序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)檢查綜合性檢查排查周期/每月組織級(jí)別/部門級(jí)排查周期/每季度組織級(jí)別/公司1生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照工商營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書、消防驗(yàn)收文件等是否齊全，并在有效期內(nèi)?！獭?安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員每季度是否召開安全生產(chǎn)會(huì)議（保留安委會(huì)會(huì)議通知、紀(jì)要、簽到。）√√3是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員，明確職責(zé)?！獭?是否健全安全管理人員任命文件。5安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實(shí)行全員（各崗位、部門）安全生產(chǎn)責(zé)任制，符合國家有關(guān)規(guī)定和要求?！獭?各級(jí)各部門是否層層簽訂安全責(zé)任書（總經(jīng)理與各部門負(fù)責(zé)人；各部門負(fù)責(zé)人與各班組；各班組長與員工）?！獭?安全生產(chǎn)管理制度是否建立健全：安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度、安全教育培訓(xùn)制度、特種作業(yè)人員安全管理制度、特種設(shè)備安全管理制度、勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度、安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備管理制度、安全生產(chǎn)檢查制度、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度、安全事故隱患治理排查制度、重大危險(xiǎn)源管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度、安全事故管理制度、工傷事故管理制度、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及檔案管理制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度、天然氣使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度、易燃易爆場(chǎng)所管理制度、粉塵防爆管理制度、廠內(nèi)交通安全管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制度、安全“三同時(shí)”管理制度、相關(guān)方安全管理制度、電氣臨時(shí)線審批制度、勞動(dòng)合同安全監(jiān)督制度等。（根據(jù)公司實(shí)際）√√√√8目標(biāo)計(jì)劃是否建立年度安全管理工作計(jì)劃?！獭?是否建立年度安全指標(biāo)分解及考核，安全指標(biāo)分解必須分解至各部門?！獭?0教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否接受培訓(xùn),并按規(guī)定取證，且證件在有效期內(nèi)。（證件按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)足夠。）√√11主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員是否具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力?！獭獭獭?2是否開展日常教育、“三級(jí)”安全教育、“四新”教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育，安全培訓(xùn)教育規(guī)定時(shí)間或內(nèi)容符合要求。√√√√13特種作業(yè)人員是否接受培訓(xùn),并按規(guī)定取證，且證件在有效期內(nèi)。（證件按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育，培訓(xùn)教育學(xué)時(shí)足夠。）14是否建立新員工三級(jí)教育卡，并按規(guī)定存檔。15年度安全培訓(xùn)記錄、試卷、簽到、成績統(tǒng)計(jì)是否按規(guī)定存檔?！獭獭獭?6安全生產(chǎn)投入是否建立安措經(jīng)費(fèi)年度提取計(jì)劃及使用臺(tái)賬?！獭?7安全生產(chǎn)管理檔案是否建立規(guī)章、制度發(fā)放記錄?！獭獭獭?8是否建立特種作業(yè)人員臺(tái)賬，并及時(shí)更新。√√√19是否按規(guī)定繳納工傷保險(xiǎn)（保留繳費(fèi)明細(xì)及發(fā)票）?！獭獭獭?0是否建立事故控制指標(biāo)、事故臺(tái)賬、事故報(bào)告表、事故結(jié)案處理表?！獭獭獭?1是否建立相關(guān)方安全協(xié)議、相關(guān)方人員登記表、外來人員告知書?！獭獭獭?2是否建立勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、勞保用品發(fā)放臺(tái)賬。√√√√23是否建立危險(xiǎn)作業(yè)審批表（臨時(shí)用電、動(dòng)火、受限空間、高處作業(yè)等）√√√√24基礎(chǔ)管理是否建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系?！獭?5是否建立隱患排查治理體系，并按規(guī)定進(jìn)行隱患排查治理?！獭獭獭?6安全操作規(guī)程是否建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、設(shè)備運(yùn)行和檢維修記錄。√√√√27是否建立設(shè)備設(shè)施安全操作規(guī)程，并進(jìn)行教育培訓(xùn)。28是否進(jìn)行防雷接地電阻檢測(cè)，保留記錄。√√29是否進(jìn)行手持電動(dòng)工具、移動(dòng)電器絕緣電阻檢測(cè)，保留記錄。√√√√30是否進(jìn)行電氣設(shè)備接地電阻檢測(cè)，保留記錄?！獭獭獭?1應(yīng)急管理是否建立應(yīng)急救援預(yù)案發(fā)放記錄。√√32應(yīng)急救援預(yù)案是否備案（保留備案回執(zhí)）。33是否開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)、演練記錄、演練總結(jié)。√√√√34是否建立健全應(yīng)急物資臺(tái)賬及維保記錄?！獭獭獭?5職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理是否進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)?！獭獭獭?6是否建立職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)臺(tái)賬?！獭?7是否按規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康體檢?！獭?8是否建立職