輪胎公司原料檢查管理制度一、總則1.目的為確保輪胎生產(chǎn)原料的質(zhì)量，規(guī)范原料檢查流程，保障產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有輪胎生產(chǎn)所需原料的檢查管理工作，包括但不限于天然橡膠、合成橡膠、炭黑、鋼絲簾線、纖維簾線等各類原料。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商的選擇、采購(gòu)合同的簽訂與執(zhí)行，確保所采購(gòu)的原料符合公司質(zhì)量要求，并及時(shí)提供原料相關(guān)信息給質(zhì)量檢查部門。質(zhì)量檢查部門：制定原料檢查標(biāo)準(zhǔn)與流程，組織實(shí)施原料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，對(duì)原料質(zhì)量進(jìn)行判定，對(duì)不合格原料提出處理意見。倉(cāng)庫(kù)管理部門：負(fù)責(zé)原料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管與發(fā)放工作，配合質(zhì)量檢查部門對(duì)原料進(jìn)行檢查，確保庫(kù)存原料質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確。生產(chǎn)部門：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃合理使用原料，及時(shí)反饋原料在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。二、原料供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇資質(zhì)審核：采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，收集供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量認(rèn)證文件等相關(guān)資料，確保供應(yīng)商具備合法的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)。實(shí)地考察：對(duì)通過(guò)資質(zhì)審核的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況等情況，評(píng)估其是否具備穩(wěn)定供應(yīng)合格原料的能力。樣品檢驗(yàn)：要求供應(yīng)商提供原料樣品，質(zhì)量檢查部門按照公司原料檢查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可納入合格供應(yīng)商名錄。2.供應(yīng)商評(píng)估與考核定期評(píng)估：質(zhì)量檢查部門定期對(duì)供應(yīng)商的原料質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為每年一次。動(dòng)態(tài)考核：在原料采購(gòu)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的原料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，或交貨期延誤等情況，質(zhì)量檢查部門應(yīng)及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，并記錄考核結(jié)果?？己私Y(jié)果應(yīng)用：根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估與考核結(jié)果，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行等級(jí)劃分，優(yōu)先選擇等級(jí)高的供應(yīng)商進(jìn)行合作；對(duì)不合格供應(yīng)商，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與其溝通整改，如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。3.供應(yīng)商信息管理建立檔案：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)審核情況、實(shí)地考察報(bào)告、樣品檢驗(yàn)結(jié)果、評(píng)估與考核記錄等內(nèi)容。信息更新：定期對(duì)供應(yīng)商檔案信息進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性與完整性。三、原料采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃需求預(yù)測(cè)：生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)需求、銷售訂單及庫(kù)存情況，定期對(duì)原料需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將預(yù)測(cè)結(jié)果提交給采購(gòu)部門。采購(gòu)計(jì)劃制定：采購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求預(yù)測(cè)，結(jié)合原料庫(kù)存情況，制定原料采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。計(jì)劃審批：采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，確保采購(gòu)計(jì)劃符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與實(shí)際需求。2.采購(gòu)合同簽訂合同條款：采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，合同條款應(yīng)包括原料的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。質(zhì)量條款：在采購(gòu)合同中應(yīng)明確原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合公司原料檢查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。合同審核：采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交公司法務(wù)部門及質(zhì)量檢查部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰，保障公司利益。3.采購(gòu)過(guò)程跟蹤進(jìn)度跟蹤：采購(gòu)部門應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)掌握原料的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況等，確保原料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。溝通協(xié)調(diào)：在采購(gòu)過(guò)程中，如出現(xiàn)供應(yīng)商交貨期延誤、質(zhì)量問(wèn)題等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問(wèn)題，確保采購(gòu)任務(wù)順利完成。四、原料入庫(kù)檢查1.檢查準(zhǔn)備文件資料準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理部門在原料到貨前，應(yīng)準(zhǔn)備好原料采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件資料，以便質(zhì)量檢查部門進(jìn)行核對(duì)與檢查。檢查工具與場(chǎng)地準(zhǔn)備：質(zhì)量檢查部門應(yīng)準(zhǔn)備好必要的檢查工具與設(shè)備，如卡尺、天平、拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)等，并確保檢查場(chǎng)地符合要求，具備良好的通風(fēng)、照明條件。2.外觀檢查包裝檢查：質(zhì)量檢查人員首先對(duì)原料的包裝進(jìn)行檢查，查看包裝是否完好無(wú)損，標(biāo)識(shí)是否清晰準(zhǔn)確，包括原料名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)廠家等信息。外觀質(zhì)量檢查：打開包裝后，對(duì)原料的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，查看原料是否有破損、變形、污染、霉變等缺陷，色澤是否正常，氣味是否符合要求。3.數(shù)量核對(duì)核對(duì)憑證：倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)送貨單、采購(gòu)合同等憑證，核對(duì)原料的到貨數(shù)量是否與憑證一致。過(guò)磅稱重：對(duì)于按重量計(jì)量的原料，應(yīng)進(jìn)行過(guò)磅稱重，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。4.質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法：質(zhì)量檢查部門按照公司原料檢查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)原料進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括物理性能、化學(xué)性能、成分分析等，檢驗(yàn)方法應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。抽樣規(guī)則：根據(jù)原料的批量大小，按照規(guī)定的抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，確保樣品具有代表性。檢驗(yàn)記錄：質(zhì)量檢查人員應(yīng)詳細(xì)記錄原料的檢驗(yàn)過(guò)程與結(jié)果，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論等內(nèi)容，檢驗(yàn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。5.驗(yàn)收判定合格判定：經(jīng)外觀檢查、數(shù)量核對(duì)及質(zhì)量檢驗(yàn)，各項(xiàng)指標(biāo)均符合公司原料檢查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的原料，判定為合格，可以辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格判定：如原料存在任何一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的情況，判定為不合格，質(zhì)量檢查部門應(yīng)及時(shí)出具不合格報(bào)告，并通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商。6.入庫(kù)手續(xù)辦理合格原料入庫(kù)：對(duì)于判定為合格的原料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明原料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息，并將原料存放于指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。不合格原料處理：對(duì)于判定為不合格的原料，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)設(shè)置專門的區(qū)域進(jìn)行存放，做好標(biāo)識(shí)與隔離措施，防止不合格原料混入合格原料中。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理不合格原料的退貨、換貨、補(bǔ)貨等事宜。五、原料存儲(chǔ)管理1.存儲(chǔ)環(huán)境要求倉(cāng)庫(kù)條件：公司應(yīng)設(shè)置專門的原料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防蟲、防盜等條件，溫度、濕度應(yīng)符合原料存儲(chǔ)要求。分類存放：原料應(yīng)按照品種、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，不同類型的原料應(yīng)分開存放，避免相互污染。標(biāo)識(shí)管理：對(duì)存放的原料應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明原料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期等信息，便于識(shí)別與管理。2.庫(kù)存盤點(diǎn)定期盤點(diǎn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)原料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次，確保庫(kù)存數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。盤點(diǎn)方法：采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行逐一清點(diǎn)，記錄實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，并與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)。差異處理：如發(fā)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)量與賬目不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理，并填寫庫(kù)存盤點(diǎn)差異報(bào)告。3.庫(kù)存預(yù)警設(shè)定預(yù)警指標(biāo)：根據(jù)原料的采購(gòu)周期、使用量、安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)，當(dāng)庫(kù)存數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息。預(yù)警處理：倉(cāng)庫(kù)管理部門收到庫(kù)存預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與生產(chǎn)部門，采購(gòu)部門根據(jù)預(yù)警情況及時(shí)安排采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)部門合理調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，確保原料庫(kù)存處于合理水平。六、原料發(fā)放管理1.發(fā)放原則先進(jìn)先出：按照原料入庫(kù)時(shí)間先后順序進(jìn)行發(fā)放，確保先入庫(kù)的原料先使用，避免原料過(guò)期積壓。限額領(lǐng)料：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫限額領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)管理部門按照限額領(lǐng)料單的要求發(fā)放原料，嚴(yán)格控制原料的發(fā)放數(shù)量。2.發(fā)放流程領(lǐng)料申請(qǐng)：生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，提前填寫限額領(lǐng)料單，注明原料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。審核批準(zhǔn)：倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)限額領(lǐng)料單進(jìn)行審核，核實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃與庫(kù)存情況，審核通過(guò)后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。原料發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)批準(zhǔn)后的限額領(lǐng)料單，發(fā)放原料給生產(chǎn)部門，并在限額領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，同時(shí)更新庫(kù)存賬目。3.發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立原料發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄原料的發(fā)放日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息，發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。七、不合格原料管理1.不合格原料標(biāo)識(shí)與隔離標(biāo)識(shí)：質(zhì)量檢查部門對(duì)判定為不合格的原料，應(yīng)在原料包裝上或存放區(qū)域設(shè)置明顯的不合格標(biāo)識(shí)牌，注明不合格原因、處理狀態(tài)等信息。隔離：將不合格原料與合格原料進(jìn)行隔離存放，防止不合格原料混入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。2.不合格原料評(píng)審評(píng)審組織：由質(zhì)量檢查部門牽頭，組織采購(gòu)部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)不合格原料進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處理方案。評(píng)審內(nèi)容：評(píng)審內(nèi)容包括不合格原料的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響、處理成本、供應(yīng)商責(zé)任等方面。3.不合格原料處理方式退貨：對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裨希少?gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其辦理退貨手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)的運(yùn)輸費(fèi)用與損失。換貨：如不合格原料不影響產(chǎn)品最終質(zhì)量，且供應(yīng)商能夠提供合格的換貨產(chǎn)品，經(jīng)評(píng)審?fù)夂?，可辦理?yè)Q貨手續(xù)。讓步接收：對(duì)于不合格程度較輕，不影響產(chǎn)品主要性能，但又急需使用的原料，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行讓步接收，但應(yīng)在使用過(guò)程中加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控。返工或報(bào)廢：對(duì)于無(wú)法通過(guò)退貨、換貨、讓步接收等方式處理的不合格原料，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行返工處理或報(bào)廢處理，返工或報(bào)廢過(guò)程應(yīng)做好記錄。4.不合格原料處理記錄質(zhì)量檢查部門應(yīng)建立不合格原料處理記錄檔案，詳細(xì)記錄不合格原料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間、處理責(zé)任人等信息，處理記錄應(yīng)長(zhǎng)期保存，以備追溯。八、原料檢查記錄與檔案管理1.記錄要求真實(shí)性：原料檢查記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確地反映原料檢查的過(guò)程與結(jié)果，不得弄虛作假。完整性：記錄內(nèi)容應(yīng)完整，包括原料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、到貨日期、檢查項(xiàng)目、檢查方法、檢查數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)結(jié)論、處理情況等信息。及時(shí)性：檢查人員應(yīng)及時(shí)記錄檢查情況，確保記錄與檢查工作同步進(jìn)行，不得事后補(bǔ)記。2.記錄保存保存期限：原料檢查記錄應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保存，保存期限為[X]年，以備查詢與追溯。保存方式：記錄可采用紙質(zhì)檔案或電子檔案的形式進(jìn)行保存，電子檔案