中藥購(gòu)銷管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司中藥購(gòu)銷管理，規(guī)范中藥采購(gòu)、銷售行為，保證中藥質(zhì)量，保障公眾用藥安全有效，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司中藥采購(gòu)、銷售及相關(guān)環(huán)節(jié)的管理。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門負(fù)責(zé)中藥的采購(gòu)工作，包括供應(yīng)商選擇、采購(gòu)計(jì)劃制定、合同簽訂等。銷售部門負(fù)責(zé)中藥的銷售工作，包括客戶開發(fā)、訂單處理、銷售渠道維護(hù)等。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)中藥質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)督管理。倉(cāng)儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)中藥的儲(chǔ)存、保管和發(fā)貨等工作。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)中藥購(gòu)銷款項(xiàng)的結(jié)算、賬務(wù)處理等工作。二、采購(gòu)管理1.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商評(píng)估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行綜合評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，確保供應(yīng)商符合質(zhì)量管理要求。與選定的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。2.采購(gòu)計(jì)劃制定根據(jù)市場(chǎng)需求、庫(kù)存情況和銷售預(yù)測(cè)，制定合理的中藥采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購(gòu)合同應(yīng)包括采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門。4.采購(gòu)驗(yàn)收中藥到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量管理部門應(yīng)按照國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中藥進(jìn)行驗(yàn)收，包括外觀、性狀、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的中藥，質(zhì)量管理部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的中藥，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。5.采購(gòu)付款財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照公司財(cái)務(wù)制度辦理采購(gòu)付款手續(xù)。采購(gòu)付款應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證，確保付款金額準(zhǔn)確無(wú)誤。三、銷售管理1.客戶管理建立客戶檔案，記錄客戶基本信息、購(gòu)買記錄、信用狀況等內(nèi)容。定期對(duì)客戶進(jìn)行回訪，了解客戶需求和意見，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。對(duì)客戶進(jìn)行信用評(píng)估，根據(jù)客戶信用狀況確定授信額度和信用期限。2.銷售合同簽訂銷售部門應(yīng)與客戶簽訂銷售合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。銷售合同應(yīng)包括銷售品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。銷售合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門。3.銷售發(fā)貨倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單和發(fā)貨指令，及時(shí)組織發(fā)貨。發(fā)貨前應(yīng)再次對(duì)中藥進(jìn)行質(zhì)量檢查，確保發(fā)貨中藥質(zhì)量合格。發(fā)貨時(shí)應(yīng)做好發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱等內(nèi)容。4.銷售開票與收款財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)銷售合同和發(fā)貨記錄，及時(shí)開具銷售發(fā)票。銷售部門應(yīng)負(fù)責(zé)催收貨款，確保貨款及時(shí)足額收回。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期與銷售部門核對(duì)銷售賬目，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。四、質(zhì)量管理1.質(zhì)量管理制度建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理各項(xiàng)制度和操作規(guī)程。質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。2.人員培訓(xùn)定期組織員工參加質(zhì)量管理培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)水平。培訓(xùn)內(nèi)容包括藥品法律法規(guī)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理規(guī)范等方面。3.質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量管理部門應(yīng)按照國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部質(zhì)量控制要求，對(duì)采購(gòu)的中藥進(jìn)行逐批檢驗(yàn)。質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)包括外觀、性狀、鑒別、檢查、含量測(cè)定等項(xiàng)目。檢驗(yàn)合格的中藥應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的中藥應(yīng)及時(shí)采取控制措施，防止不合格中藥流入市場(chǎng)。4.驗(yàn)收管理質(zhì)量管理部門應(yīng)按照規(guī)定的驗(yàn)收程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨的中藥進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括藥品的數(shù)量、規(guī)格、批號(hào)、有效期、外觀質(zhì)量、包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書等。驗(yàn)收合格的中藥應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，驗(yàn)收不合格的中藥應(yīng)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部門處理。5.儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)中藥的特性和儲(chǔ)存條件，合理安排儲(chǔ)存場(chǎng)所，確保中藥儲(chǔ)存質(zhì)量安全。定期對(duì)中藥進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)采取處理措施。做好溫濕度記錄、庫(kù)存盤點(diǎn)等工作，確保賬物相符。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)布局合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置中藥儲(chǔ)存區(qū)、待驗(yàn)區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)、退貨區(qū)等。不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，防止藥品混淆。2.入庫(kù)管理中藥到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)核對(duì)送貨憑證與采購(gòu)訂單，確認(rèn)無(wú)誤后辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)中藥應(yīng)按照規(guī)定的儲(chǔ)存條件進(jìn)行存放，并做好入庫(kù)記錄。3.在庫(kù)管理倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存中藥進(jìn)行巡查，檢查藥品的儲(chǔ)存條件、質(zhì)量狀況等。做好倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄，根據(jù)溫濕度情況及時(shí)采取通風(fēng)、除濕、降溫等措施。對(duì)近效期藥品應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，及時(shí)通知相關(guān)部門處理。4.出庫(kù)管理銷售部門開具發(fā)貨指令后，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)按照發(fā)貨指令進(jìn)行備貨、復(fù)核，確保發(fā)貨中藥準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)貨時(shí)應(yīng)做好發(fā)貨記錄，包括發(fā)貨日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱等內(nèi)容。5.退貨管理客戶退貨時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門應(yīng)核對(duì)退貨憑證與原銷售記錄，確認(rèn)無(wú)誤后辦理退貨入庫(kù)手續(xù)。退貨中藥應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格的退貨中藥重新入庫(kù)，不合格的退貨中藥應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、文件與記錄管理1.文件管理建立中藥購(gòu)銷管理文件體系，包括制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、記錄表格等。文件應(yīng)分類存放，便于查閱和使用。定期對(duì)文件進(jìn)行修訂和更新，確保文件的有效性和適用性。2.記錄管理中藥購(gòu)銷過(guò)程中應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好各項(xiàng)記錄，包括采購(gòu)記錄、銷售記錄、驗(yàn)收記錄、儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等。記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改和偽造。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設(shè)立監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)，定期對(duì)中藥購(gòu)銷管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、銷售、質(zhì)量管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)令相關(guān)部門整改，并跟蹤整改情況。2.