產(chǎn)品競價管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司產(chǎn)品競價活動，確保公司在采購產(chǎn)品或服務過程中能夠獲得合理的價格、優(yōu)質(zhì)的供應商以及高效的采購流程，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及產(chǎn)品競價的采購活動，包括但不限于原材料采購、設備采購、辦公用品采購、服務采購等。（三）基本原則1.公平公正原則：競價過程應遵循公平、公正的原則，確保所有參與競價的供應商都有平等的機會參與競爭，不受任何歧視或不正當干擾。2.公開透明原則：競價信息應全面、準確、及時地公開，包括采購需求、競價規(guī)則、評審標準等，確保供應商能夠充分了解競價要求，便于其參與競價并進行公平競爭。3.質(zhì)量優(yōu)先原則：在滿足公司需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的產(chǎn)品或服務符合公司的質(zhì)量標準和使用要求。4.成本效益原則：通過合理的競價機制，促使供應商提供具有競爭力的價格，同時確保采購活動的成本效益最大化，實現(xiàn)公司利益的最大化。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定產(chǎn)品采購計劃，明確采購需求和規(guī)格要求。2.組織實施產(chǎn)品競價活動，發(fā)布競價信息，邀請合格供應商參與競價。3.對參與競價的供應商進行資格審查，確保其具備相應的資質(zhì)和能力。4.負責與供應商溝通協(xié)調(diào)，解答供應商的疑問，收集整理供應商的報價文件和相關(guān)資料。5.協(xié)助評審小組進行評審工作，提供必要的信息和支持。6.根據(jù)評審結(jié)果，與選定的供應商簽訂采購合同，并負責跟蹤合同執(zhí)行情況。（二）評審小組1.由采購部門、相關(guān)技術(shù)部門、財務部門等人員組成，負責對供應商的報價文件進行評審。2.根據(jù)評審標準，對供應商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面進行綜合評估，確定中標供應商。3.撰寫評審報告，記錄評審過程和結(jié)果，提出評審意見和建議。（三）財務部門1.參與制定產(chǎn)品采購預算，提供財務方面的支持和建議。2.對供應商的報價進行財務分析，評估其價格合理性和成本效益。3.協(xié)助評審小組審核采購合同，確保合同條款符合公司財務規(guī)定和利益。4.負責對采購成本進行核算和控制，監(jiān)督采購資金的使用情況。（四）技術(shù)部門1.提供產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量標準，參與制定采購需求和評審標準。2.對供應商的產(chǎn)品技術(shù)方案進行評估，確保其技術(shù)水平和質(zhì)量能夠滿足公司要求。3.協(xié)助評審小組對供應商的樣品進行測試和檢驗，提供技術(shù)支持和專業(yè)意見。三、產(chǎn)品競價流程（一）采購需求確定1.采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、庫存情況以及實際需求，制定產(chǎn)品采購計劃，明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等詳細信息。2.采購部門將采購計劃提交給相關(guān)部門進行審核，確保采購需求的合理性和必要性。審核通過后，采購計劃正式生效。（二）供應商選擇與邀請1.采購部門根據(jù)采購產(chǎn)品的特點和要求，通過市場調(diào)研、供應商數(shù)據(jù)庫、行業(yè)推薦等方式，確定潛在的供應商名單。2.采購部門對潛在供應商進行資格審查，審查內(nèi)容包括供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書、業(yè)績情況、信譽狀況、財務狀況等。只有通過資格審查的供應商才能被邀請參與競價。3.采購部門向符合條件的供應商發(fā)出競價邀請，告知其采購需求、競價規(guī)則、評審標準、報價截止時間等信息。競價邀請可以通過書面形式、電子郵件、電話等方式發(fā)出。（三）報價文件提交1.供應商在收到競價邀請后，應按照要求編制報價文件。報價文件應包括報價表、產(chǎn)品規(guī)格說明書、質(zhì)量保證承諾、交貨期承諾、售后服務承諾、公司資質(zhì)證明文件等內(nèi)容。2.供應商應在規(guī)定的報價截止時間前，將報價文件密封送達采購部門指定的地點。逾期送達的報價文件將被視為無效報價。（四）評審準備1.采購部門在收到供應商的報價文件后，對報價文件進行初步審查，檢查報價文件的完整性、規(guī)范性和符合性。對不符合要求的報價文件，采購部門應及時通知供應商進行補充或修正。2.采購部門根據(jù)采購產(chǎn)品的特點和評審標準，組建評審小組。評審小組應包括采購部門、相關(guān)技術(shù)部門、財務部門等人員，人數(shù)一般為奇數(shù)，以確保評審結(jié)果的公正性和客觀性。3.評審小組在評審前應熟悉采購需求、競價規(guī)則、評審標準等文件，明確評審的重點和要求。（五）評審過程1.評審小組對供應商的報價文件進行詳細評審，按照評審標準對供應商的報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面進行綜合評估。2.評審小組可以采用打分法、最低價法等評審方法進行評審。打分法是指評審小組根據(jù)評審標準對供應商的各項指標進行打分，綜合得分最高的供應商為中標候選人；最低價法是指評審小組在滿足采購需求的前提下，選擇報價最低的供應商為中標候選人。3.在評審過程中，評審小組可以要求供應商對報價文件進行澄清或說明，但澄清或說明不得改變報價文件的實質(zhì)性內(nèi)容。4.評審小組應記錄評審過程和結(jié)果，撰寫評審報告。評審報告應包括評審情況概述、評審標準、供應商報價及得分情況、中標候選人推薦意見等內(nèi)容。（六）中標確定與通知1.采購部門根據(jù)評審小組的評審報告，確定中標供應商。中標供應商應滿足評審標準中規(guī)定的各項要求，且報價合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、交貨期和售后服務有保障。2.采購部門向中標供應商發(fā)出中標通知書，同時將中標結(jié)果通知未中標供應商。中標通知書應明確中標供應商的名稱、中標金額、采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。3.未中標供應商如對中標結(jié)果有異議，可以在收到中標通知書后的規(guī)定時間內(nèi)，向采購部門提出書面質(zhì)疑。采購部門應在收到質(zhì)疑后的規(guī)定時間內(nèi)，對質(zhì)疑進行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果通知質(zhì)疑供應商。（七）合同簽訂1.采購部門與中標供應商按照中標通知書的要求，簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，采購部門應將合同副本提交給相關(guān)部門備案，以便各部門及時了解采購合同的執(zhí)行情況。（八）合同執(zhí)行與驗收1.采購部門負責跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保供應商按照合同要求按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品。2.產(chǎn)品到貨后，采購部門應組織相關(guān)部門對產(chǎn)品進行驗收。驗收內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等方面。只有驗收合格的產(chǎn)品才能辦理入庫手續(xù)或投入使用。3.如在驗收過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或其他不符合合同要求的情況，采購部門應及時通知供應商進行處理。供應商應在規(guī)定的時間內(nèi)采取措施解決問題，直至產(chǎn)品符合合同要求為止。四、競價規(guī)則（一）報價要求1.供應商應按照采購部門提供的報價表格式填寫報價，報價應包括產(chǎn)品單價、總價、運費、稅費等所有費用。2.報價應為含稅價，且不得高于市場同類產(chǎn)品的合理價格。3.供應商的報價應一次性報出，不得在競價過程中進行二次報價或調(diào)整報價。（二）報價有效期1.供應商的報價有效期應在競價邀請中明確規(guī)定，一般不得少于[X]個工作日。2.在報價有效期內(nèi)，供應商不得撤銷或修改其報價文件。如因特殊原因需要撤銷或修改報價文件，供應商應提前書面通知采購部門，并得到采購部門的同意。（三）評審標準1.評審標準應在競價邀請中明確規(guī)定，包括報價、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等方面的評審指標和權(quán)重。2.評審指標應具有明確的定義和衡量標準，確保評審過程的客觀性和公正性。3.評審小組應按照評審標準對供應商的報價文件進行評審，不得擅自改變評審標準或增加評審指標。（四）中標原則1.采用打分法評審的，綜合得分最高的供應商為中標候選人；采用最低價法評審的，報價最低且滿足采購需求的供應商為中標候選人。2.如出現(xiàn)綜合得分相同或報價相同的情況，評審小組應根據(jù)評審標準中規(guī)定的優(yōu)先順序進行排序，確定中標候選人。3.如所有供應商的報價均高于采購預算或不符合采購需求，采購部門有權(quán)重新組織競價或采取其他采購方式。五、監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門負責對產(chǎn)品競價活動進行定期審計和監(jiān)督，檢查競價過程是否符合本制度的規(guī)定，是否存在違規(guī)操作行為。2.審計部門應定期向公司管理層匯報審計結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。（二）供應商管理1.采購部門應建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質(zhì)情況、業(yè)績表現(xiàn)、合作情況等內(nèi)容。2.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，根據(jù)供應商的表現(xiàn)調(diào)整其信用等級和合作關(guān)系。對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，采購部門可以給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵；對表現(xiàn)不佳的供應商，采購部門可以采取警告、減少采購份額、暫停合作、取消合作資格等措施。（三）投訴處理1.供應商如對產(chǎn)品競價活動有異議或投訴，可以在規(guī)定的時間內(nèi)，向采購部門提出書面投訴。投訴內(nèi)容應包括投訴事項、事實依據(jù)、訴求等內(nèi)容。2.采購部門在收到投訴后，應及時進行調(diào)查和處理，并將處理結(jié)果通知投訴供應商。如投訴事項屬實，采購部