力容器質(zhì)量會議記錄齊全。各技術(shù)記錄完整有效，并按照規(guī)定的年限保存。4材料、零部件的控制對供方的評價、采購計劃、采購實施及材料入庫是否按規(guī)定執(zhí)行？不合格材料是如何處理的？材料代用是否有手續(xù)？材料發(fā)放是否有記錄、臺帳、使用是否做標(biāo)記確認(rèn)？材料的采購查取材料編號24B001Q345Rδ=8mm；材料銷售公司為×××鋼鐵有限公司，該供貨商在合格供方一覽表中有，對供方未評價，本材料采購計劃表齊全。（2）材料登記、發(fā)放臺帳向材料管理員索取上述產(chǎn)品編號及材料及編號：R20240001、G20240002、B20240007、G20240009儲氣罐上用的法蘭接管（大于250mm）全部文件，進(jìn)廠材料質(zhì)量證明書，合格證齊全，入庫前均經(jīng)檢驗合格，并有檢驗記錄。（3）上述材料在倉庫帳上登記屬實，領(lǐng)料單齊全。庫存情況與材料存放現(xiàn)場校對，無差距。現(xiàn)場材料標(biāo)識清楚，區(qū)域劃分明顯，擺放整齊。5工藝控制圖紙是否經(jīng)各系統(tǒng)進(jìn)行會審？工藝文件、工藝規(guī)程是否齊全、合理？是否有變更、改進(jìn)、實施情況如何？工裝設(shè)計程序及技術(shù)文件？查看工藝文件、工藝流程的制定、工藝文件、流程編制管理所用，工裝設(shè)計程序及工藝文件資料齊全，圖紙會審記錄齊全。了解現(xiàn)場操作人員工藝執(zhí)行情況，有待于監(jiān)督指導(dǎo)，有些環(huán)節(jié)實際操作與工藝文件規(guī)定不一致。6焊接和熱處理的控制焊材二級庫存設(shè)施及環(huán)境條件是否符合要求？焊材入庫、發(fā)放是否有臺帳、記錄，焊工持證情況、項次是否滿足生產(chǎn)要求？焊接工藝評定是否覆蓋？焊接工藝實施情況，熱處理是怎樣控制的？查看二級庫恒溫箱、烘干箱、去濕機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，當(dāng)天濕度17.5度，干度是12度，焊材保管人員于每天9:00~11:00時記錄溫度干濕度表，保溫筒7臺。焊材發(fā)放、回收記錄情況：通過對目前制造產(chǎn)品臺賬核查，領(lǐng)用人員簽字齊全，回收焊條頭記錄清楚。焊材一、二級庫劃分清楚，貨物擺放及標(biāo)識整齊。向焊接責(zé)任人索取焊接工藝評定登記，目前所制造的產(chǎn)品工藝評定均能履蓋，評定記錄整理、編號、保存有序。焊工施焊記錄均能夠做到每次在產(chǎn)品檔案中存放。焊工檔案建立清楚完整。熱處理外委工作：×××封頭制造有限公司，資質(zhì)齊全，能夠滿足D級容器制造委托的熱處理要求。7無損檢測控制檢測設(shè)備及人員資格是否滿足要求？無損工藝是否合理？產(chǎn)品檢測是否有委托單？檢測報告簽字是否符合要求？焊縫返修如何處理？底片保存情況？外委檢測項次的協(xié)議及外委方資質(zhì)是否滿足相應(yīng)壓力容器制造要求？（1）人員持證：本系統(tǒng)人員資質(zhì)情況，現(xiàn)有RTⅡ級射線檢測人員2名，×××、×××均在持證有效期內(nèi)。（2）無損檢測能力情況：有射線檢測儀4臺，型號分別為XXH2505、XXH2005、XXQ2505、XXQ3005，觀片燈一臺、黑白密度計一臺、個人計量儀在有效期內(nèi)，2024年3月取得了輻射安全許可證。（3）底片保存情況從底片查看情況來說：目前產(chǎn)品登記的底片齊全，實物存放整齊有序。通過抽查產(chǎn)品：液氯儲罐，從無損檢測委托書、無損工藝、評片記錄等完整。檢測報告等手續(xù)符合容器相關(guān)規(guī)定，其一次產(chǎn)品無損合格率達(dá)到了98.8%。（4）其超聲波檢測、磁粉檢測、滲透檢測等項目屬外委，外委單位×××無損檢測有限公司，資質(zhì)能夠滿足D級壓力容器制造許可。8檢驗與試驗控制檢驗的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，從原材料進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、理化檢驗、及壓力試驗是否有記錄？產(chǎn)品檔案建立情況如何？（1）詢問本系統(tǒng)人員到崗情況：責(zé)任師1名，工序檢驗員1名，材料檢驗員1名。（2）檢驗依據(jù)：有檢驗流程，壓力容器制造檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。（3）檢驗工藝卡質(zhì)量完好，儀表均在周檢有效期內(nèi)。（4）抽查產(chǎn)品4臺，編號：R20250001液氯儲罐，R20250002液氯儲罐，R2060003液氯儲罐，R20250004液氯儲罐，其設(shè)計圖樣、制造工藝、焊接工藝文件齊全有效。從原材料進(jìn)廠，工序檢驗，最終檢驗過程，檢驗記錄齊全，焊縫返修等均按規(guī)定執(zhí)行。9設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制是否建立設(shè)備臺帳？設(shè)備日常維修保養(yǎng)是否有記錄？計量檢測設(shè)備儀器是否有周檢記錄？在用器具是否有效？新設(shè)備購置驗收資料是否齊全？（1）查看設(shè)備臺帳、記錄齊全，已登記設(shè)備61臺，工裝設(shè)備登記10臺。（2）查設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，日常維修保養(yǎng)記錄齊全。（3）2025年3月外購設(shè)備逆變式直流電焊機(jī)1臺，驗收資料齊全。（4）查看現(xiàn)場原用設(shè)備情況，設(shè)備完好、標(biāo)識齊全、操作說明清楚完整。（5）計量檢測儀器情況計量儀器及器具臺帳齊全，但存在報廢的計量器應(yīng)與正常使用的儀器未分開登記情況。計量器具發(fā)放簽字手續(xù)齊全，在用儀表器能夠有效、周檢記錄齊全，并有檢驗合格證書。（6）查看焊材二級庫的焊材烘干箱，溫控表正常顯示。10不合格品的控制出現(xiàn)不合格品是怎樣處置的？進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求；返工或不返工作為讓步接收；降級改作它用。11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)內(nèi)外質(zhì)量信息的記錄和處理。（1）生產(chǎn)過程中未發(fā)生過重大質(zhì)量事故。（2）顧客反回意見及質(zhì)量：有。12人員培訓(xùn)、考核及管理對相關(guān)人員培訓(xùn)考核是否有記錄文件？人員培訓(xùn)工作由辦公室負(fù)責(zé)管理，分別查看了2024.1-2025.1年以來的人員培訓(xùn)情況，2025年培訓(xùn)焊工3名，分別是×××、×××、×××，經(jīng)×××公司焊工培訓(xùn)中心培訓(xùn)，考核合格并取得了資格證書。13特種設(shè)備許可制度許可證的管理使用情況。本公司D級壓力容器許可證在有效期內(nèi)未發(fā)生超范圍、外借及違規(guī)行為。審核員：maszhc審核組長：×××日期：2025年2月26日壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審報告文件編號：NJHR/NS-04-2025編號：NS-04-01受審部門本公司相關(guān)部門審核時間2025年2月25日~2月26日審核目的審核質(zhì)量保證體系涉及的部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。審核范圍本公司質(zhì)量保證手冊覆蓋的全部產(chǎn)品、全部部門及其涉及的過程。審核依據(jù)公司《質(zhì)量保證手冊》、程序文件及其他質(zhì)量文件；《固容規(guī)》、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及合同。審核組成員×××、×××、×××。審核綜述：依據(jù)《特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》等法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求，自2025年2月25日~26日為時兩天，按原內(nèi)審計劃的安排，對本公司壓力容器制造質(zhì)量管理體系文件有效實施是否影響內(nèi)部質(zhì)量管理體系進(jìn)行了審核。2月25日上午召開了首次會議，審核組組長對審核工作提出了要求。隨后，審核組對現(xiàn)場和對公司經(jīng)理室進(jìn)行了審核。審核組采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對經(jīng)理室體系運(yùn)行情況進(jìn)行了全面的檢查，對提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施實施情況進(jìn)行跟蹤驗證，并對照文件規(guī)定，對經(jīng)理室在體系文件運(yùn)行過程中存在的問題開出了不合格項報告，對未來運(yùn)行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預(yù)防建議。2月26日下午末次會議由審核組長高經(jīng)理召開會議，審核小組報告了審核情況，也對質(zhì)量部在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中存在的問題提出了建議，審核組報告了審核情況。不符合項的數(shù)量、分布程度及存在的主要問題：我公司于2025年2月25日~26日由管理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行內(nèi)部審核，對本公司的所有涉及質(zhì)量保證的各相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查及采取驗證的方式，在審核過程中共發(fā)現(xiàn)了2個問題，摘錄如下：合同評審記錄不齊全；未對供貨方進(jìn)行評價。通過此次公司內(nèi)部質(zhì)量審核，各相關(guān)部門和個人能認(rèn)真對待、積極配合，內(nèi)審過程實施順利，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)現(xiàn)了一些問題，但各部門均進(jìn)行了限期整改，整改實施有效，達(dá)到了預(yù)期效果。結(jié)論性意見總體來看，本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本具有符合性、有效性，具備D級壓力容器資質(zhì)換證外部評審條件。審核組長：maszhc日期：2025年2月26日質(zhì)保工程師：×××日期：2025年2月26日壓力容器制造質(zhì)量體系內(nèi)審整改報告文件編號：NJHR/NS-05-2025編號：NS-05-01序號要素整改內(nèi)容整改措施責(zé)任人完成時間1合同控制本公司2024年11月份與×××設(shè)備安裝維修中心簽訂的合同一份；產(chǎn)品是液氯儲罐8臺，于2024年11月10日簽訂合同前對合同