貴重物品精密設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司貴重物品及精密設(shè)備的管理，確保其安全、完整、正常使用，充分發(fā)揮其效能，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有貴重物品及精密設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全過(guò)程管理。（三）定義1.貴重物品：指單位價(jià)值較高，具有一定經(jīng)濟(jì)價(jià)值和使用價(jià)值的物品，如高檔辦公用品、貴重原材料、特殊工具等。2.精密設(shè)備：指技術(shù)含量高、精密度高、對(duì)生產(chǎn)或工作有重要影響的設(shè)備，如大型儀器儀表、先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、高精度檢測(cè)設(shè)備等。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)公司需求，負(fù)責(zé)貴重物品及精密設(shè)備的選型、采購(gòu)申請(qǐng)的編制與提交。2.按照采購(gòu)流程，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，確保所采購(gòu)物品及設(shè)備符合質(zhì)量要求。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟進(jìn)采購(gòu)進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。（二）驗(yàn)收部門(mén)1.組織相關(guān)人員對(duì)貴重物品及精密設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，包括數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面的檢查。2.對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)溝通，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。3.負(fù)責(zé)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的編制與存檔，作為設(shè)備入賬及后續(xù)管理的依據(jù)。（三）保管部門(mén)1.負(fù)責(zé)貴重物品及精密設(shè)備的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管工作，建立詳細(xì)的臺(tái)賬。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件和要求，妥善保管物品及設(shè)備，確保其安全完好。3.定期對(duì)庫(kù)存物品及設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。（四）使用部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出貴重物品及精密設(shè)備的使用需求，配合采購(gòu)部門(mén)選型。2.按照操作規(guī)程正確使用物品及設(shè)備，做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作。3.對(duì)設(shè)備的使用狀況進(jìn)行記錄，及時(shí)反饋設(shè)備故障等問(wèn)題。（五）維修部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定貴重物品及精密設(shè)備的維修計(jì)劃和方案。2.組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行維修，確保設(shè)備盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。3.對(duì)維修后的設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，做好維修記錄。（六）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核貴重物品及精密設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。2.按照財(cái)務(wù)制度對(duì)設(shè)備進(jìn)行入賬、折舊等賬務(wù)處理。3.參與設(shè)備報(bào)廢等資產(chǎn)處置的審核工作。（七）管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善貴重物品及精密設(shè)備管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的工作關(guān)系，解決管理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.定期對(duì)貴重物品及精密設(shè)備的管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，提前填寫(xiě)《貴重物品及精密設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物品或設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)金額等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)管理部門(mén)審批。管理部門(mén)根據(jù)公司實(shí)際情況和預(yù)算安排進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可進(jìn)行采購(gòu)。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。3.選擇至少三家合格的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)，確定最優(yōu)供應(yīng)商。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品或設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)備案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物品及設(shè)備到貨前，采購(gòu)部門(mén)通知驗(yàn)收部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。2.驗(yàn)收部門(mén)組織相關(guān)人員按照合同要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨物品及設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等方面。3.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員填寫(xiě)《貴重物品及精密設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，簽字確認(rèn)。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收日期、驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收結(jié)果等信息。4.如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。整改或退換貨完成后，重新進(jìn)行驗(yàn)收。四、保管管理（一）入庫(kù)管理1.貴重物品及精密設(shè)備到貨后，保管部門(mén)憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。2.保管人員按照物品及設(shè)備的類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，并在臺(tái)賬上詳細(xì)記錄入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)入庫(kù)的貴重物品及精密設(shè)備應(yīng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，如溫度、濕度、防塵、防潮、防火、防盜等。（二）存儲(chǔ)管理1.保管人員定期對(duì)庫(kù)存貴重物品及精密設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其存儲(chǔ)狀態(tài)良好，無(wú)損壞、變質(zhì)等情況。2.對(duì)有特殊存儲(chǔ)要求的物品及設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。如某些精密儀器需要在特定的溫度、濕度條件下存儲(chǔ)，應(yīng)配備相應(yīng)的溫濕度控制設(shè)備。3.建立庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)制度，保管人員每月對(duì)庫(kù)存物品及設(shè)備進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表》。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因并進(jìn)行處理。4.對(duì)于長(zhǎng)期閑置不用的貴重物品及精密設(shè)備，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能完好。（三）出庫(kù)管理1.使用部門(mén)因工作需要領(lǐng)用貴重物品及精密設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《貴重物品及精密設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明領(lǐng)用物品或設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)管理部門(mén)審批。管理部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批，審批通過(guò)后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。3.保管人員憑審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物品及設(shè)備，并在臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人員、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。4.領(lǐng)用人員在領(lǐng)取物品及設(shè)備時(shí)，應(yīng)仔細(xì)檢查其外觀、數(shù)量、質(zhì)量等情況，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)與保管人員溝通。五、使用管理（一）操作規(guī)程制定1.對(duì)于貴重物品及精密設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)根據(jù)其性能特點(diǎn)和使用要求，制定詳細(xì)的操作規(guī)程。操作規(guī)程應(yīng)包括設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行、停止步驟，操作注意事項(xiàng)，維護(hù)保養(yǎng)要求等內(nèi)容。2.操作規(guī)程經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理部門(mén)備案。（二）使用培訓(xùn)1.新購(gòu)置的貴重物品及精密設(shè)備到貨后，使用部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)程、安全注意事項(xiàng)、維護(hù)保養(yǎng)知識(shí)等。2.培訓(xùn)合格后方可上崗操作，確保使用人員熟悉設(shè)備性能和操作方法。（三）使用記錄1.使用人員在使用貴重物品及精密設(shè)備過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《設(shè)備使用記錄》，記錄設(shè)備的使用日期、使用時(shí)間、運(yùn)行狀況、操作人員等信息。2.使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱和統(tǒng)計(jì)分析。（四）安全使用1.使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用貴重物品及精密設(shè)備，不得違規(guī)操作。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告維修部門(mén)進(jìn)行檢查和處理。3.對(duì)于涉及安全的貴重物品及精密設(shè)備，如高壓設(shè)備、易燃易爆設(shè)備等，使用人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全規(guī)定，確保使用安全。六、維護(hù)管理（一）維護(hù)計(jì)劃制定1.維修部門(mén)根據(jù)貴重物品及精密設(shè)備的使用情況和性能特點(diǎn)，制定年度維護(hù)計(jì)劃。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)包括維護(hù)項(xiàng)目、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息。2.維護(hù)計(jì)劃經(jīng)管理部門(mén)審核后實(shí)施。（二）日常維護(hù)1.使用人員負(fù)責(zé)貴重物品及精密設(shè)備的日常維護(hù)工作，按照操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)要求進(jìn)行清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查等工作。2.日常維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，如無(wú)法處理應(yīng)及時(shí)報(bào)告維修部門(mén)。（三）定期維護(hù)1.維修部門(mén)按照維護(hù)計(jì)劃定期對(duì)貴重物品及精密設(shè)備進(jìn)行全面維護(hù)，包括設(shè)備的調(diào)試、校準(zhǔn)、檢測(cè)、更換零部件等工作。2.定期維護(hù)完成后，維修人員應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)備維護(hù)記錄》，記錄維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息。（四）故障維修1.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告維修部門(mén)。維修部門(mén)接到報(bào)告后，應(yīng)及時(shí)組織技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和維修。2.維修人員在維修過(guò)程中應(yīng)做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、故障原因、維修措施、維修時(shí)間等信息。3.維修完成后，維修人員應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試和驗(yàn)收，確保設(shè)備恢復(fù)正常運(yùn)行。如維修后設(shè)備仍存在問(wèn)題，應(yīng)繼續(xù)查找原因進(jìn)行維修，直至設(shè)備正常。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)、技術(shù)性能落后、已超過(guò)使用年限且無(wú)使用價(jià)值的貴重物品及精密設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《貴重物品及精密設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等信息，并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，報(bào)管理部門(mén)。管理部門(mén)組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物品及設(shè)備進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物品及設(shè)備，管理部門(mén)填寫(xiě)《貴重物品及精密設(shè)備報(bào)廢審批表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.報(bào)廢的貴重物品及精密設(shè)備由保管部門(mén)負(fù)責(zé)清理，填寫(xiě)《報(bào)廢物品及設(shè)備清單》，注明報(bào)廢物品及設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.報(bào)廢物品及設(shè)備的處理方式包括出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢拆解等。對(duì)于有利用價(jià)值的零部件，可進(jìn)行回收再利用；對(duì)于無(wú)利用價(jià)值的部分，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理。3.報(bào)廢處理完成后，保管部門(mén)應(yīng)在臺(tái)賬上注銷(xiāo)相關(guān)記錄，并將報(bào)廢審批表、清單等資料存檔。八、監(jiān)督檢查（一）定期檢查管理部門(mén)定期對(duì)貴重物品及精密設(shè)備的管理情況進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、使用、維護(hù)、報(bào)廢