生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉(cāng)儲(chǔ)管理，規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)流程，確保物資存儲(chǔ)安全、有序，提高物資使用效率，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類原材料、半成品、成品及相關(guān)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.分類管理原則：根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，便于管理和查找。3.先進(jìn)先出原則：保證物資按照入庫(kù)時(shí)間先后順序發(fā)出，避免物資積壓過(guò)期。4.賬物相符原則：倉(cāng)儲(chǔ)賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存物資數(shù)量、質(zhì)量、狀態(tài)等保持一致。二、倉(cāng)儲(chǔ)組織與職責(zé)（一）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)1.負(fù)責(zé)公司倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)與維護(hù)，確保倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境滿足物資存儲(chǔ)要求。2.制定并執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)管理制度和操作流程，組織開(kāi)展倉(cāng)儲(chǔ)日常工作。3.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)清查等工作，保證物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。4.定期對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為公司物資采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃等提供數(shù)據(jù)支持。5.加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)處理物資倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中的問(wèn)題。（二）倉(cāng)庫(kù)管理人員1.遵守公司倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作流程，確保倉(cāng)儲(chǔ)工作規(guī)范有序。2.負(fù)責(zé)物資的出入庫(kù)操作，認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息，辦理相關(guān)手續(xù)。3.做好物資的存儲(chǔ)保管工作，按照分類存放原則進(jìn)行擺放，定期檢查物資的存儲(chǔ)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理。4.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常清潔、安全保衛(wèi)等工作，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔、安全。5.協(xié)助做好物資盤(pán)點(diǎn)工作，提供準(zhǔn)確的庫(kù)存信息。三、物資驗(yàn)收入庫(kù)（一）入庫(kù)準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃或生產(chǎn)需求，提前做好倉(cāng)庫(kù)貨位規(guī)劃，確保物資有合適的存放位置。2.準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)設(shè)備等，并確保其精度和準(zhǔn)確性。3.對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔整理，清除雜物，為物資入庫(kù)創(chuàng)造良好的環(huán)境。（二）到貨通知1.采購(gòu)部門(mén)在物資到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，告知物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)到貨通知，安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。（三）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對(duì)物資的外觀、包裝進(jìn)行檢查，查看是否有破損、變形、受潮等情況。3.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢或全檢的方式。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資，應(yīng)及時(shí)送相關(guān)檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)。4.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放貨位等信息。入庫(kù)單一式多聯(lián)，分別交采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)留存等。5.驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。如退貨、換貨、補(bǔ)貨等，并做好記錄。四、物資存儲(chǔ)保管（一）存儲(chǔ)規(guī)劃1.按照物資的類別、特性、用途等進(jìn)行分類分區(qū)存放，設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息。2.根據(jù)物資的存儲(chǔ)要求，合理安排存儲(chǔ)環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)條件等。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.遵循先進(jìn)先出原則，將新入庫(kù)物資放置在便于發(fā)貨的位置，確保先入庫(kù)的物資先發(fā)出。（二）日常保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀態(tài)，包括物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝等是否正常。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)記錄并報(bào)告處理。2.做好倉(cāng)庫(kù)的防潮、防蟲(chóng)、防火、防盜等工作。根據(jù)物資特性，采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如對(duì)易受潮物資進(jìn)行密封包裝，對(duì)易生蟲(chóng)物資投放防蟲(chóng)藥劑，定期檢查消防設(shè)施和防盜設(shè)備是否完好有效。3.對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，每年進(jìn)行一次年終大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，按照規(guī)定進(jìn)行處理。（三）庫(kù)存預(yù)警1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)物資的消耗情況、采購(gòu)周期等因素，設(shè)定各類物資的庫(kù)存預(yù)警值。2.當(dāng)庫(kù)存物資數(shù)量接近或低于預(yù)警值時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購(gòu)部門(mén)或相關(guān)需求部門(mén)，以便及時(shí)安排采購(gòu)或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。五、物資發(fā)放出庫(kù)（一）出庫(kù)申請(qǐng)1.各部門(mén)因生產(chǎn)、維修、辦公等需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表提交至倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審批后的申請(qǐng)表進(jìn)行物資發(fā)放準(zhǔn)備。（二）發(fā)放流程1.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)庫(kù)存物資信息，確認(rèn)有足夠的庫(kù)存且物資質(zhì)量合格。2.按照先進(jìn)先出原則，從相應(yīng)貨位取出物資，認(rèn)真核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用申請(qǐng)表一致。3.將發(fā)放的物資交予領(lǐng)用人員，并要求領(lǐng)用人員在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。出庫(kù)單一式多聯(lián)，分別交領(lǐng)用部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)留存等。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)更新庫(kù)存賬目，記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、數(shù)量等信息，確保賬物相符。（三）特殊情況處理1.如遇庫(kù)存短缺無(wú)法滿足領(lǐng)用需求時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)告知領(lǐng)用部門(mén)，并說(shuō)明情況。由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)解決物資供應(yīng)問(wèn)題。2.對(duì)于緊急情況下的物資領(lǐng)用，領(lǐng)用部門(mén)可先口頭申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人同意后，倉(cāng)庫(kù)管理人員先予以發(fā)放，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦物資領(lǐng)用申請(qǐng)表和出庫(kù)手續(xù)。六、物資盤(pán)點(diǎn)清查（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)制定年度物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員安排、盤(pán)點(diǎn)方法等內(nèi)容。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門(mén)，以便做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、狀態(tài)等信息。2.盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)采用實(shí)物盤(pán)點(diǎn)與賬目核對(duì)相結(jié)合的方式，確保賬物相符。對(duì)于盤(pán)盈、盤(pán)虧的物資，應(yīng)詳細(xì)記錄其名稱、規(guī)格、數(shù)量、原因等情況。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)填寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)表，匯總盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，并提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。（三）盤(pán)點(diǎn)結(jié)果處理1.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)物資盤(pán)點(diǎn)表進(jìn)行審核，確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織復(fù)查。2.對(duì)于盤(pán)盈的物資，應(yīng)查明原因，經(jīng)審批后調(diào)整庫(kù)存賬目，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)處理，如沖減成本、增加庫(kù)存等。3.對(duì)于盤(pán)虧的物資，應(yīng)分析原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后核銷庫(kù)存；屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任，并要求其賠償損失。4.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，編寫(xiě)物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤(pán)點(diǎn)工作情況，分析存在的問(wèn)題及原因，提出改進(jìn)措施和建議，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。七、倉(cāng)儲(chǔ)安全管理（一）安全制度1.建立健全倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全職責(zé)，制定安全操作規(guī)程。2.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的安全培訓(xùn)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。培訓(xùn)內(nèi)容包括消防安全知識(shí)、防盜知識(shí)、物資保管安全知識(shí)等。（二）安全設(shè)施1.配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、防盜報(bào)警裝置、通風(fēng)設(shè)備、防潮設(shè)備等，并確保其完好有效。2.定期對(duì)安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)更換損壞的設(shè)施和設(shè)備。（三）安全檢查1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每日進(jìn)行安全巡查，檢查倉(cāng)庫(kù)的安全狀況，包括消防通道是否暢通、電器設(shè)備是否正常、物資存放是否安全等。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期組織安全檢查，每月至少進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)整改。3.在重大節(jié)日、重要活動(dòng)等特殊時(shí)期，應(yīng)加強(qiáng)安全檢查力度，確保倉(cāng)儲(chǔ)安全。（四）應(yīng)急管理1.制定倉(cāng)儲(chǔ)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急處置措施等內(nèi)容。2.定期組織應(yīng)急演練，提高倉(cāng)庫(kù)管理人員的應(yīng)急反應(yīng)能力和協(xié)同作戰(zhàn)能力。演練內(nèi)容包括火災(zāi)撲救、盜竊防范、物資搶險(xiǎn)等。3.發(fā)生安全事故時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，采取有效的應(yīng)急措施，保護(hù)人員生命安全和物資財(cái)產(chǎn)安全，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。八、倉(cāng)儲(chǔ)信息化管理（一）信息化系統(tǒng)建設(shè)1.建立倉(cāng)儲(chǔ)信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)流程的信息化管理。2.信息化管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，能夠?qū)崟r(shí)反映庫(kù)存物資的動(dòng)態(tài)情況。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入物資的相關(guān)信息，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、存放貨位等，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。2.定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時(shí)，做好數(shù)據(jù)的安全保密工作，防止數(shù)據(jù)泄露。（三）系統(tǒng)應(yīng)用1.各部門(mén)可通過(guò)信息化管理系統(tǒng)查詢物資庫(kù)存信息，提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)等，實(shí)現(xiàn)信息共