砂石料進廠管理制度總則目的為加強公司砂石料進廠管理，規(guī)范砂石料采購流程，確保砂石料質(zhì)量符合公司生產(chǎn)要求，保障生產(chǎn)順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司所有砂石料進廠的相關管理活動，包括砂石料的采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)?；驹瓌t1.質(zhì)量第一：嚴格把控砂石料質(zhì)量，確保其各項指標符合公司生產(chǎn)標準。2.規(guī)范流程：明確各環(huán)節(jié)操作流程和責任，做到流程清晰、責任明確。3.高效協(xié)同：采購、驗收、存儲、使用等部門密切配合，提高工作效率。4.成本控制：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本。職責分工采購部門1.負責砂石料供應商的開發(fā)、篩選、評估和管理。2.根據(jù)公司生產(chǎn)需求，制定砂石料采購計劃，確保按時、按量供應。3.與供應商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利和義務，包括質(zhì)量標準、價格、交貨期等條款。4.跟進采購訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。質(zhì)量檢驗部門1.制定砂石料質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程。2.對進廠砂石料進行嚴格檢驗，確保其質(zhì)量符合標準要求。3.出具檢驗報告，對不合格砂石料提出處理意見。倉庫管理部門1.負責砂石料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.確保砂石料存儲環(huán)境適宜，防止變質(zhì)、損壞。3.建立砂石料庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬物相符。4.根據(jù)生產(chǎn)部門需求，及時發(fā)放砂石料。生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排砂石料的使用量。2.及時反饋砂石料在使用過程中的質(zhì)量問題。采購管理供應商管理1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集砂石料供應商信息，建立供應商檔案。對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、信譽等方面進行評估，篩選出合格供應商。2.供應商評估定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等。根據(jù)評估結(jié)果，調(diào)整供應商名單，對表現(xiàn)不佳的供應商進行警告或淘汰。3.供應商合作協(xié)議與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務。協(xié)議內(nèi)容包括質(zhì)量標準、價格調(diào)整機制、交貨方式、付款方式、違約責任等。采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前向采購部門提供砂石料需求預測。2.采購部門結(jié)合庫存情況、生產(chǎn)需求預測等因素，制定月度砂石料采購計劃。3.采購計劃應明確砂石料的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等詳細信息。采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)采購計劃，與供應商簽訂采購合同。2.采購合同應明確產(chǎn)品質(zhì)量標準、價格、交貨期、付款方式、驗收標準、違約責任等條款。3.合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門。采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應商下達采購訂單。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按量交貨。3.如因特殊原因需要變更采購訂單，采購部門應及時與供應商協(xié)商，并辦理相關變更手續(xù)。驗收管理驗收標準1.質(zhì)量檢驗部門制定砂石料驗收標準，明確砂石料的粒度、含泥量、云母含量、有害物質(zhì)含量等指標要求。2.驗收標準應符合國家相關標準和公司生產(chǎn)要求。驗收流程1.到貨通知供應商發(fā)貨前，應提前通知采購部門到貨時間。采購部門接到通知后，及時通知質(zhì)量檢驗部門和倉庫管理部門做好驗收準備。2.初步檢查砂石料到貨后，倉庫管理部門負責對貨物的數(shù)量、規(guī)格、外觀等進行初步檢查。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、規(guī)格不符、外觀有明顯缺陷等問題，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商解決。3.質(zhì)量檢驗質(zhì)量檢驗部門按照驗收標準對砂石料進行抽樣檢驗。檢驗項目包括粒度分析、含泥量測定、云母含量檢測、有害物質(zhì)含量檢測等。檢驗過程應嚴格按照操作規(guī)程進行，確保檢驗結(jié)果準確可靠。4.驗收結(jié)果判定質(zhì)量檢驗部門根據(jù)檢驗結(jié)果出具驗收報告，判定砂石料是否合格。如驗收合格，質(zhì)量檢驗部門在驗收報告上簽字確認；如驗收不合格，應明確不合格項目和處理意見。5.不合格處理對于驗收不合格的砂石料，采購部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施。不合格砂石料應單獨存放，做好標識，防止誤發(fā)。質(zhì)量檢驗部門應對不合格砂石料進行分析，查找原因，采取改進措施，防止類似問題再次發(fā)生。存儲管理存儲環(huán)境要求1.倉庫應具備良好的通風、防潮、防雨、防曬等條件，確保砂石料存儲質(zhì)量。2.不同品種、規(guī)格的砂石料應分開存放，并有明顯的標識。3.砂石料應堆放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)，不得隨意堆放。庫存管理1.倉庫管理部門建立砂石料庫存臺賬，詳細記錄砂石料的出入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.定期對砂石料進行盤點，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，進行調(diào)整。3.根據(jù)庫存情況和生產(chǎn)需求，合理安排砂石料的存儲量，避免積壓或缺貨。存儲期間質(zhì)量維護1.定期對存儲的砂石料進行檢查，如發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)、損壞等情況，應及時處理。2.采取必要的防護措施，防止砂石料受到污染或損壞。發(fā)放管理發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫砂石料領料單，注明所需砂石料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領料單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)領料單，核實庫存情況，如庫存充足，及時發(fā)放砂石料，并在領料單上簽字確認。4.發(fā)放的砂石料應與領料單上的信息一致，確保發(fā)放準確無誤。發(fā)放記錄1.倉庫管理部門建立砂石料發(fā)放記錄臺賬，詳細記錄砂石料的發(fā)放時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、領料部門等信息。2.發(fā)放記錄應及時、準確、完整，以便于查詢和統(tǒng)計。監(jiān)督與考核監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對砂石料進廠管理情況進行檢查。2.監(jiān)督小組檢查內(nèi)容包括采購流程執(zhí)行情況、驗收標準落實情況、存儲管理情況、發(fā)放管理情況等。3.發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知，要求責任部門限期整改?？己宿k法1.制定砂石料進廠管理考核指標，包括質(zhì)量合格率、交貨及時率、庫存準確率等。2.對采購部門、質(zhì)量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門進行考核。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵；對未完