XX有限公司文件編號(hào)JRYG-PG-QP-05版本號(hào)A/0文件名稱管理評審控制程序頁次第5頁，共6頁1.0目的為了確保公司的管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按策劃的時(shí)間間隔對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行評審，以促進(jìn)體系的改進(jìn)和完善，實(shí)現(xiàn)其設(shè)定目標(biāo)。2.0范圍適用于公司最高管理者對本公司適用的管理體系及其運(yùn)行狀況的評審活動(dòng)。3.0定義管理評審——公司的最高管理者為評價(jià)管理體系的適宜性、充分性和有效性以及方針和目標(biāo)的貫徹落實(shí)及實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行正式的評價(jià)所進(jìn)行的活動(dòng)。4.0職責(zé)4.1總經(jīng)理——負(fù)責(zé)主持管理評審會(huì)議；4.2管理者代表——負(fù)責(zé)組織安排管理評審會(huì)議，包括監(jiān)督各部門準(zhǔn)備管理評審資料。報(bào)告體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見和建議；4.3品管部——負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表安排評審會(huì)議的相關(guān)工作；4.4各部門——負(fù)責(zé)提供管理評審所需的相關(guān)資料、參與評審、實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃。5.0程序序號(hào)流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1管理評審策劃管理評審分為定期評審與追加評審兩類。定期評審原則上在每年底進(jìn)行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果（在內(nèi)審?fù)瓿珊?~2個(gè)月時(shí)），也可根據(jù)實(shí)際需要安排，每年至少進(jìn)行一次，兩次評審時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。品管部按管理者代表的要求應(yīng)于管理評審前半個(gè)月發(fā)出管理評審的《會(huì)議通知》，確定評審時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員，參加評審的人員必須包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各部門經(jīng)理等所有中高層領(lǐng)導(dǎo)。出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行追加評審，追加評審由管理者代表提出，公司總經(jīng)理確定。a.國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境和法律法規(guī)發(fā)生重大變化；b.公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c.發(fā)生重大質(zhì)量事故、同類質(zhì)量事故連續(xù)發(fā)生或被顧客連續(xù)投訴；d.產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展，市場需求有重大變化。e.認(rèn)證機(jī)構(gòu)或內(nèi)部審核有重大不符合項(xiàng)發(fā)生時(shí)；f.其他總經(jīng)理與管理者代表決定追加管理評審的時(shí)機(jī)。管理者代表品管部《會(huì)議通知》2數(shù)據(jù)、資料的準(zhǔn)備各相關(guān)部門按“附表1-管理評審資料準(zhǔn)備清單”準(zhǔn)備管理評審資料，交管理者代表確認(rèn)。各部門各部門工作報(bào)告管理者代表需編制《年度體系運(yùn)行報(bào)告》全面總結(jié)體系運(yùn)行情況、改進(jìn)建議，作為整個(gè)管理評審的中心議題。管理者代表《年度體系運(yùn)行報(bào)告》3管理評審會(huì)議向與會(huì)者發(fā)放《年度體系運(yùn)行報(bào)告》。全體參加會(huì)議的人員簽到。管理者代表品管部《簽到表》主持會(huì)議（特殊情況下，可授權(quán)副總經(jīng)理主持），講述本次管理評審的目的、時(shí)間安排等?？偨?jīng)理各部門匯報(bào)管理體系運(yùn)行情況及改進(jìn)需求。管理者代表各部門評審《年度體系運(yùn)行報(bào)告》，發(fā)表意見和建議。與會(huì)者根據(jù)評議的情況，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出結(jié)論，并提出改進(jìn)需求（體系、過程、產(chǎn)品）、資源需求?？偨?jīng)理4編寫管理評審報(bào)告會(huì)議結(jié)束后，品管部根據(jù)管理評審輸出的要求編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各與會(huì)者及相關(guān)責(zé)任人員?！豆芾碓u審報(bào)告》必須包括《管理評審改進(jìn)計(jì)劃》。對于其中有需要進(jìn)行糾正、預(yù)防措施的改進(jìn)項(xiàng)目，則開列《糾正預(yù)防措施表》一并發(fā)到責(zé)任部門。品管部總經(jīng)理管理者代表各部門《管理評審改進(jìn)計(jì)劃》《糾正預(yù)防措施表》5有效性驗(yàn)證品管部協(xié)助管理者代表對各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的原因分析及實(shí)施活動(dòng)的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。管理者代表各部門6記錄保存如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)按照《文件控制程序》執(zhí)行。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由品管部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審的會(huì)議通知、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料及管理評審報(bào)告等。品管部各部門《文件控制程序》《記錄控制程序》6.0相關(guān)文件序號(hào)文件名稱文件編號(hào)1文件控制程序JRYG-XZ-QP-012記錄控制程序JRYG-PG-QP-037.0相關(guān)記錄表單序號(hào)記錄表單名稱記錄表單編號(hào)1簽到表RS-QR-0022糾正預(yù)防措施表PG-QR-0053會(huì)議通知PG-QR-0074管理評審報(bào)告PG-QR-0085管理評審改進(jìn)計(jì)劃PG-QR-0096年度體系運(yùn)行報(bào)告PG-QR-025附表1-管理評審資料準(zhǔn)備清單序號(hào)資料類別準(zhǔn)備部門資料形式1管理體系所有要素適宜性、充分性、有效性的評價(jià)總經(jīng)理調(diào)查報(bào)告2目標(biāo)/指標(biāo)監(jiān)視數(shù)據(jù)及趨勢管理者代表年度總結(jié)報(bào)告3顧客滿意度銷售部年度總結(jié)報(bào)告4顧客投訴、抱怨5實(shí)際的市場失效（三包期退貨、索賠）6第一、二、三方審核結(jié)果品管部年度總結(jié)報(bào)告7制造過程績效生產(chǎn)部年度總結(jié)報(bào)告8關(guān)鍵（特殊）特性的符合性。如：強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的運(yùn)用品管部年度總結(jié)報(bào)告9預(yù)防和糾正措施品管部年度總結(jié)報(bào)告10上次管理評審跟蹤措施品管部年度總結(jié)報(bào)告11潛在市場失效技術(shù)中心年度總結(jié)報(bào)告12設(shè)計(jì)和開發(fā)特殊階段的數(shù)據(jù)/指標(biāo)的測量和評價(jià)結(jié)果技術(shù)中心年度總結(jié)報(bào)告13不良質(zhì)量成本分析報(bào)告財(cái)務(wù)部年度總結(jié)報(bào)告14各部門工作總結(jié)，績效指標(biāo)完成情況及趨勢統(tǒng)計(jì)分析各部