it倉(cāng)庫(kù)管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)IT倉(cāng)庫(kù)的管理，確保IT資產(chǎn)的安全、完整，提高資產(chǎn)的使用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有IT倉(cāng)庫(kù)的管理，包括但不限于服務(wù)器、電腦、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備等各類IT資產(chǎn)。3.職責(zé)分工倉(cāng)庫(kù)管理員：負(fù)責(zé)IT倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，包括資產(chǎn)的出入庫(kù)登記、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)、資產(chǎn)維護(hù)等。使用部門(mén)：負(fù)責(zé)本部門(mén)IT資產(chǎn)的申請(qǐng)、領(lǐng)用、使用和歸還等工作，并確保資產(chǎn)的安全和正常使用。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的核算和監(jiān)督，定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行清查和盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)IT資產(chǎn)的采購(gòu)工作，按照公司規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)，確保采購(gòu)資產(chǎn)的質(zhì)量和適用性。二、IT資產(chǎn)采購(gòu)管理1.采購(gòu)申請(qǐng)使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《IT資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)公司的采購(gòu)政策和預(yù)算情況，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行預(yù)算審核。財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，按照公司規(guī)定的采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保采購(gòu)資產(chǎn)的質(zhì)量和適用性。4.驗(yàn)收入庫(kù)采購(gòu)資產(chǎn)到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同一致。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《IT資產(chǎn)入庫(kù)單》，并將資產(chǎn)存放至指定的倉(cāng)庫(kù)位置。三、IT資產(chǎn)領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門(mén)需要領(lǐng)用IT資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《IT資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明領(lǐng)用資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核，如庫(kù)存有足夠的資產(chǎn)，則予以批準(zhǔn)，并辦理領(lǐng)用手續(xù)；如庫(kù)存不足，則告知使用部門(mén)等待采購(gòu)或協(xié)調(diào)其他部門(mén)調(diào)配。3.領(lǐng)用發(fā)放倉(cāng)庫(kù)管理員批準(zhǔn)領(lǐng)用申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表發(fā)放相應(yīng)的IT資產(chǎn)，并填寫(xiě)《IT資產(chǎn)領(lǐng)用登記表》，記錄領(lǐng)用資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用人應(yīng)在登記表上簽字確認(rèn)。4.資產(chǎn)交接倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)放資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人進(jìn)行資產(chǎn)交接，確保資產(chǎn)的完好無(wú)損。同時(shí)，應(yīng)向領(lǐng)用人介紹資產(chǎn)的使用方法和注意事項(xiàng)，提供相關(guān)的技術(shù)支持和培訓(xùn)。四、IT資產(chǎn)使用管理1.使用規(guī)范領(lǐng)用人應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說(shuō)明書(shū)和操作規(guī)程正確使用IT資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的配置和用途。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理員或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行維修。2.資產(chǎn)保管領(lǐng)用人應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的IT資產(chǎn)，不得隨意轉(zhuǎn)借、出租或抵押給他人。如因工作需要確需轉(zhuǎn)借他人的，應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。同時(shí)，應(yīng)確保資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)被盜、丟失或損壞。3.資產(chǎn)維護(hù)公司定期對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)建立資產(chǎn)維護(hù)檔案，記錄資產(chǎn)的維護(hù)情況和維修歷史。使用部門(mén)應(yīng)配合倉(cāng)庫(kù)管理員做好資產(chǎn)的維護(hù)工作，及時(shí)提供資產(chǎn)的使用情況和故障信息。4.資產(chǎn)標(biāo)識(shí)為便于IT資產(chǎn)的管理和識(shí)別，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)所有IT資產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括資產(chǎn)編號(hào)、資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、使用部門(mén)、領(lǐng)用人等信息。資產(chǎn)標(biāo)識(shí)應(yīng)粘貼在資產(chǎn)的明顯位置，確保清晰、牢固。五、IT資產(chǎn)歸還管理1.歸還申請(qǐng)使用部門(mén)不再使用IT資產(chǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《IT資產(chǎn)歸還申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明歸還資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)申請(qǐng)表對(duì)歸還資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收，如資產(chǎn)完好無(wú)損，則予以批準(zhǔn)，并辦理歸還手續(xù)；如資產(chǎn)有損壞或缺失，則按照公司規(guī)定進(jìn)行處理。3.歸還驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)管理員收到歸還的IT資產(chǎn)后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等是否與申請(qǐng)表一致，資產(chǎn)是否有損壞或缺失等情況。驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)辦理歸還手續(xù)，填寫(xiě)《IT資產(chǎn)歸還登記表》，并將資產(chǎn)存放至指定的倉(cāng)庫(kù)位置。4.資產(chǎn)清理倉(cāng)庫(kù)管理員辦理歸還手續(xù)后，應(yīng)對(duì)歸還的資產(chǎn)進(jìn)行清理和維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常使用。同時(shí)，應(yīng)更新資產(chǎn)庫(kù)存信息，將歸還的資產(chǎn)標(biāo)記為可用狀態(tài)。六、IT資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)定期制定IT資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)庫(kù)管理員組織相關(guān)人員對(duì)IT資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。同時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《IT資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》，記錄盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。3.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制《IT資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、賬實(shí)差異及原因分析等內(nèi)容。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)提交至財(cái)務(wù)部門(mén)和公司領(lǐng)導(dǎo)審核。4.差異處理如盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與資產(chǎn)臺(tái)賬存在差異，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)查明原因，并提出處理意見(jiàn)。對(duì)于盤(pán)盈的資產(chǎn)，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤(pán)虧的資產(chǎn)，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行審批后進(jìn)行處理。同時(shí)，應(yīng)調(diào)整資產(chǎn)臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。七、IT資產(chǎn)報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門(mén)的IT資產(chǎn)因損壞、老化等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《IT資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行審核，并提交至財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估。財(cái)務(wù)部門(mén)評(píng)估后，提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢的IT資產(chǎn)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照公司規(guī)定的報(bào)廢處理流程進(jìn)行處理。對(duì)于有利用價(jià)值的資產(chǎn)，可以進(jìn)行拆解、回收或捐贈(zèng)；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的資產(chǎn)，可以進(jìn)行報(bào)廢銷毀處理。在報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)填寫(xiě)《IT資產(chǎn)報(bào)廢處理登記表》，記錄報(bào)廢資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。4.資產(chǎn)核銷財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員提交的《IT資產(chǎn)報(bào)廢處理登記表》，對(duì)報(bào)廢資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)核銷，確保資產(chǎn)賬實(shí)相符。同時(shí)，應(yīng)更新資產(chǎn)臺(tái)賬，將報(bào)廢資產(chǎn)標(biāo)記為已報(bào)廢狀態(tài)。八、IT倉(cāng)庫(kù)安全管理1.安全制度建立健全I(xiàn)T倉(cāng)庫(kù)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)安全工作的管理和監(jiān)督。2.安全設(shè)施配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、門(mén)禁系統(tǒng)等，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)安全設(shè)施進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運(yùn)行。3.人員管理嚴(yán)格控制倉(cāng)庫(kù)人員的出入，非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不得違規(guī)操作。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員的安全教育和培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。4.環(huán)境管理保持IT倉(cāng)庫(kù)的整潔衛(wèi)生，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)資產(chǎn)造成損害。同時(shí)，應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等工作，確保資產(chǎn)的安全存放。九、IT倉(cāng)庫(kù)信息化管理1.資產(chǎn)臺(tái)賬管理建立IT資產(chǎn)臺(tái)賬，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置日期、使用部門(mén)、領(lǐng)用人等信息。資產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。2.出入庫(kù)管理系統(tǒng)使用信息化管理系統(tǒng)對(duì)IT資產(chǎn)的出入庫(kù)進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)出入庫(kù)的實(shí)時(shí)登記和查詢。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)將資產(chǎn)的出入庫(kù)信息錄入系統(tǒng)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.庫(kù)存管理系統(tǒng)利用庫(kù)存管理系統(tǒng)對(duì)IT資產(chǎn)的庫(kù)存進(jìn)行管理，實(shí)時(shí)掌握資產(chǎn)的庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備庫(kù)存預(yù)警功能，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于設(shè)定的警戒線時(shí)，及時(shí)提醒倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行采購(gòu)或調(diào)配。4.數(shù)據(jù)分析與決策支持通過(guò)對(duì)IT倉(cāng)庫(kù)信息化管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為公司的資產(chǎn)管理提供決策支持。例如，分析資產(chǎn)的使用情況、維修成本、報(bào)廢情況等，為公司的資產(chǎn)采購(gòu)、配置優(yōu)化、成本控制