非精密工裝管理制度一、總則（一）目的為加強公司非精密工裝的管理，確保工裝的正常使用，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非精密工裝的設計、制造、采購、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、報廢等全過程管理。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門負責非精密工裝的需求提出、使用安排及日常使用管理。協(xié)助工裝管理部門進行工裝的驗收、維護、保養(yǎng)及報廢鑒定。2.工裝管理部門負責非精密工裝的整體規(guī)劃、設計、制造（或委托制造）、采購。建立工裝臺賬，記錄工裝的基本信息、使用情況、維護保養(yǎng)記錄等。組織工裝的驗收工作，確保工裝符合設計要求和使用標準。制定工裝維護保養(yǎng)計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。負責工裝的報廢鑒定及報廢處理。3.質(zhì)量部門參與工裝的驗收工作，對工裝的質(zhì)量是否滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求進行檢驗和判定。監(jiān)督工裝在使用過程中對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，及時反饋工裝質(zhì)量問題。4.采購部門根據(jù)工裝管理部門的采購計劃，負責非精密工裝的采購工作，確保采購的工裝符合質(zhì)量要求和交貨期。負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，處理采購過程中的相關(guān)問題。5.財務部門負責非精密工裝購置費用的審核及報銷。參與工裝報廢的財務處理工作。二、工裝設計與制造（一）設計要求1.工裝設計應根據(jù)產(chǎn)品工藝要求、生產(chǎn)批量、質(zhì)量標準等進行，確保工裝能夠滿足生產(chǎn)需求，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。2.設計圖紙應清晰、準確、完整，標注尺寸公差、形位公差、表面粗糙度等技術(shù)要求，并注明工裝的材質(zhì)、熱處理要求等。3.工裝設計應考慮操作的便利性、安全性和維護的可行性，盡量采用標準化、通用化的設計，減少工裝的種類和數(shù)量。（二）制造過程控制1.工裝制造可由公司內(nèi)部制造部門負責，也可委托外部專業(yè)廠家制造。無論采用何種方式，工裝管理部門都應與制造方簽訂詳細的制造合同，明確工裝的技術(shù)要求、質(zhì)量標準、交貨期、價格等條款。2.制造部門應按照設計圖紙和工藝要求進行工裝制造，嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，確保工裝制造質(zhì)量。在制造過程中，如發(fā)現(xiàn)設計圖紙存在問題或不合理之處，應及時與工裝管理部門溝通，進行修改和完善。3.工裝制造完成后，制造部門應進行自檢，自檢合格后提交工裝管理部門進行驗收。自檢記錄應包括工裝的尺寸測量記錄、加工質(zhì)量檢驗記錄、裝配調(diào)試記錄等。三、工裝采購（一）采購計劃1.工裝管理部門應根據(jù)生產(chǎn)部門的需求計劃、工裝的使用狀況及庫存情況，制定工裝采購計劃。采購計劃應明確工裝的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時間等信息。2.在制定采購計劃時，應充分考慮工裝的通用性、互換性，盡量減少工裝的重復采購，降低采購成本。同時，要預留一定的采購周期，以應對可能出現(xiàn)的交貨延遲等情況。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力的供應商作為工裝采購的合作伙伴。2.對于新的工裝采購項目，采購部門應組織工裝管理部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員對供應商進行實地考察和評估，考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)設備、工藝水平、質(zhì)量管理體系、售后服務等方面。3.根據(jù)考察評估結(jié)果，確定合格供應商，并簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括工裝的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、售后服務等條款。（三）采購實施1.采購部門應按照采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交付工裝。2.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商提供的工裝不符合合同要求，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)商，要求供應商采取整改措施或重新提供合格工裝。如供應商無法滿足要求，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。四、工裝驗收（一）驗收準備1.工裝管理部門在工裝到貨前，應通知生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門等相關(guān)人員做好驗收準備工作。驗收人員應熟悉工裝的設計圖紙、技術(shù)要求和驗收標準。2.準備好驗收所需的量具、儀器等檢測設備，并確保其精度和準確性符合要求。（二）驗收內(nèi)容1.外觀檢查檢查工裝的外觀是否有磕碰、劃傷、變形等缺陷，表面光潔度是否符合要求，標識是否清晰、準確。2.尺寸精度檢查使用量具、儀器等對工裝的關(guān)鍵尺寸進行測量，檢查尺寸是否符合設計圖紙要求，尺寸公差是否在規(guī)定范圍內(nèi)。3.裝配質(zhì)量檢查檢查工裝各部件的裝配是否牢固，配合間隙是否符合要求，運動部件是否靈活、無卡滯現(xiàn)象。4.性能測試根據(jù)工裝的使用功能，進行相應的性能測試，檢查工裝是否能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，如工裝的夾緊力、定位精度、加工精度等是否達到規(guī)定標準。（三）驗收程序1.工裝到貨后，采購部門應及時通知工裝管理部門組織驗收。驗收人員按照驗收內(nèi)容對工裝進行逐一檢查和測試，并填寫驗收記錄。2.驗收合格的工裝，由工裝管理部門在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的工裝，工裝管理部門應出具不合格報告，明確不合格項及整改要求，通知供應商限期整改或重新提供合格工裝。3.供應商整改完成后，應重新提交工裝進行驗收，直至驗收合格為止。如因供應商原因?qū)е鹿ぱb多次驗收不合格，采購部門應按照合同約定扣除供應商相應的貨款，并追究其違約責任。五、工裝使用（一）使用培訓1.工裝管理部門應對新投入使用的工裝進行使用培訓，使操作人員熟悉工裝的性能、操作方法、維護保養(yǎng)要求等。培訓內(nèi)容應包括工裝的操作規(guī)程、安全注意事項、常見故障及排除方法等。2.操作人員經(jīng)培訓考核合格后方可上崗操作工裝。培訓考核記錄應存檔保存。（二）使用要求1.操作人員應嚴格按照工裝的操作規(guī)程進行操作，不得擅自更改操作方法或違規(guī)操作。在操作過程中，如發(fā)現(xiàn)工裝出現(xiàn)異常情況，應立即停止操作，并及時報告相關(guān)部門進行處理。2.工裝使用過程中，應保持工裝的清潔，定期清除工裝表面的油污、雜物等，防止雜物進入工裝內(nèi)部影響其正常運行。3.對于有潤滑要求的工裝，操作人員應按照規(guī)定定期添加潤滑劑，確保工裝各運動部件的良好潤滑。4.工裝使用完畢后，操作人員應及時清理工裝，將工裝擦拭干凈，并妥善放置在規(guī)定的位置。（三）使用記錄1.生產(chǎn)部門應建立工裝使用記錄臺賬，詳細記錄工裝的使用日期、使用班次、加工產(chǎn)品型號及數(shù)量、工裝運行狀況等信息。2.使用記錄應真實、準確、完整，以便于對工裝的使用情況進行統(tǒng)計分析和追溯。工裝管理部門應定期對使用記錄進行檢查和核實。六、工裝維護與保養(yǎng)（一）維護保養(yǎng)計劃1.工裝管理部門應根據(jù)工裝的使用頻率、復雜程度、易損部位等制定工裝維護保養(yǎng)計劃。維護保養(yǎng)計劃應明確工裝的維護保養(yǎng)周期、維護保養(yǎng)內(nèi)容、責任人等信息。2.維護保養(yǎng)計劃應涵蓋工裝的日常維護、一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)等不同層次的保養(yǎng)工作，確保工裝始終處于良好的運行狀態(tài)。（二）日常維護1.操作人員在每次使用工裝前，應對工裝進行外觀檢查和簡單的調(diào)試，確保工裝正常運行。使用過程中，要注意觀察工裝的運行情況，如發(fā)現(xiàn)異常應及時處理。2.使用完畢后，操作人員應按照工裝維護保養(yǎng)要求對工裝進行清理、擦拭、潤滑等日常維護工作，并填寫日常維護記錄。（三）一級保養(yǎng)1.一級保養(yǎng)以操作人員為主，維修人員為輔，按照維護保養(yǎng)計劃定期對工裝進行保養(yǎng)。保養(yǎng)內(nèi)容包括工裝的外觀清潔、緊固部件的檢查與緊固、潤滑系統(tǒng)的檢查與補充、電氣系統(tǒng)的檢查等。2.一級保養(yǎng)完成后，操作人員應填寫一級保養(yǎng)記錄，記錄保養(yǎng)的時間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。（四）二級保養(yǎng)1.二級保養(yǎng)以維修人員為主，操作人員參加，每[X]個月或累計工作[X]小時對工裝進行一次全面保養(yǎng)。保養(yǎng)內(nèi)容包括工裝的解體檢查、清洗各部件、修復或更換磨損的零部件、調(diào)整工裝的精度等。2.二級保養(yǎng)完成后，維修人員應填寫二級保養(yǎng)記錄，詳細記錄保養(yǎng)情況及工裝的技術(shù)狀況。同時，應對工裝進行性能測試，確保工裝各項性能指標符合要求。（五）維護保養(yǎng)監(jiān)督與考核1.工裝管理部門應定期對工裝的維護保養(yǎng)情況進行監(jiān)督檢查，確保維護保養(yǎng)計劃的有效執(zhí)行。對維護保養(yǎng)工作不到位的責任人，應進行批評教育，并責令其限期整改。2.將工裝維護保養(yǎng)工作納入員工績效考核體系，對維護保養(yǎng)工作表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎勵，對因維護保養(yǎng)不當導致工裝損壞或影響生產(chǎn)的員工進行相應的處罰。七、工裝報廢（一）報廢鑒定1.當工裝出現(xiàn)下列情況之一時，可申請報廢：工裝磨損嚴重，無法修復或修復后不能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求。工裝因技術(shù)改造、產(chǎn)品換代等原因，已無使用價值。工裝損壞嚴重，維修成本過高，經(jīng)濟上不合算。工裝存在安全隱患，無法通過整改消除。2.工裝管理部門應組織生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對擬報廢的工裝進行鑒定。鑒定人員應根據(jù)工裝的實際狀況，結(jié)合工裝的使用年限、維修記錄、技術(shù)發(fā)展等因素，綜合評估工裝是否達到報廢標準。3.鑒定人員應填寫工裝報廢鑒定表，詳細說明工裝的報廢原因、鑒定意見等，并簽字確認。（二）報廢審批1.工裝報廢鑒定表經(jīng)相關(guān)部門負責人審核后，報公司主管領導審批。主管領導應根據(jù)鑒定意見和公司實際情況，做出是否同意工裝報廢的決定。2.經(jīng)批準報廢的工裝，工裝管理部門應在工裝臺賬上進行標注，并及時辦理相關(guān)報廢手續(xù)。（三）報廢處理1.對于已批準報廢的工裝，工裝管理部門應根據(jù)工裝的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)等特點，選擇合適的報廢處理方式，如報廢出售、拆解回用、委托處理等。2.在報廢處理過程中，應做好相關(guān)記錄，包括報廢工裝的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處理方式、處理時間、處理收入等信息。處理收入應及時上繳公司財務部門。八、工裝庫存管理（一）庫存臺賬建立工裝管理部門應建立工裝庫存臺賬，詳細記錄工裝的入庫時間、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息。庫存臺賬應定期更新，確保賬物相符。（二）庫存盤點1.工裝管理部門應定期對工裝庫存進行盤點，盤點周期一般為每[X]個月或每季度一次。盤點時，應確保盤點人員認真負責，對工裝進行逐一清點，核對庫存數(shù)量與臺賬記錄是否一致。2.如發(fā)現(xiàn)庫存數(shù)量與臺賬記錄不符，應及時查明原因，并進行調(diào)整。對于盤盈或盤虧的工裝，應填寫庫存盤點差異表，說明差異原因及處理意見，經(jīng)相關(guān)