甲供材供應(yīng)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司甲供材供應(yīng)管理，規(guī)范甲供材采購、供應(yīng)、驗(yàn)收等流程，確保工程質(zhì)量，控制成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及甲供材采購、供應(yīng)及相關(guān)管理活動(dòng)的項(xiàng)目。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保所供應(yīng)的甲供材符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計(jì)要求，滿足工程質(zhì)量需要。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制甲供材采購成本，提高資金使用效益。3.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行甲供材的采購、供應(yīng)、驗(yàn)收等操作，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在甲供材供應(yīng)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)甲供材的采購計(jì)劃編制、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂等工作。2.跟蹤甲供材采購進(jìn)度，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.協(xié)調(diào)處理采購過程中的相關(guān)問題，如與供應(yīng)商的溝通、糾紛解決等。（二）工程管理部門1.根據(jù)工程進(jìn)度需求，向采購部門提供準(zhǔn)確的甲供材需求計(jì)劃。2.參與甲供材的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)甲供材的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3.負(fù)責(zé)甲供材在施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，包括堆放、保管、發(fā)放等，確保甲供材的安全和合理使用。（三）質(zhì)量控制部門1.制定甲供材質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.對(duì)到貨的甲供材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，確保甲供材質(zhì)量合格。3.對(duì)甲供材質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤處理，督促供應(yīng)商整改或采取其他補(bǔ)救措施。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)甲供材采購資金的預(yù)算安排和支付管理。2.對(duì)甲供材采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與甲供材采購合同的審核，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。（五）項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)1.協(xié)助工程管理部門做好甲供材需求計(jì)劃的編制和審核工作。2.配合采購部門、質(zhì)量控制部門等做好甲供材供應(yīng)管理的相關(guān)工作，及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)問題。三、甲供材采購管理（一）采購計(jì)劃編制1.工程管理部門應(yīng)根據(jù)工程設(shè)計(jì)文件、施工進(jìn)度計(jì)劃等，提前[X]天編制甲供材需求計(jì)劃，明確甲供材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨時(shí)間等。2.采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)審核，工程管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，提交給采購部門。3.采購部門應(yīng)根據(jù)工程管理部門提交的甲供材需求計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況、庫存情況等，編制甲供材采購計(jì)劃，明確采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購方式等。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.對(duì)于甲供材采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)通過招標(biāo)、詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇供應(yīng)商，確保采購過程公開、公平、公正。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的供應(yīng)商。（三）采購合同簽訂1.采購部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括甲供材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給工程管理部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門。（四）采購進(jìn)度跟蹤1.采購部門應(yīng)建立甲供材采購進(jìn)度跟蹤臺(tái)賬，及時(shí)掌握采購進(jìn)度情況。2.對(duì)于采購過程中出現(xiàn)的問題，如供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題。3.采購部門應(yīng)定期向工程管理部門、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)等匯報(bào)甲供材采購進(jìn)度情況，確保各方及時(shí)了解采購動(dòng)態(tài)。四、甲供材供應(yīng)管理（一）供應(yīng)計(jì)劃執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同約定的交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等，組織甲供材的供應(yīng)工作。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購合同要求，按時(shí)、按質(zhì)、按量將甲供材送達(dá)指定交貨地點(diǎn)。3.工程管理部門應(yīng)提前做好甲供材到貨接收的準(zhǔn)備工作，包括安排接收人員、清理場(chǎng)地、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。（二）運(yùn)輸與裝卸1.甲供材的運(yùn)輸方式應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的運(yùn)輸工具，確保甲供材在運(yùn)輸過程中的安全。2.對(duì)于易碎、易損、易潮等特殊甲供材，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如包裝、襯墊等。3.在裝卸甲供材時(shí)，應(yīng)注意輕拿輕放，避免損壞甲供材。（三）現(xiàn)場(chǎng)管理1.工程管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)甲供材在施工現(xiàn)場(chǎng)的堆放、保管、發(fā)放等管理工作。2.甲供材應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)等分類堆放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。3.施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置專門的甲供材倉庫或堆放場(chǎng)地，確保甲供材的安全和防潮、防雨、防曬等。4.工程管理部門應(yīng)建立甲供材發(fā)放臺(tái)賬，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度和實(shí)際需求發(fā)放甲供材，并做好發(fā)放記錄。五、甲供材驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量控制部門應(yīng)在甲供材到貨前，根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定甲供材驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收人員等。2.工程管理部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量控制部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，如提供驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ叩?。（二）?yàn)收程序1.甲供材到貨后，供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)通知采購部門和工程管理部門。2.采購部門、工程管理部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員應(yīng)共同對(duì)甲供材進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收人員應(yīng)按照驗(yàn)收方案對(duì)甲供材的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。4.對(duì)于驗(yàn)收合格的甲供材，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的甲供材，應(yīng)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因。（三）不合格處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的甲供材，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商限期整改或更換合格產(chǎn)品。2.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改或更換工作，并重新提交驗(yàn)收申請(qǐng)。3.質(zhì)量控制部門應(yīng)對(duì)整改或更換后的甲供材進(jìn)行再次驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。4.如因甲供材質(zhì)量問題給工程造成損失的，采購部門應(yīng)按照采購合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。六、甲供材成本管理（一）預(yù)算管理1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工程預(yù)算和甲供材需求計(jì)劃，編制甲供材采購預(yù)算，明確采購資金額度。2.甲供材采購預(yù)算應(yīng)經(jīng)公司預(yù)算管理部門審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.在甲供材采購過程中，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格控制采購資金的支出，確保不超出預(yù)算范圍。（二）成本核算1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立甲供材成本核算臺(tái)賬，對(duì)甲供材的采購成本、運(yùn)輸成本、倉儲(chǔ)成本等進(jìn)行詳細(xì)核算。2.甲供材成本核算應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行，確保成本核算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.定期對(duì)甲供材成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和存在的問題，提出改進(jìn)措施和建議。（三）成本控制1.采購部門應(yīng)通過優(yōu)化采購流程、選擇合適的供應(yīng)商、談判合理的價(jià)格等方式，降低甲供材采購成本。2.工程管理部門應(yīng)加強(qiáng)甲供材在施工現(xiàn)場(chǎng)的管理，減少浪費(fèi)和損耗，降低甲供材的使用成本。3.各部門應(yīng)密切配合，共同做好甲供材成本控制工作，確保公司整體成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)甲供材供應(yīng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查采購流程的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、成本管理情況等。2.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立甲供材供應(yīng)管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購部門、工程管理部門、質(zhì)量控制部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門及人員的甲供材供應(yīng)管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)應(yīng)包括采購任務(wù)完成情況、質(zhì)量控制情況、成本控制情況、合同執(zhí)行情況、服務(wù)滿意度等。3.根據(jù)考核評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和人員進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問題的部門和人員進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)