生產(chǎn)技術(shù)文件管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)技術(shù)文件的管理，確保生產(chǎn)技術(shù)文件的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性和有效性，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)技術(shù)相關(guān)的文件，包括但不限于工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)圖紙、檢驗(yàn)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。（三）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件的編制、審核、修訂和更新。組織對(duì)生產(chǎn)技術(shù)文件的培訓(xùn)和技術(shù)交底。負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件的歸口管理，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)技術(shù)文件組織生產(chǎn)活動(dòng)，確保生產(chǎn)過程符合文件要求。反饋生產(chǎn)技術(shù)文件在執(zhí)行過程中存在的問題，提出改進(jìn)建議。3.質(zhì)量部門依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)文件制定檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。監(jiān)督生產(chǎn)技術(shù)文件的執(zhí)行情況，對(duì)不符合文件要求的情況提出整改意見。4.其他部門配合技術(shù)部門做好生產(chǎn)技術(shù)文件的相關(guān)工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)執(zhí)行生產(chǎn)技術(shù)文件。二、文件的編制與審核（一）編制原則1.生產(chǎn)技術(shù)文件應(yīng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況。2.文件內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、清晰、完整，具有可操作性。3.應(yīng)遵循科學(xué)合理、先進(jìn)實(shí)用的原則，確保生產(chǎn)過程的高效、穩(wěn)定和質(zhì)量可控。（二）編制要求1.工藝文件應(yīng)詳細(xì)描述產(chǎn)品的加工工藝路線、加工方法、工藝參數(shù)、質(zhì)量要求等。工藝文件應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行編制，確保工藝的可行性和可靠性。2.操作規(guī)程明確設(shè)備的操作步驟、操作方法、注意事項(xiàng)等，確保操作人員能夠正確操作設(shè)備。操作規(guī)程應(yīng)結(jié)合設(shè)備的性能特點(diǎn)和安全要求進(jìn)行編制，保障設(shè)備的正常運(yùn)行和操作人員的安全。3.作業(yè)指導(dǎo)書針對(duì)具體的作業(yè)任務(wù)，詳細(xì)說明作業(yè)流程、作業(yè)方法、質(zhì)量控制要點(diǎn)等。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)具有較強(qiáng)的針對(duì)性和指導(dǎo)性，便于操作人員準(zhǔn)確完成作業(yè)任務(wù)。4.技術(shù)圖紙應(yīng)清晰準(zhǔn)確地表達(dá)產(chǎn)品的形狀、尺寸、公差、技術(shù)要求等。技術(shù)圖紙應(yīng)符合相關(guān)制圖標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保圖紙的可讀性和可加工性。5.檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案等。檢驗(yàn)規(guī)范應(yīng)與生產(chǎn)技術(shù)文件中的質(zhì)量要求相匹配，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。（三）審核流程1.生產(chǎn)技術(shù)文件編制完成后，編制人員應(yīng)首先進(jìn)行自審，確保文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。2.自審?fù)ㄟ^后，提交部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)從技術(shù)合理性、可行性、與其他文件的協(xié)調(diào)性等方面進(jìn)行審核，并提出審核意見。3.審核通過后的文件，提交技術(shù)總監(jiān)進(jìn)行終審。技術(shù)總監(jiān)應(yīng)綜合考慮公司的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、質(zhì)量要求等因素，對(duì)文件進(jìn)行全面審核，確保文件符合公司整體利益和發(fā)展需求。4.對(duì)于重大或復(fù)雜的生產(chǎn)技術(shù)文件，還應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，充分聽取各部門的意見和建議，確保文件的科學(xué)性和合理性。三、文件的批準(zhǔn)與發(fā)布（一）批準(zhǔn)經(jīng)審核通過的生產(chǎn)技術(shù)文件，由技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后生效。技術(shù)總監(jiān)應(yīng)在文件上簽署批準(zhǔn)意見，并注明批準(zhǔn)日期。（二）發(fā)布1.批準(zhǔn)后的生產(chǎn)技術(shù)文件，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)編號(hào)、排版、印刷，并按照規(guī)定的格式和份數(shù)進(jìn)行發(fā)放。2.文件發(fā)放應(yīng)建立發(fā)放記錄，記錄文件的名稱、編號(hào)、發(fā)放部門、發(fā)放日期、發(fā)放份數(shù)等信息，確保文件發(fā)放的可追溯性。3.對(duì)于電子文件，應(yīng)通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或指定的文件管理系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，并設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，確保文件的安全性和保密性。四、文件的受控與管理（一）受控文件標(biāo)識(shí)1.公司對(duì)生產(chǎn)技術(shù)文件實(shí)行受控管理，所有受控文件應(yīng)在文件首頁加蓋“受控文件”印章，并注明文件編號(hào)、版本號(hào)、生效日期等信息。2.對(duì)于電子文件，應(yīng)在文件名或文件屬性中注明“受控”字樣，并設(shè)置相應(yīng)的訪問密碼或權(quán)限。（二）文件的借閱與復(fù)制1.因工作需要借閱受控文件的，應(yīng)填寫《文件借閱申請(qǐng)表》，注明借閱文件的名稱、編號(hào)、借閱目的、借閱期限等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到技術(shù)部門辦理借閱手續(xù)。2.借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的文件，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或丟失。如需復(fù)印文件，應(yīng)填寫《文件復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到技術(shù)部門辦理復(fù)制手續(xù)。3.技術(shù)部門應(yīng)對(duì)文件的借閱和復(fù)制情況進(jìn)行登記，記錄借閱人、借閱日期、歸還日期、復(fù)制份數(shù)等信息，確保文件的借閱和復(fù)制過程可追溯。（三）文件的修改與換版1.當(dāng)生產(chǎn)技術(shù)文件的內(nèi)容需要修改時(shí)，由文件編制部門填寫《文件修改申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明修改的原因、內(nèi)容和修改后的版本號(hào)等信息。2.《文件修改申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，由編制部門負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行修改。修改后的文件應(yīng)按照本制度規(guī)定的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布流程進(jìn)行處理。3.文件修改后，應(yīng)在文件的修訂頁注明修訂日期、修訂內(nèi)容、修訂人等信息，并及時(shí)通知相關(guān)部門和人員。4.當(dāng)文件的修改涉及到文件的結(jié)構(gòu)、格式、內(nèi)容等較大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。換版后的文件應(yīng)重新編號(hào)、排版、印刷，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行發(fā)放和受控管理。（四）文件的作廢與銷毀1.對(duì)于已作廢的生產(chǎn)技術(shù)文件，由技術(shù)部門及時(shí)收回，并在文件上加蓋“作廢”印章。2.作廢文件應(yīng)進(jìn)行妥善保管，防止誤用。對(duì)于重要的作廢文件，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。3.如需銷毀作廢文件，應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由技術(shù)部門指定專人進(jìn)行銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)包括文件名稱、編號(hào)、銷毀日期、銷毀方式等信息。五、文件的培訓(xùn)與執(zhí)行（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)文件的更新情況和員工的實(shí)際需求，制定年度文件培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)的內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)方式等信息。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并確保培訓(xùn)計(jì)劃的有效執(zhí)行。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、在線學(xué)習(xí)等多種形式，以滿足不同員工的學(xué)習(xí)需求。2.培訓(xùn)講師應(yīng)具備豐富的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠熟練掌握和講解生產(chǎn)技術(shù)文件的內(nèi)容。培訓(xùn)講師應(yīng)提前做好培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，確保培訓(xùn)內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重與員工的互動(dòng)交流，及時(shí)解答員工提出的問題，確保員工能夠理解和掌握培訓(xùn)內(nèi)容。（三）培訓(xùn)效果評(píng)估1.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工的培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估方式可采用考試、實(shí)際操作、問卷調(diào)查等多種形式，以全面了解員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度和應(yīng)用能力。2.對(duì)于培訓(xùn)效果評(píng)估不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)，直至其掌握相關(guān)知識(shí)和技能為止。（四）文件的執(zhí)行1.生產(chǎn)部門應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)文件組織生產(chǎn)活動(dòng)，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.各部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違反文件規(guī)定的行為。對(duì)于違反文件規(guī)定的行為，應(yīng)按照公司相關(guān)制度進(jìn)行處理。3.員工在工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守生產(chǎn)技術(shù)文件的要求，如有疑問或發(fā)現(xiàn)文件存在問題，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)部門反饋，不得擅自更改文件內(nèi)容或違規(guī)操作。六、文件的歸檔與保管（一）歸檔范圍公司所有生產(chǎn)技術(shù)文件均應(yīng)進(jìn)行歸檔保存，包括文件的紙質(zhì)版和電子版。（二）歸檔要求1.歸檔文件應(yīng)齊全、完整、準(zhǔn)確，符合文件編制和審核的要求。2.歸檔文件應(yīng)按照文件的類別、編號(hào)、時(shí)間順序等進(jìn)行分類整理，便于查找和管理。3.對(duì)于紙質(zhì)文件，應(yīng)進(jìn)行裝訂、編目，并裝入檔案盒或檔案柜中保存；對(duì)于電子文件，應(yīng)按照公司電子文件管理規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)和備份，確保文件的安全性和完整性。（三）保管期限生產(chǎn)技術(shù)文件的保管期限應(yīng)根據(jù)文件的性質(zhì)和重要程度確定，一般分為長期、中期和短期。具體保管期限如下：1.長期保管文件：涉及公司核心技術(shù)、關(guān)鍵工藝、重要設(shè)備等方面的文件，保管期限為[X]年。2.中期保管文件：一般性的生產(chǎn)技術(shù)文件，保管期限為[X]年。3.短期保管文件：臨時(shí)性的生產(chǎn)技術(shù)文件，保管期限為[X]年。（四）檔案查閱與利用1.因工作需要查閱檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱檔案的名稱、編號(hào)、查閱目的等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。2.檔案管理