機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查表

一、基礎(chǔ)管理考評檢查表（計230分）

安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表

No.101

序?qū)嵉?/p>

考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分扣分說明

號分

1.組織建宜本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程.缺少一種扣1

分。

2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施，結(jié)合No.103直證，不符合扣2

1企業(yè)主要負責(zé)人履行職責(zé)分.7

3.設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機構(gòu),且提供人力資源，不合格扣1分.

4.每年組織的安全專題會議不少于4次，目解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問

題，缺少一次扣1分.

建立各職能部門的安全職1.有文本，濯蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個單位婦0.5分.

ZA4

責(zé)2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個部門不合格汨1分。

1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長）,且與行政管理職能相符.一

處不符合扣0.5分.

?建立各級各類人員的安全

34

職責(zé)2.現(xiàn)場抽宜各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果,一處不符合扣

05分.

合計15

評審人員（簽名）年月日

職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢直表

No.102

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分扣分說明

企業(yè)應(yīng)建立以下規(guī)章制度：1.直看文本，每少一種扣0.8分。

⑴安全生產(chǎn)檢查制度;2.其中⑵、（3）、⑷、⑸、⑹項結(jié)合基礎(chǔ)

管理的其他內(nèi)容評價其效果,一種不合

⑵傷亡事故管理制度；

格扣03分.

⑶職業(yè)安全健康教育制度；

3.其中⑴、⑻、⑼、同、㈣、㈤直看各

⑷建設(shè)項目安全健康管理制度；種記錄評價其效果,一種不合格扣0.3

⑸特種設(shè)備及人員安全管理制度；分.

1⑹相關(guān)方安全管理制度；4.剩余的⑺、的、（n）、?、的、㈣、㈣、10

切、刎項結(jié)合設(shè)備設(shè)施安全考評、作業(yè)

⑺防火安全管理制度；

環(huán)境與職業(yè)健康考評等內(nèi)容評價其效

⑻危險作業(yè)審批制度；果，一種不合格扣0.3分.

⑼電氣臨時線審批制度；

的危險化學(xué)品管理制度；

M廠內(nèi)交通安全管理制度；

筒職業(yè)病預(yù)防管理制度；

四安全獎懲制度；

㈣安全防護設(shè)備管理制度；

的防塵防翁設(shè)施管理制度；

㈣勞動防護用品管理制度；

筋女工和未成年人保護制度；

Ml易燃易爆場所管理制度

M安全生產(chǎn),'五同BT管理制度；

同勞動合同安全監(jiān)督制度.

規(guī)章制度符合國家法律涉期口標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣05

25

分.

年十15

評審人員（簽名）年

月日

規(guī)劃與年度計劃考評檢查表

No.103

應(yīng)得期

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1

分.

企業(yè)長遠規(guī)劃中有安

14

全健康內(nèi)容2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽宣執(zhí)行情況，每種不合格扣2分.

3.三年均未育院成目標(biāo)扣全分.

1.計劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項目，且有配套的

2年度工作計劃檢查、管理辦法，每種不合圖口1分.5

2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分.

1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費）.無項目扣3

分.

勞動保護措施經(jīng)費（安

32.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)6

措費）管理

容，每種不合格扣1分.

3.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分.

合計15

機構(gòu)與人員考評檢查表

No.104

應(yīng)得蝴

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1,企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1主要考評三級管理

分。網(wǎng)的建立情況。

12.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，月履行職責(zé)，一4

個部門不合格扣0.5分.

3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能,一個單位不合伸口0.5分.

安全管理機構(gòu)1.建立相對獨立的機構(gòu),有機構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1

2分.4

2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定，杳會議記錄,不合格

扣1分.

安全管理人員應(yīng)按企1.查人員名單，每降低1%。扣3分。

業(yè)從業(yè)人員的2%及

32.直安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)7

以上比例配備

務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項不合格扣C.3分.

合計15

評審人員（簽名）年

月日

職業(yè)安全健康教育考評檢查表

No.105

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得分扣分說明

1新職工進廠三級教育目標(biāo)值100%,少1人扣全分.6

2特種作業(yè)人員培訓(xùn)敬育（含電工作業(yè)、金屬焊

接、切割作業(yè)、起重機械［含電梯］作業(yè)、企業(yè)

內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設(shè)作業(yè)、鍋爐作業(yè)目標(biāo)值100%，查人事部門臺帳和教育臺帳，少

8

【含水質(zhì)化驗］、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆1人扣全分。

破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其

他作業(yè)）

3中層及中層以上干部教育目標(biāo)值100%,少1人扣全分.4

4班組長教自目標(biāo)值100%,少5%扣2分.4

5變換工種和“四新"教育目標(biāo)值100%,少5%扣2分.3

6職業(yè)健康教育目標(biāo)值90%,少5%扣2分.3

7全員教育目標(biāo)值80%,少5%扣2分.4

8復(fù)工教育目標(biāo)值100%,少5%扣2分.3

9安全管理人員教育目標(biāo)值100%,少1人扣全分.6

10安全知識抽直合格率目標(biāo)值280%,嶼80%扣4分.4

上述教育有教育大級出勤情況、考試或考核情

況、效果評定等內(nèi)容。

合計45

事故管理考評檢查表

No.106

實得

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分扣分說明

分

1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險施繳納保險熨名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)討算,每降低1%扣13

分.

工傷事故率控制指標(biāo)

2（死亡率：0.035%o;重飭率:死亡率或至飭率超控制指標(biāo)的，扣10分.10

0.30%）

工傷事故應(yīng)按"四不放過"的原則查事故處案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的

34

幽魂理處理決定、防范措施等內(nèi)容,一項不符合扣05分、

事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)杳記錄、分析會記錄、報告書、處

4事故檔案3

理決定、防范措施和落實情況等內(nèi)容，一項不符合扣0.5分.

合計20

評審人員（簽名）年

月日

“三同時”管理考評檢直表

No.107

實得

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分扣分說明

分

設(shè)計階段：項目的初步設(shè)計、施工設(shè)計有育建設(shè)項目相關(guān)文件和審音記錄，一項不合格扣2分.

1相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審5

查

施工階段：項目配套的安全設(shè)施同步建直安全健康防護設(shè)施試運行記錄，一項不符合扣0.5分.

24

設(shè)，且經(jīng)過試運行

1.查驗收報告和安全設(shè)施運行狀況，一項不符合扣05分。

追收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗收后，

33

與主體工程同步投入使用2.生產(chǎn)、貯存危險物品的建設(shè)項目應(yīng)進行安全條件論證和

安全評價，一項不符合扣1分.

安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項目概算直建設(shè)項目概憑清單.無安全設(shè)施資金粒算扣3分，使用

43

不當(dāng)扣15分。

15

班組安全管理考評檢查表

No.108

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得扣分說明

分

建立健全了崗位安全麋作規(guī)應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不

124

程熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分.

有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本,少一種扣10分，有一人不熟

2安全技術(shù)操作規(guī)程22

悉扣1。分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組.

有每周一次的檢宜與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改

3安全檢萱與隱患整改扣10分；應(yīng)報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項24

扣15分.

4安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活血口10分.15

三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育

5安全教育15

少一人扣2分.

合計100

注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分.

不合格班組數(shù)

x0.12xl00

計分方法：實得分=抽杳班組數(shù)

評審人員（簽名）年

月日

安全操作規(guī)程考評檢直表

No.109

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得實得扣分說明

分分

1.直崗位安全操作規(guī)程,無遺漏崗位,每缺少一種扣0.5分.

1建立健全了囪位安全操作規(guī)程2.由位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，6

一項不合格扣0.2分.

嚴(yán)格執(zhí)行序位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全麋作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5

27

分.

合計13

特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表

No.HO

應(yīng)得實得

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)

1特種設(shè)備采購2

普檢蛉證明等文件，一處不合格扣0.5分.

應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：

。潸種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等

文件以及安裝技術(shù)文件和資料；

(2潸種設(shè)備定期檢蛉和定期自行檢直記錄；

2特種設(shè)備檔案(3偌種設(shè)備的日常使用狀況記錄；2

(4婚種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測員調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器

儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；

(S偌種設(shè)備運行故障和事故記錄.

一處不合栩10.5分。

依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備彳僉驗周期，由法定檢蚯機構(gòu)進行檢臉,直閱設(shè)備臺帳

3特種設(shè)備定期檢驗3

和檢驗報告,一臺未檢瞼扣1分.

1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。

4特種設(shè)備操作人員3

2.查操作人員健康檢直記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分.

合計10

評審人員（簽名）年

月日

相關(guān)方安全管理考評檢查表

No.lll

應(yīng)得實得

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分.

外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職奏、安全防范措施等內(nèi)

13

現(xiàn)場有可旅的安全防范措施容則為不合格,一份不合格扣1分。

3.抽直施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分.

生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出殂必須查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條

23

符合安全管理的規(guī)定件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分.

對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工應(yīng)有相應(yīng)意合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全

32

的安全管理措施管理措施扣05分.

對廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習(xí)人員、參觀人員1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5

4及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和分.2

措施

2.無安全管理制度和措施扣2分.

合計10

現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢直表

No.112

應(yīng)得實得

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查，一

1現(xiàn)場操作3

處不合格扣3分。

依據(jù)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽

2現(xiàn)場作業(yè)2

查，Th不含閣口2分.

依據(jù)操作現(xiàn)場違克表現(xiàn)范圍中第一方面的內(nèi)容，現(xiàn)場抽查,一處不合格扣03

3防護用品穿戴1

分.

4特種作業(yè)人員J而正情況按照特種作業(yè)人員名單，抽查只，苗正情況，一人次未持證扣2分.2

虹級和企業(yè)安全檢誼時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一

5隱患整改2

處在規(guī)定時間內(nèi)未完成扣1分.

合計10

評審人員（簽名）年

月曰

應(yīng)急救援預(yù)案考評檢直表

No.113

應(yīng)用實得

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點等內(nèi)容，

13

和體系且與社會應(yīng)急救援體系能互動，一處不合格扣1分.

應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險性

針對重點部位，制訂了

2評價；應(yīng)急雌的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費保i障；訓(xùn)練與4

應(yīng)急救謖預(yù)案

演習(xí)等內(nèi)容.缺一項扣1分.

每年對應(yīng)急救援預(yù)案進1.有演習(xí)記錄,年年無演習(xí)扣1分。

33

行了演習(xí)2.抽直相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。

合計10

危險源管理考評檢查表

No.114

應(yīng)得實得

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

1.制定了危瞼源的識別和評價方法,查資料，無識別和評價方法扣

3分，

確定了危險源的識別和評價原2.組織實施了危險源的識別和評價，目無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對

13

則，且組織了識別和咻V遺漏一處扣0.1分.

3.對重大危險源（符合GB18218-2000規(guī)定）已上報有關(guān)單位，查

資料，Th未報告扣2分.

1.5寸所有危險源已通過各種途徑通報相關(guān)崗位從業(yè)人員,有現(xiàn)場人

對危險源制訂了管理和技術(shù)措員，遺漏一個崗位扣0.5分.

24

施2.所有危險源均制定了管理和技術(shù)措施、應(yīng)急救援偵案等，查現(xiàn)場

崗位，選漏一個崗位扣1分。

及時進行了危瞼源的更新和調(diào)抽顫場，一處未及時更新或調(diào)整扣0.3分.

33

整

合計10

評審人員（簽名）年

月日

安全健康檔案考評檢瓷表

No.115

序號考評內(nèi)容考評說明應(yīng)得分實得扣分說明

分

1工傷事故檔案

2職業(yè)安全健康教育檔案

3違章記錄及安全獎懲檔案

4隱患及整改檔案1.每少一種扣3分.

2.檔案中內(nèi)容一處不合樹口0.1分，每種檔案展多

5安措項目檔案15

扣1.2分.

6特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案

7特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案

8職業(yè)危吉防護設(shè)施檔案

9職業(yè)病檔案

10職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價檔案

11有害作業(yè)人員健康卡片檔案

12職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案

合計15

評審人員（簽名）年

月日

二、設(shè)備設(shè)施安全考評檢直表（計600分）

工業(yè)氣瓶考評檢查表

No.201

應(yīng)得實得

序號考評內(nèi)容考評說明扣分說明

分分

氣瓶狀況：任一條款不合格，則該汽瓶為不合格。

①在檢驗周期內(nèi)使用不合格數(shù)